IATF16949特殊過程控制程序

1、上海匯質源質量技術服務事務所文件編號貝碼/頁數(shù)第1頁共6頁特殊過程控制程序修訂版次1.0生效日期1目的對特殊過程中影響質量的各種因素實施有效控制，確保特殊過程的運行和控制滿足質量規(guī)定的能力要求。2范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的熱處理和無損檢測等特殊過程的控制3職責3.1生產(chǎn)部熱處理責任人負責組織熱處理過程的工藝編制，并組織實施確認和監(jiān)控。3.2質量部無損檢測責任人負責組織無損檢測過程的工藝編制，并組織實施確認和監(jiān)控。3.3熱處理車間/質量部負責按特殊過程控制的工藝文件及有關規(guī)定要求組織實施、監(jiān)控和管理。3.4質量部計量管理員負責對用于特殊過程相關的設備的計量進行管理。3.5質量部檢驗員負責對特殊過

2、程形成的產(chǎn)品的檢驗工作。4管理程序應對熱處理和無損檢測過程進行確認（或工藝評定），以證實其滿足要求的能力，并在日常實施中嚴格按經(jīng)評定合格的工藝進行質量控制。 零件的熱處理和無損檢測過程工藝評定應依據(jù)工件相關的技術要求編寫工藝評定方案，同時確定工藝評定所需的測試報告/記錄熱處理熱處理工藝評定：工藝評定時機：a）新的產(chǎn)品品種生產(chǎn)為滿足相關行業(yè)或客戶的特殊要求時；b）新工藝應用于產(chǎn)品加工生產(chǎn)時；c）以前未涉及新材料首次用于零件加工生產(chǎn)時；d）常規(guī)產(chǎn)品質量理化性能出現(xiàn)較大波動時；e）其它原因（如爐子大修后）認為應該進行熱處理工藝評定時；f）客戶對工藝要求進行確認或評審時。評定準備：a）在接到評定通知要

3、求后，熱處理責任人準備評定的具體實施，并提出具體熱處理工藝評定方案交技術負責人審核。b）評定的實施由熱處理責任人負責實施，相關單位配合。評定程序上海匯質源質量技術服務事務所文件編號貝碼/頁數(shù)第2頁共6頁特殊過程控制程序修訂版次1.0生效日期評定應達到的要求a）新材料應用，應達到相應材料標準檢測項目的最低要求；b）新工藝應用，要達到相應工藝方案的最低要求；c）要達到圖紙或技術規(guī)范的最低要求，產(chǎn)品質量出現(xiàn)較大波動，要達到質量穩(wěn)定可靠；熱處理車間按批準的熱處理工藝評定方案安排進行試件的熱處理。熱處理責任人對整個工藝評定過程進行詳細質量跟蹤。試驗檢測a）過程無誤后，進行試件的機械性能等相關試驗與檢測。

4、b）理化檢測項目按熱處理工藝評定方案進行，一般情況下至少要進行硬度、抗拉強度、屈服強度和延伸率的性能測試。c）理化檢測按技術標準規(guī)范要求規(guī)定的位置取樣，并對取樣位置的正確性負責，無取樣位置規(guī)定時，按相應性能試驗取樣規(guī)定進行取樣。d）在試樣加工或制取過程中要注意不能改變試樣的性能。e）按規(guī)定的標準規(guī)范進行試驗和結果評定并出據(jù)性能試驗報告。評定要求a）熱處理工藝評定人員資格由熱處理責任人指定，包括熱處理工藝員和相關的理化和金相檢驗人員。應對熱處理操作工藝的實際數(shù)據(jù)及理化和金相的檢測結果進行綜合判定。如評定結果達到方案要求，可視為評定有效；b）當評定結果與方案有差異時，要識別是正常的波動還是異常波動

5、。必要時可以進行再次評定，以重復驗證評定結果；c）評定結果不滿足評定要求時，應查找原因，重新制定熱處理工藝評定方案并實施；d）評定結果符合要求后，由熱處理責任人負責收集整理評定資料并歸檔保存；e）相應的熱處理工藝方案由工藝技術負責人批準后存檔，作為以后使用同類工藝生產(chǎn)的依據(jù)。評定輸出要求a）確認加熱爐設備的能力和可靠性，主要控制參數(shù)有保溫段的溫度及溫度波動（爐溫均勻性）范圍以便指導生產(chǎn)；b）確認工藝參數(shù)的可靠性，主要控制參數(shù)包括，熱處理不同規(guī)格產(chǎn)品時保溫段溫度、熱處理速度（試件在保溫段經(jīng)過的時間）以確保熱處理的有效性。c）確認人員是否符合熱處理工段的要求，能否滿足上崗要求。d）確認熱處理工藝作

