管理評(píng)審輸入報(bào)告2014.12

1、 質(zhì)量管理體系實(shí)施情況工作報(bào)告-管理者代表管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)材料各位同志：今天，我作為管理者代表向大家報(bào)告我公司自質(zhì)量管理體系實(shí)施以來(lái)的工作情況。公司于2011年導(dǎo)入運(yùn)行ISO9001質(zhì)量管理體系，自此拉開(kāi)了公司質(zhì)量管理體系試運(yùn)行的序幕。文件發(fā)布后各部門(mén)組織本部門(mén)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了體系文件，基本使公司全體員工能理解和熟悉公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)文件，并基本能按文件執(zhí)行。通過(guò)3年的運(yùn)行和實(shí)施，雖然公司的質(zhì)量管理體系取得了一定的效果，但我們感到還存在著一些問(wèn)題。如：?jiǎn)T工流動(dòng)性大，導(dǎo)致部分員工對(duì)質(zhì)量管理的要求還不明確，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求還沒(méi)有深層次的理解；部分車(chē)間管理者也不完全了解體系要求和流程，導(dǎo)致部分工作

2、難以開(kāi)展。因此，我認(rèn)為還需要在今后利用一段時(shí)間再組織一些質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步掌握標(biāo)準(zhǔn)的要求。由于認(rèn)證機(jī)構(gòu)馬上就要來(lái)進(jìn)行審核，請(qǐng)各部門(mén)對(duì)照審核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和條款，再進(jìn)行一次檢查對(duì)照，以確保審核的順利進(jìn)行。 管代： 2014/12/28綜合管理辦公室管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作的安排以及綜合管理辦公室的職責(zé)，本部門(mén)主要開(kāi)展了以下工作：一、信息溝通工作。良好的信息溝通使企業(yè)內(nèi)部職工對(duì)質(zhì)量管理工作達(dá)成共識(shí)，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門(mén)和各層次人員之間增進(jìn)理解交流信息協(xié)調(diào)行動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作有效進(jìn)行。自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，我公司一直十分注重內(nèi)部各職能部門(mén)和各層次人員之

3、間的信息溝通管理，特別是各管理人員之間的溝通，公司通過(guò)各種活動(dòng)及會(huì)議等增強(qiáng)管理人員的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。公司利用標(biāo)語(yǔ)宣傳公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，通過(guò)會(huì)議、宣傳欄等方式向全體員工宣達(dá)公司的各項(xiàng)管理制度及質(zhì)量分析與改進(jìn)措施等情況。密切聯(lián)系全體職工，認(rèn)真傾聽(tīng)大家的呼聲，鼓勵(lì)每位員工對(duì)質(zhì)量管理提出更加科學(xué)有效的建議。二、人力資源招聘及培訓(xùn)實(shí)施綜合管理辦公室通過(guò)人才引進(jìn)、招聘，完成了公司各部門(mén)、各崗位人力資源的統(tǒng)籌配置；并優(yōu)化人力資源，協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行崗位考核，篩選配備最合適的人選，迫使每位員工始終保持競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。2014年度計(jì)劃招聘人數(shù)為17人，已招錄25人，招聘完成比是147%；2014年度人員流失率為4%，符

4、合質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)分解表中辦公室人員流失率15%的指標(biāo)。員工培訓(xùn)是公司長(zhǎng)期發(fā)展必須進(jìn)行的工作之一，也是培養(yǎng)員工忠誠(chéng)度、凝聚力的方法之一，通過(guò)對(duì)員工的培訓(xùn)，員工的工作技能、知識(shí)層次和工作效率、工作品質(zhì)都將進(jìn)一步加強(qiáng)。從而全面提高公司的整體人才結(jié)構(gòu)構(gòu)成，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。目前主要完成的工作：1、根據(jù)公司整體需要和各部門(mén)培訓(xùn)需求編制公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施；2、組織新近員工進(jìn)廠學(xué)習(xí)公司管理規(guī)章并進(jìn)行考核；3、相關(guān)部門(mén)對(duì)所在崗位員工進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn)，提高了員工的學(xué)習(xí)積極性和應(yīng)急應(yīng)變能力。4、特定崗位持證上崗本次培訓(xùn)人員參培率100%，課程大部分內(nèi)容采取筆試進(jìn)行考核驗(yàn)證，分部門(mén)將培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行融合,形成綜

