質(zhì)量記錄控制程序(A1)(模板可直接套用)

1、文件編號：質(zhì)量記錄控制程序生效日期：2005年03月11日第1頁共4頁版本修訂次數(shù)：A11. 目的對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求的程度或質(zhì)量管理體系運行 的有效性提供客觀證據(jù)，也為證實可溯性采取預(yù)防措施和糾正措施提供依據(jù)。2. 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系運行中的記錄控制。3. 職責(zé)3.1 文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄存盤管理控制。3.2 各職能部門負(fù)責(zé)建立本部門相關(guān)的質(zhì)量管理體系運行記錄并按規(guī)定使用質(zhì)量記錄。4. 程序4.1 質(zhì)量記錄的要求4.1.1 質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理過程和活動的憑據(jù)，質(zhì)量記錄盡可能設(shè)計成表格形式.4.1.3 質(zhì)量記錄的多少應(yīng)根據(jù)各部門的工作和體系文件的需要來確定

2、.4.1.4 質(zhì)量記錄填寫必須真實、及時、準(zhǔn)確。4.1.5 質(zhì)量記錄盡量不用鉛筆填寫，并減少涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說 明理由，并將該項目單杠劃去。4.2 質(zhì)量記錄的種類文控中心依據(jù)體系文件引述的質(zhì)量記錄，確定需收集各部門與質(zhì)量有關(guān)的記錄，記 錄包括：a、業(yè)務(wù)部的客戶訂單，參照訂單評審程序b、工程部的機組訂單生產(chǎn)使用圖號明細(xì)表編寫:審核:批準(zhǔn):文件編號：質(zhì)量記錄控制程序生效日期：2005年03月11日第3頁共4頁版本修訂次數(shù)：A1質(zhì)量記錄控制程序C、生產(chǎn)過程機組制作的記錄：1、裝配部成品檢驗報告單2、水泵型號、管道材料記錄表3、傳動噴淋記錄表4、顯影、蝕刻附表5、機組玻璃使用圖紙

3、尺寸。d、質(zhì)量部的QA檢驗報告。f、服務(wù)組與客戶有關(guān)的報告：機組安裝前協(xié)調(diào)單安裝調(diào)試報告安裝/維修報告外勤報告煽爐、隧道爐測溫報告g、生產(chǎn)部產(chǎn)品說明書h、PMC部的送貨單、裝箱單4.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編目所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，以訂單編號為主要字段進(jìn)行索檢，并在活頁夾外應(yīng) 清楚的標(biāo)明訂單編號，同時在每一個活頁夾內(nèi)，盡可能用目錄索引或目錄一覽表 ,以便查找。4.4 質(zhì)量記錄的收集4.4.1 文控中心于每月初統(tǒng)計上個月份已出貨的機組，登記在質(zhì)量記錄接收列表中，質(zhì)量記錄接收列表注明相關(guān)部門應(yīng)提供的數(shù)據(jù)，對于各部門送往文控中心存盤 的數(shù)據(jù)做詳細(xì)的記錄。并及時公布數(shù)據(jù)回收的情況。4.4.2 對于生產(chǎn)

4、部的裝配部成品檢驗報告單、水泵型號、管道材料記錄表、傳 動噴淋記錄表、顯影、蝕刻附表和機組玻璃使用圖紙尺寸，于每月送文 控存檔。4.4.3 對于每個訂單，上面所提的質(zhì)量記錄不一定都有，主要取決于產(chǎn)品。4.5 質(zhì)量記錄的存盤4.5.1 所有與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄由各部門交回文控存檔.4.5.2 文控中心收到質(zhì)量記錄后，先查看各種日期以及記錄是否清晰、完整.如有疑問，須向有關(guān)人員澄清或要求完善.4.5.3 文控中心將質(zhì)量記錄分類存放入活頁夾內(nèi).4.7質(zhì)量記錄的保管和查閱4.4.1 質(zhì)量記錄存放在文件柜里或標(biāo)識清晰的臺架上,以便查閱.計算機數(shù)據(jù)須同時考慮公司對數(shù)據(jù)和記錄保密性、安全性等方面的要求.4.

5、4.2 質(zhì)量記錄屬于受控文件，如果借閱一查閱質(zhì)量記錄時，原則上不能帶走，如需帶走,經(jīng)存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后履行登記手續(xù)，記錄于文件記錄借閱登記表上，并及 時回收.如果顧客要求提供質(zhì)量記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印， 且有記錄便于查證。4.4.3 質(zhì)量記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便宜存取檢查。防止損壞、變質(zhì)、丟失.4.4.4 文控中心負(fù)責(zé)人每季度查閱各檔案,將已過保存期的記錄經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人審批同意后銷毀.除非部門負(fù)責(zé)人特別批準(zhǔn)外，質(zhì)量記錄必須保存到貯存期滿.如已過保 存期的質(zhì)量記錄有留用價值，則可繼續(xù)存檔保留。質(zhì)量記錄控制程序4.5質(zhì)量記錄的管理4

6、.5.1 文件/記錄借閱申請單存盤于文控中心，存盤期限為該記錄歸后加一年.4.5.2 質(zhì)量記錄接收列表存檔于文控中心，始終保持最新狀態(tài)的記錄.4.5.3 與產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)據(jù)和記錄傳動噴淋記錄表、顯影、蝕刻附表等）存盤于文控中心，隨訂單永久保存。5. 參考文件無6. 附件6.1 質(zhì)量記錄接收列表QR.402-016.2 文件/記錄借閱登記表QR.402-02編寫:審核:批準(zhǔn):xxxxxxxxxxxxxx 有 限公司文件/記錄借閱登記表(VER : A)部門：序號文件/記錄名稱Sfflj七總頁數(shù)借閱人借閱日期歸還簽收人歸還日期備 注xxxxxxxxxxxxxx 有 限公司質(zhì)量記錄接收列表(VER :

7、 B)日期：序號已出貨機組編號文件清單備注01 ；! ；H 口；口；國口；國 口；E 口叵口；國 口；回；!國口國口 四口；©023口；團(tuán)口；叵1 口；國口；國口回口回口回 口；血口；國 口；國 口國 口國口0口四口03田口；1U口；回 口；E 口；國口園 口；E 國 口；國口；國 口；田口國 口國口四口 ；口口0411口；團(tuán)口 ；回 口；E口；!；血口；叵1口國口；國 口；區(qū) 口；田口 國口國口 四口;國口05 ；回口 ；回；國口 ；國口 ；國口；團(tuán)口 ；國口；國口；網(wǎng)口；田口 n2 ；國口 ；口 口 ；口 06臼口；團(tuán)口；國口；國口；國口國口目口國口：回口；區(qū) ；團(tuán)口國口國口口口口口07臼口；©口；1 ；Sa ；國口國口后口國口；國口；國口；臼口國口出口國口國口08臼；目 ；國口；國口；2口國口；國口；3 口；臼口國口國 口區(qū)口；備注：各部門需提供的質(zhì)量記錄列表如T 生產(chǎn)一部：臼機組使用圖號 生產(chǎn)二部：團(tuán)裝配部成品檢. ©顯影、蝕刻附: 服務(wù)組： 團(tuán)機組安裝前胡 PMC部：13送貨單； 品質(zhì)部：囪