施工單位流程演示文稿

1、工作流程細則工作流程細則目錄目錄 一、合同簽訂一、合同簽訂 二、進度款支付二、進度款支付 三、變更簽證三、變更簽證 四、工程驗收、移交四、工程驗收、移交 五、結(jié)算辦理五、結(jié)算辦理 六、物業(yè)移交流程六、物業(yè)移交流程一、合同立項、合同審批一、合同立項、合同審批1、定標(biāo) 執(zhí)行部門配合成本部發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)；2、合同立項 乙方提供資質(zhì)、投標(biāo)資料、清單等相關(guān)資料，成本部出具簽字完善的造價確認單進行立項，由執(zhí)行部門報成本部匯總上辦公會審批，并整理掃描成為附件上傳OA合同立項審批網(wǎng)簽流轉(zhuǎn)；3、合同審批 立項審批進行同時，由執(zhí)行部門經(jīng)辦人負責(zé)（技術(shù)條款）、設(shè)計部（技術(shù)條款）、成本部（經(jīng)濟條款）根據(jù)集團合

2、同范本（開發(fā)部存在政府部門的固定合同格式）擬定合同初稿，完成后由法務(wù)部、財務(wù)部進行審核修改，并確認合同審批版本。 待立項審批完成后，由執(zhí)行部門內(nèi)業(yè)報至成本部匯總上辦公會審批，方可在OA中進行合同審批網(wǎng)簽流轉(zhuǎn)。 合同審批流程完畢后，執(zhí)行部門經(jīng)辦人、成本部經(jīng)辦人根據(jù)合同審批流反饋意見修改完善合同確定最終版，打印壹份合同發(fā)施工單位簽字蓋章再返回我司簽字蓋章完善合同所有流轉(zhuǎn)。 簽字蓋章完善的合同，施工單位返2份原件，成本部留存一份原件，財務(wù)部留存一份原件，執(zhí)行部門留存一份原件，所有過程資料（包括立項及合同審批單）及合同原件每月25號統(tǒng)一匯總填寫檔案移交清單移交行政部檔案室。 完成EAS系統(tǒng)的合同錄入。

3、注：開發(fā)部涉及配套工程合同，需傳工程部一份合同原件。二、進度款支付二、進度款支付 1、每月月初由各部門內(nèi)業(yè)編制本月付款計劃報成本部匯總審批，審批完畢后由各部門內(nèi)業(yè) 上傳OA審批，結(jié)束后方可進行付款。 2、 按合同付款條約到各付款節(jié)點時，需進行預(yù)付款、進度款支付。由施工單位提供執(zhí)行部門經(jīng)辦人、監(jiān)理（沒有監(jiān)理單位的合同不需要）已簽字確認并蓋章的工程產(chǎn)值申報表、工程產(chǎn)值確認表、工程付款質(zhì)量檢查復(fù)核表、工程款支付申請表、工程款支付書遞交成本部進行產(chǎn)值審核，成本部審核完畢確認付款金額后執(zhí)行部門內(nèi)業(yè)通知施工單位出具有單位發(fā)票章的發(fā)票原件、蓋有公章的稅票復(fù)印件。執(zhí)行部門內(nèi)業(yè)EAS流程付款。三、變更簽證三、變

4、更簽證 1、變更填寫要求、上會、下發(fā)執(zhí)行： 專業(yè)工程師填報設(shè)計變更及簽證審批單，簽證內(nèi)容要求以書面語言描述，簡單、易懂。有收方單和圖紙的必須以附件的形式跟隨，原則上變更必須附圖，包括變更前和變更后的，且框明變更區(qū)域。 各部門梳理變更簽證/設(shè)計變更內(nèi)容，辦公會不帶費用上會備案，審批通過后遞交成本部測算。 各部門變更簽證/設(shè)計變更測算完畢后二次上報辦公會審批，金額大于等于2萬的必須以PPT形式說明。 OA流程完成后由執(zhí)行部門經(jīng)辦人對其變更內(nèi)容進行確認并出具設(shè)計變更/簽證執(zhí)行單設(shè)計變更/簽證確認單下發(fā)監(jiān)理、施工單位實施，實施完畢后將簽字完善的設(shè)計變更/簽證執(zhí)行單設(shè)計變更/簽證確認單移交執(zhí)行部門內(nèi)業(yè)存

5、檔。2、變更流程（參照重慶公司要求） 設(shè)計變更簽證要求在工程實施過程中及時完善流程，杜絕工程完工后后補的情況，變更簽證單發(fā)起部門（工程部或設(shè)計部）在本部門的簽字流轉(zhuǎn)時間最多為3天天，在配合部門的簽字流轉(zhuǎn)時間最多為3天天，該變更簽證單發(fā)起后7天天內(nèi)，發(fā)起部門將該變更簽證單發(fā)于成本部進行費用核算，運營管理中心相關(guān)工程師收到變更簽證單后，必須在7天天內(nèi)將費用核算完畢，并返回相關(guān)部門，（特殊情況除外，如該變更簽證單情況很復(fù)雜或者變更金額太大，期限可適當(dāng)延長，但需與中心負責(zé)人進行溝通）。四、工程驗收、移交四、工程驗收、移交1、工程施工完畢后，由執(zhí)行部門組織相關(guān)部門到現(xiàn)場驗收，整改完畢后由執(zhí)行部門經(jīng)辦人填

6、寫工程竣工驗收審批單及工程驗收單各三份完善簽字蓋章流程，執(zhí)行部門存檔兩份，施工單位留存一份。2、工程施工完畢驗收合格，執(zhí)行部門經(jīng)辦人組織施工單位梳理設(shè)備材料清單向物業(yè)公司進行移交（要求執(zhí)行部門經(jīng)辦人及物業(yè)公司認真審核移交實物是否和清單符合），并由相關(guān)單位簽字確認（物業(yè)、成本、財務(wù)、營銷、精裝）。驗收合格后要求施工單位在30天內(nèi)對竣工檔案資料兩套（圖紙、文字）進行移交，執(zhí)行部門經(jīng)辦人負責(zé)對竣工資料的審核，一套移交執(zhí)行部門，一套移交物業(yè)公司。執(zhí)行部門在每月25號再填寫檔案移交清單移交至行政部檔案室存檔。3、樣板間物料在驗收合格后，軟裝工程師組織施工單位梳理移交物料清單向物業(yè)公司進行實物移交，由物業(yè)公司代管，并要求精裝部、銷售部、綜合管理部、財務(wù)部、物業(yè)公司簽字確認。建立樣板間物料臺賬備查。五、結(jié)算辦理五、結(jié)算辦理 初驗、整改復(fù)驗完畢后要求施工單位整理竣工資料（圖紙、文字）兩套（開發(fā)公司一套、物業(yè)公司一套）移交完畢即可辦理結(jié)