5、合卷，考卷內(nèi)容綜合了公司管理規(guī)章、質(zhì)量體系要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全管理等相關(guān)內(nèi)容，考試合格率為100%，基本達(dá)到培訓(xùn)目的。三、文件及記錄管理工作。公司的文件及相關(guān)資料的管理權(quán)在辦公室，文件主要包括了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、操作規(guī)程、外來(lái)文件及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及國(guó)標(biāo)。本年度來(lái)，辦公室對(duì)其進(jìn)行了有效的控制和管理，確保各部門(mén)便用最新有效版本。我公司現(xiàn)有文件均已按相關(guān)規(guī)定分編成“受控”、“作廢”等分類(lèi)，并建立相關(guān)檔案。文件的編著與更改由辦公室組織進(jìn)行，2014年共編著了5份文件、修改了8份文件。文件的發(fā)放也建立了相關(guān)的記錄，其內(nèi)容包括文件的編號(hào)、名稱(chēng)、發(fā)放號(hào)、版本、形式、接受部門(mén)、簽收人、簽收日期等

6、相關(guān)信息，確保了辦公室對(duì)文件的跟蹤，以便于追溯。辦公作為記錄的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)其歸檔保管和使用等控制。我公司的主要記錄有下列幾種：會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄、客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)記錄等等。各記錄必須做到客觀、具體地反映事件的真實(shí)面目，記錄人必須認(rèn)真、客觀記錄，不胡編亂造，不擅自更改。記錄人應(yīng)簽名，以便追溯責(zé)任。四、節(jié)能降耗管理。在辦公用品管理方面，建立辦公用品購(gòu)置、管理、消耗及領(lǐng)用登記制度。規(guī)范采購(gòu)程序，在購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中，精心挑選采購(gòu)，選擇性?xún)r(jià)比較高的商品，發(fā)放使用過(guò)程中，提倡勤儉節(jié)約，在保證正常需求的基礎(chǔ)上，壓縮費(fèi)用，節(jié)約成本。通過(guò)評(píng)審，發(fā)現(xiàn)在日常工作中還有進(jìn)一步節(jié)約的空間，今后將倡導(dǎo)員工從細(xì)節(jié)出發(fā)，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

7、存在的問(wèn)題及改正措施：通過(guò)進(jìn)行管理評(píng)審，綜合辦公室的質(zhì)量目標(biāo)已基本達(dá)到。但也存在一些不足，有些記錄填寫(xiě)的不全面、不及時(shí)，在以后的管理工作中，認(rèn)真的填寫(xiě)各種記錄，確保記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)性；另外，需加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的檢查指導(dǎo)與考核，提高員工崗位技能水平，使全體員工都非常清楚地知道體系要求做什么、如何做、做到什么程度、要留下什么證據(jù)。從而有序地推動(dòng)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，提高質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性。綜合管理辦公室： 2014/12/25生產(chǎn)部管理評(píng)審匯報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)：我部門(mén)在體系中的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排、監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時(shí)保質(zhì)保量完成生產(chǎn)訂單任務(wù)，另外一個(gè)職責(zé)是生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾

8、具的管理，保證設(shè)備、工裝夾具能滿(mǎn)足正常生產(chǎn)需要。下面我就本部門(mén)的工作，向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事匯報(bào)如下：一、 生產(chǎn)過(guò)程測(cè)量和控制情況1、車(chē)間在用游標(biāo)卡尺，千分尺，壓力表，鋼直尺，卷尺等計(jì)量器具定期送檢都處于合格狀態(tài)，符合產(chǎn)品質(zhì)量的使用要求。2、本公司鉚焊 ,漆為特殊過(guò)程，該特殊過(guò)程經(jīng)評(píng)審組確認(rèn)，操作工嚴(yán)格按該工藝要求制作，均能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求，但后續(xù)在質(zhì)量意識(shí)上還有待提高。二、 設(shè)備管理情況車(chē)間在用設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備日、年保養(yǎng)制度，在用設(shè)備基本能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量使用要求，做到設(shè)備不帶病作業(yè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)及時(shí)維修。精密設(shè)備的精度調(diào)整希望列入每年的維修計(jì)劃中。三、 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)指令單

9、適時(shí)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)根據(jù)客戶(hù)產(chǎn)品交貨期調(diào)整的要求，將相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整，基本能滿(mǎn)足顧客的要求，但是在生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行力度上還有待提高。四、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制情況生產(chǎn)部按要求執(zhí)行產(chǎn)品自檢、專(zhuān)檢制度，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中絕大多數(shù)操作工能夠執(zhí)行這一制度，個(gè)別操作工自檢意識(shí)淡薄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)處理，靠檢驗(yàn)員及后道工序來(lái)把關(guān)。同時(shí)生產(chǎn)車(chē)間配合質(zhì)檢部做好原材料入庫(kù)檢驗(yàn)、產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品終檢，并配合檢驗(yàn)員作好自檢記錄。五、 工藝紀(jì)律執(zhí)行情況生產(chǎn)車(chē)間基本能做到按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，車(chē)間生產(chǎn)用圖、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)齊全，有效，產(chǎn)品要求操作工基本明了，但工藝尚需補(bǔ)充完善，工藝紀(jì)律檢查還需加強(qiáng)，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量。六