6、業(yè)指導書的可靠性，以保證該作業(yè)指導書能正常指導生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合標準和客戶要求的各項工藝及理化性能的要求。e）評定結果形成熱處理工藝評定報告，支持該報告的證據(jù)包括：熱處理工藝卡、熱處理溫度曲線記錄紙、熱處理報告、理化性能報告等。上海匯質源質量技術服務事務所文件編號貝碼/頁數(shù)第3頁共6頁特殊過程控制程序修訂版次1.0生效日期熱處理質量控制熱處理專用工藝文件，應明確規(guī)定以下內容：a）熱處理工件的材料牌號；b）熱處理設備及熱處理種類（正火、調質、固溶等）；c）熱處理工藝參數(shù)（升溫、保溫、出爐溫度、回火溫度及各溫度段的加熱時間等）和工藝曲線圖；d）冷卻方法及冷卻介質。熱處理操作a）熱處理操作員應經(jīng)過培

7、訓，熟悉熱處理設備的操作，能看懂熱處理工藝要求以及熟悉熱處理質量控制要求；b）熱處理操作人員操作前，應根據(jù)熱處理工藝卡核對熱處理工件的圖號、材料牌號，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋；c）熱處理前，熱處理操作人員應首先熟悉熱處理工藝文件、熱處理部位和有關技術要求，預先檢查設備、儀表是否正常；輔助材料及工裝是否齊備正常，確保工藝實施；d）熱處理操作人員應按熱處理工藝規(guī)定的工藝參數(shù)進行操作，隨時注意監(jiān)視儀表的運行狀況；e）操作人員應按規(guī)定做好熱處理過程記錄，提供熱處理參數(shù)曲線記錄紙，并及時做好產(chǎn)品的標識移植。熱處理質量檢驗a）熱處理責任人應對操作過程的工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，并負責報告操作過程中等異常狀況并監(jiān)

8、督工序檢驗員做好檢驗記錄；b）對出現(xiàn)的不合格品，不能轉入下道工序。熱處理責任人應保存熱處理的相關資料（如熱處理參數(shù)曲線記錄紙、熱處理工藝評定記錄、設備鑒定等資料）如客戶有要求，每年應至少一次對所有熱處理系統(tǒng)按AIAGCQI-9熱處理系統(tǒng)評估要求進行一次全面評審。上述熱處理控制要求同樣適用于熱處理外包方。無損檢測無損檢測工藝評定：上海匯質源質量技術服務事務所文件編號貝碼/頁數(shù)第4頁共6頁特殊過程控制程序修訂版次1.0生效日期a）新的無損檢測工藝實施前，必須進行無損檢測工藝評定，以確認其正確性，由無損檢測責任人提出無損檢測工藝評定方案；b）其它原因（如購買新的探傷設備或啟用新的探傷人員）認為應該進

9、行無損檢測工藝評定時，由相關人員無損檢測工藝評定方案；c）評定合格，無損檢測責任人應形成相應的無損檢測無損檢測工藝評定報告，支持該報告的證據(jù)包括：無損檢測工藝卡、無損檢測報告（缺陷的記錄）等無損檢測工藝評定必須由無損檢測相關項目II級或以上資格人員編制無損檢測通用工藝規(guī)程和專用無損檢測工藝卡，并由無損檢測相關項目III級人員批準。從事無損檢測操作的人員，必須是經(jīng)過培訓并取得相應資格的持證人員。操作人員必須具備相關項目I級以上資格，無損檢測報告評定和簽發(fā)人員必須具備相關項目II級以上資格。無損檢測工藝評定應為相關項目III級資格人員。用于試驗的探傷設備和試塊應隨時處于校準狀態(tài)，保持校準精度。圖紙、技術文件和生產(chǎn)工藝中有探傷項目的工件，探傷員必須嚴格按無損檢測工藝卡實施，試驗合格后作出結論出具無損檢測報告。無損檢測質量控制具體按無損檢測質量管理規(guī)定要求執(zhí)行。5相關文件生產(chǎn)和服務提供控制程序產(chǎn)品的檢驗和試驗控制程序不合格品控制程序試驗、監(jiān)視和測量設備控制程序熱處理質量管理規(guī)范無損檢測質量管理規(guī)范6記錄表單記錄名稱表格編號保存部門保存期限熱處理工藝評定方案熱處理工藝評定報告無損檢測工藝評定方案超聲波檢測工藝評定報告磁粉檢測工藝評定報告滲透檢測工藝評定報告上海匯質源質量技術服務事務所文件編號貝碼/頁