QP-23產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版本：A 版次：01生效日期：2010-09-06文件編號(hào)：QP-23制（修）訂日期：2010-07-30文件總頁(yè)數(shù)：4頁(yè)修訂記錄:會(huì)簽：（部門物控部品質(zhì)部（負(fù)責(zé)人）金虹土義濤編寫:丘B(yǎng)偉審核：馬斌版本/號(hào)修訂原因修訂日期修i頁(yè)次修訂人A/00建立2007-04-03全部土志鵬A/01與實(shí)際情況不符2010-07-30全部邱偉批準(zhǔn):劉珊紅1.目的文件編號(hào)：QP-23產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。本：次:I灰；4一多電、 VADO EL£CTfl»CITYAUTOMATION1.1 對(duì)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括從原輔材料的接收、工序生產(chǎn)、成品入庫(kù)，直

2、至出 廠，都保持相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，以確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實(shí)現(xiàn)追溯；1.2 規(guī)定相應(yīng)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)種類和管理辦法，確保合格的原料才能使用，合格的成品才 能出廠。2 .范圍本程序適用于公司的產(chǎn)品，包括進(jìn)貨物資，生產(chǎn)過程，直至產(chǎn)品出廠全過程標(biāo)識(shí)的控制。3 .定義3.1 標(biāo)識(shí)：是為了產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中防止用錯(cuò)用混物料、標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)及為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 可追溯性目的；3.2 可追溯性：是為查找不良事件原因，便于采取糾正預(yù)防措施。4 .職責(zé)4.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品（含半成品）狀態(tài)標(biāo)識(shí)，若需要對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量進(jìn)行追溯時(shí)，生產(chǎn)部協(xié)助品質(zhì)部參與追溯工作的進(jìn)行。4.2 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)控制原材料檢

3、驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤活動(dòng) 的控制，發(fā)生需要追溯時(shí)，組織并協(xié)調(diào)追溯工作的進(jìn)行和評(píng)審，并監(jiān)督檢查各執(zhí)行部門的 實(shí)施。4.3 物控部：負(fù)責(zé)控制倉(cāng)庫(kù)的原材料標(biāo)識(shí)及成品標(biāo)識(shí)。5 .管理程序5.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理總則所有物料及產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行分區(qū)域擺放及建立狀態(tài)標(biāo)識(shí)，區(qū)域應(yīng)有明確的標(biāo)志和指引。? 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)有“顧客財(cái)產(chǎn)”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。?不同狀態(tài)的原材料/半成品/產(chǎn)品應(yīng)有代表此狀態(tài)的顏色標(biāo)識(shí)標(biāo)簽或放置在代表此 狀態(tài)的顏色標(biāo)識(shí)區(qū)域里，各顏色代表的含義如下：1）綠色：合格品；2）紅色：不合格品；3）黃色：待確定品5.1.1 物料交驗(yàn)入庫(kù)標(biāo)識(shí)物控部、品質(zhì)部在原材料到貨后應(yīng)按照日常采購(gòu)控制程序、品質(zhì)檢

4、驗(yàn)控制程序、倉(cāng)庫(kù)管理控制程序進(jìn)行收貨、檢驗(yàn)及入庫(kù)。在收貨時(shí)應(yīng)按“待檢驗(yàn)區(qū)”、“已 檢區(qū)”、“不合格區(qū)”分別擺放。根據(jù)原料檢驗(yàn)報(bào)告，分別將“ PASS、“NG, “特采” 標(biāo)識(shí)貼在原材料或其外包裝上，并在標(biāo)簽上注明檢驗(yàn)日期和人員代碼。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料由物控部負(fù)責(zé)按倉(cāng)庫(kù)管理控制程序辦理入庫(kù)，存放于相應(yīng) 的貨架上，并填寫物料卡；不合格的物料按不合格品控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.1.2 生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)5.1.2.1 生產(chǎn)部領(lǐng)料員根據(jù)訂單處理控制程序?qū)⑽锪项I(lǐng)到車間相應(yīng)貨架或物料柜內(nèi)， 物料柜外應(yīng)作好物料的名稱的標(biāo)識(shí)。更新標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)除掉舊標(biāo)識(shí)或用新標(biāo)識(shí)覆蓋舊標(biāo) 識(shí)，一個(gè)原材料上只能有一種標(biāo)識(shí)內(nèi)容。5.1.2.2