10、、 質(zhì)量目標(biāo)完成情況生產(chǎn)部產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率比較高，達(dá)到99%，但是產(chǎn)品出廠合格率比公司目標(biāo)偏低，所以還有待提高。七、 本部門(mén)的不足之處及改善提議：由于人員有時(shí)會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)率較高現(xiàn)象，導(dǎo)致人員素質(zhì)不一，在推行過(guò)程出現(xiàn)理解度不高；另常出現(xiàn)的問(wèn)題是生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)異常報(bào)告是生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)控制的必要手段，但實(shí)施過(guò)程因牽扯的部門(mén)較多，而生產(chǎn)交期緊，往往是不良原因和責(zé)任主體還未找到，生產(chǎn)已完成，導(dǎo)致問(wèn)題得不到徹底改善，現(xiàn)場(chǎng)有質(zhì)量問(wèn)題的零件返修不及時(shí)，部門(mén)主管給出的問(wèn)題原因分析不明確，推三阻四，想盡一切辦法辯解推脫，不敢勇于承擔(dān)本部門(mén)的責(zé)任。生產(chǎn)發(fā)貨計(jì)劃的執(zhí)行力度不夠，各部門(mén)的配合銜接存在很大問(wèn)題，往往都是各干各

11、，根本不為后道著想，使得后道工序與檢驗(yàn)沒(méi)有足夠的時(shí)間，每次發(fā)貨都是車(chē)等貨現(xiàn)象。在后期生產(chǎn)過(guò)程中，要以生產(chǎn)質(zhì)量為中心，強(qiáng)化品質(zhì)過(guò)程管理，細(xì)化生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，落實(shí)問(wèn)題改善對(duì)策，防范問(wèn)題再現(xiàn)；要培養(yǎng)全能員工，避免因員工流動(dòng)而導(dǎo)致品質(zhì)不穩(wěn)定。各部門(mén)要相互配合，按時(shí)完成車(chē)間下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，提高客戶(hù)的交貨及時(shí)率。生產(chǎn)部： 2014/12/26品質(zhì)部管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)：2014年已接近尾聲，回顧這一年品質(zhì)部可說(shuō)是進(jìn)行了諸多調(diào)整，包括人員的安排、工作方式、檢測(cè)方法的更新等 ，雖說(shuō)品質(zhì)部保障了公司產(chǎn)品的及時(shí)交貨，但品質(zhì)事故頻繁發(fā)生，比如：產(chǎn)品焊接成形不良、焊渣清理不徹底、面漆未干進(jìn)行打包、折彎痕過(guò)深、螺紋孔

12、漏攻絲、板材不良、技術(shù)部更新不及時(shí)等等，造成了生產(chǎn)大量公司整體目標(biāo)及最大程度的推動(dòng)公司內(nèi)質(zhì)量體系的完善，提前預(yù)防、控制各種影響品質(zhì)的問(wèn)題發(fā)生，并且使2015年的品質(zhì)工作有續(xù)開(kāi)展。一、14年內(nèi)部合格率統(tǒng)計(jì)顯示（11個(gè)月），總體合格率達(dá)99.05%，符合公司質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率95% 二、制程出現(xiàn)的問(wèn)題：因生產(chǎn)上半年與下半年生產(chǎn)銜接不是很好，導(dǎo)致人員流動(dòng)、崗位調(diào)動(dòng)較大，各工位操作者對(duì)本崗位流程或產(chǎn)品熟識(shí)度不高，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定；檢驗(yàn)員人員配制較少，對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)的制程控制不到位，很多問(wèn)題因前端未控制好，到成品檢測(cè)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，但為時(shí)已晚，需批量返工，造成人工浪費(fèi)。生產(chǎn)管理人員對(duì)品質(zhì)重識(shí)度不足，加上作

