實木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造建設(shè)可行性研究報告

1、、JJ、l匕2第二章、項目簡介：:：4第三章、設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施：-：6PH-L木王:7*第五章、項目產(chǎn)品市場預(yù)測第六章、辦廠條章、勞動安全及職工衛(wèi)生析9第九章、消防、防第十章、經(jīng)濟效益分第一章總論一、項目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀（一）項目提出背景蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現(xiàn)有林地面積112萬畝，活立木蓄積量為260萬畝，2005年全縣實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是廣東省邊遠山區(qū)縣之一。蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家你

2、加工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理，從而帶來經(jīng)濟發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在2。6年12月開通及蕉嶺縣2005年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)為契機，更有利于促進地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，洋臣木制品有限公司提出在原有年產(chǎn)20萬套餐椅生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，在金城工業(yè)基地興建擴大完善配套年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線的設(shè)想。在得到蕉嶺縣發(fā)展與改革局批準立項后，又于2006年3月6日蕉嶺縣環(huán)境保護局環(huán)境影響批復(fù)。該項目作為利用木材資源優(yōu)勢，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市場競爭力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工

3、作。該項目符合廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實施方案屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和勞動密集型的項目，也是山區(qū)造血型項目（二）編制依據(jù)1、2006年廣東省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點耗能企業(yè)和工業(yè)園區(qū)的節(jié)能降耗”的專題;2、2006年蕉嶺縣環(huán)境保護局“環(huán)境影響評估的批復(fù)”；3、蕉嶺縣發(fā)展和改革局“登記備案項目編碼08614211014131"（三）企業(yè)現(xiàn)狀洋臣木制品有限公司位于蕉嶺縣北磔鎮(zhèn)洋山村，年產(chǎn)20萬套餐椅，共有5條生產(chǎn)線，廠房面積約3.5萬平方米，資產(chǎn)總額為680萬元，員工600人。2005年生產(chǎn)餐椅20萬套，產(chǎn)值1400萬元，

4、利稅500萬元，產(chǎn)品全部出由于國內(nèi)外家具市場正向多元化、標準化、規(guī)模化發(fā)展，經(jīng)反復(fù)調(diào)查研究和認真分析，該項目具有老企業(yè)為依托和市場占有的優(yōu)勢，特別是中國加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來越大，主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級換代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷徑之一。（四）項目的必要性蕉嶺是廣東省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。以前，全縣年采伐木材5-6萬立方米，大部分原木直接向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟效益不高。我公司通過技術(shù)改造后，每年約需木材4萬立方米。本縣解決2萬

5、立方米，向外購進木材2萬立方米，經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值3000元以上，經(jīng)濟效益大幅增長。我公司產(chǎn)品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)健發(fā)展，實木家具的需求相當旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機遇，完成了產(chǎn)品配套及成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們在瑞的的資源優(yōu)勢及經(jīng)營信譽的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新優(yōu)勢，踏上新臺階，形成以餐椅為主要產(chǎn)品的系列家具生產(chǎn)廠家，增強我公司搏擊市場、全面拓展國際市場的綜合能力，最終建設(shè)成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的木制品直接出口企業(yè)。第二章項目簡介（一）概況隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠遠不能滿足市場需求。目前產(chǎn)品全部以白坯式售

6、給臺商，再由臺商在東莞的工廠涂裝后出呂到歐美各國，餐椅系列產(chǎn)品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量40萬套。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)定發(fā)展，實木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相當旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，洋臣木制品有限公司有多年的生產(chǎn)實踐，積累了相當多的經(jīng)驗，產(chǎn)品有一定的市場占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，擬擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應(yīng)市場需要，促進產(chǎn)品升級換代，使縣域經(jīng)濟得到協(xié)調(diào)發(fā)。（二）產(chǎn)品特點和性能該項目為年產(chǎn)40萬套餐椅生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為實木餐系列產(chǎn)品。該項目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。（三）項目投資概算項目總投資為1400萬元，其中設(shè)備投資為