5、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格委外加工件或原材料，由車間人員貼上“不合格標(biāo)簽”，在標(biāo)簽上寫明不合格現(xiàn)象或原因，然后組長(zhǎng)按物件異常聯(lián)絡(luò)處置單處理。5.1.2.3 生產(chǎn)部需對(duì)焊接工、調(diào)試工、初檢工、裝配工、復(fù)檢員進(jìn)行人員編號(hào)，每道工序 完成后各工序人員應(yīng)將自己的編號(hào)貼在相應(yīng)標(biāo)簽上。此編號(hào)由生產(chǎn)部根據(jù)人員情況自 行制定、修改，但需保留每份歷史編號(hào)。5.1.2.4 在生產(chǎn)過程中車間人員對(duì)功能檢測(cè)到的不良品，由車間人員貼上“不合格標(biāo)簽”，在標(biāo)簽上寫明不合格現(xiàn)象或原因后交到維修組“待維修區(qū)”等待維修。維修組人員在 維修完后在維修產(chǎn)品上的不良標(biāo)簽上劃二橫線以代表維修好，維修合格的產(chǎn)品放置在“待檢區(qū)”交復(fù)檢員檢驗(yàn)，復(fù)檢

6、員復(fù)檢結(jié)束后要將“不合格標(biāo)簽”撕下。5.1.3 成品標(biāo)識(shí)5.1.3.1 品質(zhì)部QA將生產(chǎn)部復(fù)檢人員交過來的成品檢驗(yàn)合格后貼上合格證，由生產(chǎn)部包 裝工按照生產(chǎn)過程控制程序進(jìn)行包裝，并在外包裝上貼好“外裝箱單”標(biāo)識(shí)，應(yīng) 包括包裝箱內(nèi)之產(chǎn)品訂單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、客戶名稱、產(chǎn)品數(shù)量等內(nèi)容，最后由品質(zhì)部 OQCS行驗(yàn)證。5.1.3.2 對(duì)于因缺少零部件（例如轉(zhuǎn)換開關(guān)）而需要發(fā)貨的，商務(wù)部需提供產(chǎn)品缺料發(fā) 貨聯(lián)絡(luò)函給物控部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部會(huì)簽后，物控部方可安排發(fā)貨。對(duì)于缺少零部 件（例如轉(zhuǎn)換開關(guān)）而需要暫時(shí)入庫(kù)的，生產(chǎn)部需在成品外包裝上貼一張A4紙，注 -#文件編號(hào)：QP-23產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。本：

7、次:I灰；4一多電、_ YADO ELECTRICITYAUTOMATION明“因缺少XX物料臨時(shí)入庫(kù)”字樣。5.1.3.3 對(duì)于因產(chǎn)品外觀、性能達(dá)不到質(zhì)量要求無法出貨的，生產(chǎn)部需提供緊急放行單 給相關(guān)部門會(huì)簽后，物控部方可安排發(fā)貨。對(duì)于因產(chǎn)品外觀、性能達(dá)不到質(zhì)量要求而 需要暫時(shí)入庫(kù)的，生產(chǎn)部需在成品外包裝上貼一張A4紙，注明“有質(zhì)量/外觀缺陷暫時(shí)入庫(kù)”字樣。5.1.3.4 物控部將包裝好的產(chǎn)品按倉(cāng)庫(kù)管理控制程序放于倉(cāng)庫(kù)成品庫(kù)指定的區(qū)域。5.2 可追溯性總則本公司有可追溯要求的場(chǎng)合有：顧客投訴，內(nèi)部質(zhì)量問題以及第二方審核；第三方審核；內(nèi)審及稽核5.2.1 產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫(kù)、出貨追溯5.2.1.1

8、 生產(chǎn)部需保留每個(gè)生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)跟蹤單的紙介文檔。5.2.1.2 根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)訂單號(hào)，通過生產(chǎn)跟蹤單可以追溯到產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)過程， 包括各工序的生產(chǎn)人員、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象等。5.2.1.3 根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)訂單號(hào)，通過成品檢驗(yàn)記錄表可以追溯到產(chǎn)品的檢驗(yàn)過程， 包括檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)日期。5.2.1.4 根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)訂單號(hào)，通過發(fā)貨通知單可以追溯到產(chǎn)品的出廠日期和收貨顧 客。5.2.2 品質(zhì)追溯5.2.2.1 品質(zhì)部需保留每份質(zhì)量調(diào)查改善報(bào)告；5.2.2.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)樣式的制定；5.2.2.3 在進(jìn)行品質(zhì)追溯時(shí)各有關(guān)部門的相應(yīng)人員應(yīng)積極配合，提供相應(yīng)依據(jù)，找出質(zhì)量問題的原因，提出解決問題的建議。6相關(guān)文件6.1 日常采購(gòu)控制程序（QP-24）6.2 品質(zhì)檢驗(yàn)控制程序（QP-27）6.3 倉(cāng)庫(kù)管理控制程序（QP-04）6.4 不合格品控制程序（QP-11）匚港毒珍"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：QP-23版本：A版次：01 頁(yè) 次：共4頁(yè)6.5 訂單處理控制程序(QP-25)6.6 生產(chǎn)過程控制程序(QP-21)7相關(guān)