13、業(yè)員技能不高，造成產(chǎn)品返修率較高。三、改善對(duì)策：1、培訓(xùn)生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識(shí)，強(qiáng)化品質(zhì)觀念。2、作好上崗前培訓(xùn)、設(shè)備操作培訓(xùn)。3、對(duì)樣品，需召開(kāi)生產(chǎn)前會(huì)議，進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報(bào)。4、需定期對(duì)班級(jí)召開(kāi)會(huì)議，將品質(zhì)狀況、客戶(hù)要求及時(shí)傳達(dá)給操作員。 品質(zhì)部： 2014/12/25技術(shù)部管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)技術(shù)部作為管理體系中重要的職能部門(mén)之一，其運(yùn)行的良好情況對(duì)整個(gè)管理體系運(yùn)行的有效性有著密切關(guān)系。自公司建立和實(shí)施IS0 9001：2008質(zhì)量管理體以來(lái)，技術(shù)部全體人員對(duì)質(zhì)量手冊(cè)程序文件進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和討論，熟知了管理體系的重要性和必要性，并在管理活動(dòng)中得以規(guī)范，產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程也得到了有效控制。針

14、對(duì)公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，技術(shù)部積極地進(jìn)行了學(xué)習(xí)和討論，領(lǐng)悟其精髓，最近又建立和完善了相應(yīng)的文件。如：返修作業(yè)程序和工裝、模具、夾具管理辦法；對(duì)工藝文件和技術(shù)圖紙的修訂和完善；生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書(shū)的編制和完善；規(guī)范了技術(shù)文件下發(fā)和更改的控制。通過(guò)這些舉措確保了技術(shù)部管理體系的有效運(yùn)行。 針對(duì)公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定技術(shù)部控制要素為：文件控制、質(zhì)量目標(biāo)控制、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程控制、持續(xù)改進(jìn)等 1、 對(duì)所有的技術(shù)文件更改記錄進(jìn)行匯總、編號(hào)，并填寫(xiě)技術(shù)文件更改記錄然后歸檔；發(fā)放和外協(xié)的文件都進(jìn)行了登記，并填寫(xiě)技術(shù)文件發(fā)放回收記錄。 2、 質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析：分解到技術(shù)部的質(zhì)量目標(biāo)為：技術(shù)文件的正確性98%

15、，新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的可靠性95%。本年質(zhì)量目標(biāo)完成情況為：a) 技術(shù)文件的正確性96%。技術(shù)文件的持續(xù)有效性和正確指導(dǎo)性還有些欠缺，進(jìn)行了年度圖紙有效性審核和確認(rèn)。 b) 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的可靠性95%，已立項(xiàng)五種新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，主要立項(xiàng)產(chǎn)品為壓路機(jī)和攤鋪機(jī)，壓路機(jī)樣件已順利完成，并實(shí)現(xiàn)量；攤鋪機(jī)進(jìn)入開(kāi)發(fā)確認(rèn)階段，發(fā)往用戶(hù)手中進(jìn)行各方面使用性能的測(cè)試，前期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃和實(shí)現(xiàn)過(guò)程是順利而成功的，達(dá)到確認(rèn)階段前的成功率96% 。3、 產(chǎn)品樣品開(kāi)發(fā)過(guò)程控制：技術(shù)部匯同其他相關(guān)部門(mén)針對(duì)樣品開(kāi)發(fā)的每個(gè)階段都進(jìn)行了詳細(xì)的分析討論，但是在詳實(shí)的記錄和存檔管理方面還有些欠缺，待提高。 4、 持續(xù)改進(jìn)：技術(shù)部在工作中

16、不斷進(jìn)行自我審核，根據(jù)質(zhì)量部檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，進(jìn)行不合格品的原因分析，從而找出根源，對(duì)其不合格率高或波動(dòng)較大的采取糾正/預(yù)防措施，下發(fā)技術(shù)文件更改通知單或者更新圖紙。本年度產(chǎn)品不合格率屬于正常范圍，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定。 5、 糾正預(yù)防：公司于今年11月20日就質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次全面的內(nèi)部審核。在對(duì)技術(shù)部進(jìn)行全面審查中發(fā)現(xiàn)了一項(xiàng)不合格項(xiàng)：圖紙發(fā)放記錄缺失。糾正措施為：在文件發(fā)放、回收記錄單上添加更改記錄號(hào)，方便查詢(xún)。針對(duì)今年質(zhì)量目標(biāo)完成情況以及公司實(shí)際情況，技術(shù)部制定明年工作計(jì)劃，確保明年部門(mén)的管理目標(biāo)順利完成。 1、 加強(qiáng)技術(shù)部管理體系運(yùn)行認(rèn)識(shí)，并不斷審查各項(xiàng)文件控制的全面性合理性和正確性。 2、 加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)與培