云桂云桂鐵路(云南段)監(jiān)理工作專(zhuān)項(xiàng)檢查表

1、云桂鐵路（云南段）監(jiān)理工作專(zhuān)項(xiàng)檢查表標(biāo)段： 監(jiān)理單位： 檢查日期：序號(hào)檢查檢 查 標(biāo) 準(zhǔn)檢查記錄備 注項(xiàng)目1質(zhì) 量混凝土監(jiān)理人員未對(duì)施工配合比的選定過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證試驗(yàn)。拌制混凝土前，監(jiān)理人員未對(duì)混凝土的拌合方式、計(jì)量器具、施工配料單等進(jìn)行檢查確認(rèn)。澆筑混凝土前，監(jiān)理人員未對(duì)模板、鋼筋工程等進(jìn)行檢查確認(rèn)或檢查不到位。針對(duì)大體積混凝土澆筑制定監(jiān)控方案或方案落實(shí)不到位。按要求進(jìn)行試件取樣或見(jiàn)證試件取樣。按要求見(jiàn)證對(duì)坍落度、入模含氣量和入模溫度的測(cè)試。按要求對(duì)試件養(yǎng)護(hù)記錄進(jìn)行檢查?；炷翉?qiáng)度未達(dá)到設(shè)計(jì)或驗(yàn)標(biāo)要求而同意拆除模板。路基要求施工單位進(jìn)行路基填筑工藝試驗(yàn)或?qū)υ囼?yàn)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)填料質(zhì)量(級(jí)配、粒

2、徑等)進(jìn)行控制。對(duì)填層質(zhì)量見(jiàn)證檢測(cè)(或平行檢驗(yàn))頻次不足、漏檢。對(duì)路基填層表面平整度或坡度進(jìn)行檢查確認(rèn)。對(duì)地基沉降、側(cè)向位移觀測(cè)資料進(jìn)行檢查確認(rèn)。對(duì)擋護(hù)工程的反濾層、泄水孔或伸縮縫進(jìn)行檢查確認(rèn)。橋涵對(duì)地質(zhì)條件進(jìn)行檢查和復(fù)核。對(duì)基礎(chǔ)進(jìn)行檢驗(yàn)(測(cè))就同意進(jìn)入下一道工序施工。施工單位改變成樁工藝，監(jiān)理人員未及時(shí)制止或報(bào)告的。按要求對(duì)預(yù)應(yīng)力孔道位置、壓漿、封端或張拉控制指標(biāo)進(jìn)行檢查、監(jiān)控的。隧道對(duì)開(kāi)挖工法、方案進(jìn)行審定和監(jiān)督落實(shí)。對(duì)鉆爆設(shè)計(jì)、帷幕注漿等加固方案進(jìn)行審定和監(jiān)督落實(shí)。按設(shè)計(jì)或規(guī)范要求對(duì)鋼架、錨桿、超前小導(dǎo)管、噴射混凝土厚度及平整度進(jìn)行檢查。按要求檢查防水板鋪設(shè)作業(yè)或見(jiàn)證焊縫充氣試驗(yàn)；未對(duì)止

3、水帶或排水盲管的搭接、安裝進(jìn)行檢查。按設(shè)計(jì)要求對(duì)超前小導(dǎo)管的注漿、壓力進(jìn)行控制。按要求對(duì)隧底標(biāo)高和二襯厚度進(jìn)行檢查核實(shí)。2安全未制定安全監(jiān)理制度或未把安全責(zé)任落實(shí)到人。對(duì)施工單位上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)、方案等未進(jìn)行安全措施方面的審查，或未對(duì)危險(xiǎn)性較大的專(zhuān)項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查。未按計(jì)劃對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員進(jìn)行安全監(jiān)理培訓(xùn)。安全管理臺(tái)帳、臺(tái)帳不齊全或記錄不認(rèn)真。安全監(jiān)理人員配備不足或無(wú)故脫崗。按照規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全巡視檢查。對(duì)大臨工程、臨時(shí)設(shè)施進(jìn)行安全檢查。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的特種作業(yè)人員、電氣設(shè)備進(jìn)行安全檢查。按規(guī)定對(duì)隧道仰拱、二次襯砌距掌子面的距離進(jìn)行控制。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急救援物資、設(shè)備進(jìn)行檢查。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的火工品、