7、480萬元，土建投資為920萬元。資金來源全部由私營業(yè)主出資興建。（四）項目建設(shè)土地項目建設(shè)需53畝（3.5萬平方米），已由蕉嶺縣人民政府劃撥在金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設(shè)。（五）供電4高壓部分設(shè)備設(shè)施按蕉嶺縣人民政府關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定（蕉委辦20035號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質(zhì)機構(gòu)設(shè)計部門的設(shè)計進行安裝。蕉嶺境內(nèi)擁有168家小水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時，完全可滿足生產(chǎn)、生活用電需求。（六）供水該項目用水量不大，全部由縣自來水幫供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活用水需求。（七）木材根據(jù)縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬畝，其中：

8、山區(qū)面積112萬畝，林地面積99.15萬畝，活立木總蓄積量達194.95萬立方米（其中林木蓄積量為191萬立方米，其余為疏林散生木。）。主要樹種為：松樹3.75萬立方米，畝年樹林生長量可增加18萬立方米，后務(wù)資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬立方米。另外，鄰近福建省年流入本縣木材達5萬立方米。同時該企業(yè)在福建象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表明，擴建年產(chǎn)40萬套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風(fēng)排風(fēng)裝置，達到國家排放標準要求，烘烤和噴漆利用地下水幕，使氣體達到標準要求。（九）地質(zhì)與基礎(chǔ)土建工程按地質(zhì)部門提供6度地震烈度設(shè)

9、防，原料堆場和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。第三章設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施序號設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1鋸臺各種規(guī)格10臺0.552刨庫各種規(guī)格40臺0.5203砂光機各種規(guī)格40臺0.65264鉆庫各種規(guī)格10臺0.665壓板機各種規(guī)格1套70706鍋爐各種規(guī)格1套15157指接木機各種規(guī)格1套15158園盤鋸各種規(guī)格25臺0.6159棕砂機各種規(guī)格60臺0.31810四邊刨各種規(guī)格1臺101011修邊機各種規(guī)格2臺51012風(fēng)壓機各種規(guī)格3臺0.33113建筑物18000m290514辦公樓3000m21515其他1016安裝費1017不可意見費2

10、018征地費（地面物補償）19019除塵設(shè)備8臺2.52020雙立軸機8臺1.51221帶鋸2臺2.55合計1400第四章工藝流程堆場卜鋸木斗鍋爐二烘干二粗加工-深加廠檢驗T出廠第五章項目產(chǎn)品市場預(yù)測（一）產(chǎn)品市場供需分析從全球家具的產(chǎn)業(yè)鏈走向來看，除國內(nèi)市場處，歐美各國是家具消費的大國，而東南亞各國特別是中國又是出口家具的生產(chǎn)集散地。去年全球家具市場銷售額近3000多億美元，其中廣東的家具產(chǎn)值約500億美元，占全國家具產(chǎn)值的35注右。已成為世界家具高的主要采購地區(qū)之一，發(fā)展勢頭強勁，市場前景可觀。（二）價格現(xiàn)狀與預(yù)測我公司在餐椅年產(chǎn)20萬套的基礎(chǔ)上，技改完成后，增加實木家具年產(chǎn)40萬套，新增

11、產(chǎn)值8000萬元，稅利600萬元。在這點上，我公司是完全有把握做到的。（三）市場競爭力的風(fēng)險分析目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售，無法實現(xiàn)直接出口。餐椅是我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產(chǎn)品，而附加值高的涂裝成品我公司無法生產(chǎn)，致使我公司目前的利潤僅在5%左右。該項目完成后，公司可以生產(chǎn)成品直接出口，企業(yè)利潤率也可以大大提高，從而進一步提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。由此可見，該項目不僅可以提高自身的經(jīng)濟效益，同時可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，并縣域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻。第六章辦廠條件一、項目建設(shè)（一）建設(shè)環(huán)境（包括產(chǎn)能）金城工業(yè)基地是蕉嶺縣人民政府規(guī)劃實施的工業(yè)基地，建設(shè)