4、危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)高空、水上(下)等危險(xiǎn)性大的施工作業(yè)進(jìn)行專(zhuān)人監(jiān)控。3進(jìn)度按規(guī)定時(shí)間正確完成進(jìn)度計(jì)劃審查、審定。及時(shí)了解工程進(jìn)度實(shí)際情況，根據(jù)工程滯后的原因，及時(shí)分析提出改進(jìn)措施。按時(shí)上報(bào)工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并保證統(tǒng)計(jì)的正確性。及時(shí)整理進(jìn)度資料，用掛圖表標(biāo)識(shí)計(jì)劃進(jìn)度情況。按合同、施工組織方案對(duì)施工進(jìn)度實(shí)施控制。按規(guī)定進(jìn)行檢查施工單位的進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)督促糾正偏差。4驗(yàn)工與合同按規(guī)定辦理驗(yàn)工，計(jì)算正確，項(xiàng)目齊全，依據(jù)準(zhǔn)確。按時(shí)正確核實(shí)工程數(shù)量，無(wú)錯(cuò)、漏現(xiàn)象，資料規(guī)范完整。按規(guī)定完成工程變更、建立變更臺(tái)帳，資料齊全完整。無(wú)違反合同、程序現(xiàn)象。資料齊全，完整。按時(shí)

5、完成監(jiān)理月報(bào)、周報(bào)等各種報(bào)表，內(nèi)容全面真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。建立驗(yàn)工臺(tái)帳，按時(shí)向上級(jí)報(bào)告，年末按時(shí)核對(duì)清算一次，核對(duì)結(jié)果上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。建立合同管理臺(tái)帳，定期檢查。5內(nèi)業(yè)資料現(xiàn)場(chǎng)檢查登記查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查登記薄，現(xiàn)場(chǎng)檢查登記記錄完整、及時(shí)，檢查頻次和質(zhì)量滿(mǎn)足量化指標(biāo)要求。監(jiān)理規(guī)劃項(xiàng)目概況、監(jiān)理范圍、機(jī)構(gòu)組織、人員配備、工作目標(biāo)、工作程序，監(jiān)理工作方法和措施，工作制度、設(shè)施設(shè)備配備。內(nèi)容齊全、規(guī)范規(guī)劃實(shí)際可行符合招標(biāo)承諾和合同約定。監(jiān)理細(xì)則專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理重點(diǎn)、工作流程、監(jiān)理方法及措施、監(jiān)控要點(diǎn)及手段、旁站部位和工序。內(nèi)容齊全、規(guī)范要點(diǎn)明確可操作性強(qiáng)質(zhì)量、安全控制措施切實(shí)可行。監(jiān)理日記首頁(yè)工程

6、概況、當(dāng)日工程進(jìn)度、勞力、材料、機(jī)械設(shè)備情況，技術(shù)交底、工程檢查、取樣試驗(yàn)、旁站、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理記錄、上級(jí)檢查等，日記簽認(rèn)制度。內(nèi)容齊全、記錄及時(shí)、詳細(xì)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、追溯性強(qiáng)。字跡工整不得涂改、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理，并驗(yàn)證執(zhí)行日志簽認(rèn)制度。監(jiān)理日志首頁(yè)本管段工程概況、記錄每天監(jiān)理重大事情、提出或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題糾正和驗(yàn)證記錄、日志簽認(rèn)制度。監(jiān)理周、月（季、年）報(bào)/質(zhì)量周報(bào)工程概況、監(jiān)理人員動(dòng)態(tài)、工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、設(shè)計(jì)、合理化建議及存在問(wèn)題，有關(guān)報(bào)表，下月工作重點(diǎn)等。按期送達(dá)、內(nèi)容齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料翔實(shí)、文整規(guī)范、板面美觀。工地例會(huì)紀(jì)要通報(bào)在本月本管段工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資、環(huán)

7、保、文明施工等主要情況，研究解決本月本管段存在的主要問(wèn)題，分析原因，研究解決的辦法。形成會(huì)議紀(jì)要。內(nèi)容全面、言簡(jiǎn)意賅、重點(diǎn)突出、格式規(guī)范、排板整齊、圖文并茂。旁站記錄檢查旁站記錄和旁站記錄匯總表。檢查應(yīng)旁站工序和部位是否全部執(zhí)行旁站，旁站記錄是否資料完整、真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范。檢查是否有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的記錄，及其對(duì)問(wèn)題處理的方法是否符合規(guī)范要求，有無(wú)反饋或驗(yàn)證情況。旁站過(guò)程記錄內(nèi)容齊全、及時(shí)、詳細(xì)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡工整、追溯性強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理并驗(yàn)證。巡檢記錄檢查總監(jiān)、副總監(jiān)、各監(jiān)理組組長(zhǎng)、各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師定期或不定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢的次數(shù)，發(fā)現(xiàn)哪些質(zhì)量、安全問(wèn)題是否及時(shí)得到處理，并填寫(xiě)巡監(jiān)記錄。

8、巡檢頻數(shù)，發(fā)現(xiàn)哪些質(zhì)量、安全問(wèn)題是否及時(shí)得到處理并驗(yàn)證，訓(xùn)檢記錄是否及時(shí)、真實(shí)、詳細(xì)、字跡工整、追溯性強(qiáng)。平檢、見(jiàn)證檢查記錄根據(jù)平行檢驗(yàn)規(guī)定，檢查平檢和見(jiàn)證檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)記表，平行檢驗(yàn)或見(jiàn)證檢驗(yàn)的頻數(shù)是否達(dá)到規(guī)定要求，檢驗(yàn)的手續(xù)是否完備。檢驗(yàn)的結(jié)果是否達(dá)到驗(yàn)標(biāo)質(zhì)量要求。進(jìn)而檢查監(jiān)理人員對(duì)未達(dá)標(biāo)是否采取整改措施及驗(yàn)證情況。（1）平行檢驗(yàn)記錄、見(jiàn)證檢驗(yàn)記錄頻率一般常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目必需進(jìn)行平檢且不底于施工單位檢驗(yàn)數(shù)量的10%，對(duì)于路基過(guò)渡段的壓實(shí)指標(biāo)等關(guān)鍵項(xiàng)目的平行檢測(cè)不低于施工單位檢驗(yàn)數(shù)量的20%，并同時(shí)進(jìn)行不低于施工單位檢驗(yàn)數(shù)量10%的見(jiàn)證檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)中規(guī)定的平行檢驗(yàn)項(xiàng)目的頻率超過(guò)10%的項(xiàng)目按驗(yàn)

9、標(biāo)規(guī)定頻率執(zhí)行，并同時(shí)進(jìn)行不低于施工單位檢驗(yàn)數(shù)量10的見(jiàn)證檢驗(yàn)；驗(yàn)標(biāo)中對(duì)平行檢測(cè)頻率沒(méi)有明確規(guī)定的，應(yīng)按不低于施工單位檢驗(yàn)數(shù)量20的進(jìn)行見(jiàn)證試驗(yàn)，對(duì)特殊項(xiàng)目或關(guān)鍵項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行全部見(jiàn)證檢驗(yàn)。（2）保證平行檢驗(yàn)和見(jiàn)證檢驗(yàn)手續(xù)完備。 平行檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告按規(guī)定格式填寫(xiě)，并簽字、印章等手續(xù)齊全； 見(jiàn)證試驗(yàn)應(yīng)在施工單位試驗(yàn)報(bào)告上應(yīng)加蓋見(jiàn)證試驗(yàn)印章和簽字。定期、不定期、專(zhuān)項(xiàng)檢查及安全質(zhì)量大檢查記錄檢查、督促監(jiān)理單位在整個(gè)工程建設(shè)期間（從開(kāi)工前直至工程保修期）按照合同約定的履行各項(xiàng)監(jiān)理職責(zé)，因監(jiān)理人員工作失職，未達(dá)到質(zhì)量要求，或造成工程質(zhì)量、安全事故的，依法追究相應(yīng)的責(zé)任。監(jiān)理單位不按監(jiān)理委托合同的履行監(jiān)理業(yè)務(wù)，