12、環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處2。5國道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設(shè)。（二）產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）以洋臣木制品有限公司年產(chǎn)20萬套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產(chǎn)4。萬套的餐椅生產(chǎn)線，采用國外先進工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達到國家標準要求。（三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝及裝配水平我公司原有廠房主要進行粗加工，新廠區(qū)主要進行精加工、涂裝、成品包裝。采用國外先進工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達到國家標準要求第七章、產(chǎn)品成本測算（一）成本分析項目單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注木材立方米0.147700103膠水5.5備品備件6電力4.20工資福利20折舊費%

13、134.5稅收9財務(wù)費用2.8制造費用7合計162（二）現(xiàn)金流量表單位：萬元項目2006年2007年合計一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509現(xiàn)金流入合計84248845.217269.2三、現(xiàn)金流出1、項目投資額140014002、流動資金3、生產(chǎn)成本6480680413284減：折舊1801803604、管理費用1251302555、財務(wù)費用1121122246、銷售費用1517327、增值稅及附加360378738及所得稅237.6249.5487.1流出合計7149.67510.51466

14、0.1四、凈現(xiàn)金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%單位：萬元項目2006年2007年合計一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入7200756014760122、代收增值稅12241285.22509.2現(xiàn)金流入合計84248845.2三、現(xiàn)金流出1、項目投資140014002、流動資金3生產(chǎn)成本71287484.414612.4減：折舊1801803604、管理費用1251302555、財務(wù)費用1121122246、銷售費用1517327、增值稅及附加360378738&所得稅23.7624.948.66現(xiàn)金流出合

15、計7583.767966.315550.06四凈現(xiàn)金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%單位：萬元項目2006年2007年合計一、產(chǎn)量（套）400004200082000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509.22現(xiàn)金流入合計84248845.217269.2三、現(xiàn)金流出1、項目投資140014002、流動資金3、生產(chǎn)成本58326123.611955.6減：折舊1801803604、管理費用1251302555、財務(wù)費用1121122246、銷售費用1517327、增值稅及附加360378738及所

16、得稅451.4474925.4現(xiàn)金流出合計6715.47054.613770四凈現(xiàn)金流量308.61790.62099.2第八章勞動安全及職工衛(wèi)生根據(jù)中中華人民共各國憲法和國家有關(guān)發(fā)送勞動條件，加強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設(shè)計中心對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主”的方針及勞動安全和職工衛(wèi)生標準，積極采取切合實際、經(jīng)濟合理、行之有效的先進技術(shù)，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產(chǎn)的必要條件。第九章消防、防雷、消防1、所有廠區(qū)內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物均嚴格按建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定的防火要求進行總圖布置和單體設(shè)計。2、本工程擬在廠區(qū)設(shè)置消

17、防給水管網(wǎng)，滅火時由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設(shè)計將嚴格按建筑設(shè)計防火規(guī)范中的有關(guān)規(guī)定進行。3、對各車間均按建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范配置必要的滅火裝置。對有特殊要求的車間及場所均按二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范及火災(zāi)報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范進行設(shè)計。二、防雷根據(jù)，氣象法和粵府21號頒布廣東省防御雷電災(zāi)害管理規(guī)定有通知及蕉府22號文（關(guān)于加強防雷安全管理工作的通知）要求。對建筑物防雷設(shè)計規(guī)范的規(guī)定，本工程將對高度超過9米的建筑物進行防雷保護，對防護要求較高的建筑物、構(gòu)筑物，則不受高度限制，均采取相應(yīng)的防雷措施。第十章經(jīng)濟效益分析1、銷售收入：2006年40萬套X180元=7200萬元2007年42萬套X180元=7560萬元2年利潤：2006年40萬套X（180元162元）一所得稅237.6萬元=482.4萬元2007年42萬套X（180元一162元）一所得稅249.5萬元=506.5萬元3、年稅收：2006年增值稅360萬元+所得稅237.6萬元=597.6萬元2007年增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元5、投資總額為1400萬元6、投資回收期=1400萬元寧(482.5+506.5)2+1801萬元/年2.1年7、經(jīng)濟效益和社會評價(從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升競爭力，改變經(jīng)濟增長方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以及循環(huán)經(jīng)濟等