10、對(duì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的項(xiàng)目不按規(guī)定檢查，責(zé)令改正；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停鐵路工程監(jiān)理投標(biāo)資格，直至建議相關(guān)部門(mén)降低或者取消鐵路監(jiān)理資質(zhì)，給鐵路建設(shè)單位造成損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。培訓(xùn)記錄（1）參加鐵道部或云桂公司組織的各種專(zhuān)業(yè)監(jiān)理培訓(xùn)，（2） 對(duì)持路外省部級(jí)監(jiān)理證，未經(jīng)鐵路監(jiān)理培訓(xùn)者；試驗(yàn)工程師僅持試驗(yàn)工程師證未經(jīng)鐵路監(jiān)理培訓(xùn)合格者；安全、環(huán)保監(jiān)理工程師有監(jiān)理證無(wú)安全或環(huán)保專(zhuān)業(yè)資格證者，各監(jiān)理公司必須抓緊對(duì)上述監(jiān)理人員的培訓(xùn)和取證工作。（3）對(duì)于持路外省部級(jí)監(jiān)理員培訓(xùn)證者，必須經(jīng)過(guò)鐵路監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)并考試合格后上崗。有多少人參加了培訓(xùn)班，有多少人取的得培訓(xùn)合格證書(shū)。學(xué)習(xí)記錄檢查學(xué)習(xí)記錄，是否堅(jiān)持按時(shí)學(xué)習(xí)

11、，檢查學(xué)習(xí)筆記，了解學(xué)習(xí)內(nèi)容和效果。每個(gè)監(jiān)理組每月應(yīng)至少進(jìn)行一次集體業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，主要內(nèi)容應(yīng)包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、四新技術(shù)和新規(guī)定的學(xué)習(xí)，以及監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)和存在問(wèn)題的交流等，并形成學(xué)習(xí)記錄。檢查學(xué)習(xí)記錄。文檔管理有效文件的管理，設(shè)計(jì)文件、各種工程監(jiān)理和施工用表等資料管理，國(guó)家、鐵道部及各部（委）、各有關(guān)省市有效文件資料的管理情況，無(wú)效文件的處理情況、保密情況。施工圖及設(shè)計(jì)文件審查記錄檢查審查記錄，對(duì)工點(diǎn)施工圖紙或設(shè)計(jì)文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，主要核對(duì)工程數(shù)量、幾何尺寸、地形位置等，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，加蓋“監(jiān)理核對(duì)”印章。工程監(jiān)理和施工用表檢查監(jiān)理單位審查、填報(bào)、簽認(rèn)以及檢查是否按規(guī)定辦理、手續(xù)是否齊全、內(nèi)容是否正確、有無(wú)

12、造假行為。齊全完整、內(nèi)容準(zhǔn)確可追溯性、整潔美觀填寫(xiě)清楚、字體工整真實(shí)可靠、有無(wú)造假。監(jiān)理工程師通知單（監(jiān)理工作聯(lián)系單）檢查發(fā)出多少通知單，解決哪些重要問(wèn)題。施工單位整改情況，及反饋整改或監(jiān)理跟蹤驗(yàn)證情況。填寫(xiě)是否規(guī)范，用通知單解決了哪些問(wèn)題，驗(yàn)證結(jié)果如何。其他內(nèi)業(yè)文檔管理、填寫(xiě)規(guī)范，資料保存完好。6試驗(yàn)詳 見(jiàn)監(jiān)理單位試驗(yàn)室管理檢查表7按要求核查施工單位的試驗(yàn)室和主要生產(chǎn)設(shè)備。監(jiān)理人員履職按規(guī)范要求對(duì)事關(guān)工程安全、質(zhì)量的關(guān)鍵工序、工藝進(jìn)行旁站監(jiān)理。未制定旁站監(jiān)理計(jì)劃或旁站監(jiān)理記錄缺失、記錄不全者。發(fā)生或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、安全問(wèn)題時(shí)，監(jiān)理人員未按程序處理。對(duì)施工中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未書(shū)面確認(rèn)。監(jiān)理人員在工作期間無(wú)故脫崗。監(jiān)理人員未按要求進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。監(jiān)理人員未監(jiān)督施工單位按變更后或經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的施工方案、工藝要求施工。及時(shí)檢查、簽認(rèn)檢驗(yàn)批資料。已簽認(rèn)的驗(yàn)批資料與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交周報(bào)、月報(bào)、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料。對(duì)施工單位上報(bào)的驗(yàn)工計(jì)價(jià)資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)就進(jìn)行簽認(rèn)的。對(duì)施工單位安全、質(zhì)量問(wèn)題的整改情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。監(jiān)理日志記錄日期不連續(xù)。監(jiān)理日志記錄質(zhì)量安全檢查情況、問(wèn)題整改情況、材料進(jìn)場(chǎng)及抽樣試驗(yàn)情況或記錄不閉合。8各項(xiàng)管理制度 落實(shí)