縣扶貧政策落實(shí)和扶貧資金分配管理使用情況審計(jì)整改報(bào)告

1、原創(chuàng)材料 僅供學(xué)習(xí)縣扶貧政策細(xì)化和扶貧資金支配治理用法狀況審計(jì)整改報(bào)告收到*市審計(jì)局審計(jì)準(zhǔn)備書(*審農(nóng)外決20171號(hào))、*市審計(jì)局審計(jì)報(bào)告(*審農(nóng)外報(bào)20171號(hào))后，*縣委、縣政府高度重視，縣委書記*、政府縣長(zhǎng)*同志分別作出重要批示，提出明確嚴(yán)格要求?？h長(zhǎng)*同志先后組織進(jìn)行辦公會(huì)、專題會(huì)就整改工作進(jìn)行爭(zhēng)論部署，各責(zé)任單位正視沖突，強(qiáng)力整改?，F(xiàn)將整改狀況報(bào)告如下：一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)心組織，強(qiáng)力推動(dòng)沖突整改一是建立組織。為強(qiáng)力推動(dòng)審計(jì)沖突整改工作，縣委、縣政府組建了以縣委書記*、政府縣長(zhǎng)*為組長(zhǎng)，各相關(guān)縣級(jí)干部為副組長(zhǎng)，縣扶貧開發(fā)辦、縣財(cái)政局、縣審計(jì)局、縣監(jiān)察局等相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)同志為成員的政策

2、細(xì)化和扶貧資金支配治理用法狀況審計(jì)沖突整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體全力負(fù)責(zé)推動(dòng)沖突整改。二是明確責(zé)任。經(jīng)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組爭(zhēng)論，出臺(tái)了*縣*年扶貧政策細(xì)化和扶貧資金支配治理用法狀況審計(jì)沖突整改建議，對(duì)各項(xiàng)整改任務(wù)進(jìn)行層層分解，逐一明確牽頭縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位、協(xié)作單位，嚴(yán)格限定整改時(shí)限，提出整改要求，嚴(yán)格“一對(duì)一”整改，并觸類旁通，深進(jìn)推動(dòng)整改。三是強(qiáng)化調(diào)度。整改任務(wù)下達(dá)后，各牽頭領(lǐng)導(dǎo)、各責(zé)任單位自主行動(dòng)，針對(duì)存在沖突快速進(jìn)行整改。對(duì)審計(jì)期間已整改的沖突，重新進(jìn)行梳理，深進(jìn)查找整改措施是否到位、整改工作是否細(xì)化;對(duì)需要確定時(shí)限進(jìn)行整改的沖突，嚴(yán)格按要求和規(guī)定時(shí)限進(jìn)行整改。整改工作開展以來(lái)，各牽頭領(lǐng)導(dǎo)分別

3、多次進(jìn)行整改調(diào)度會(huì)，進(jìn)行支配部署，爭(zhēng)論整改措施，保證整改工作健康進(jìn)行，保證沖突整改到位。二、嚴(yán)格責(zé)任，靶向施策，聚焦沖突全面整改(一)靶向扶貧政策細(xì)化方面的沖突1、*縣練習(xí)局未將*年農(nóng)村義務(wù)練習(xí)薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目規(guī)劃建議在縣練習(xí)局門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位。在扶貧審計(jì)過程中，縣練習(xí)局已于20*年3月15日將相關(guān)內(nèi)容在*縣練習(xí)局“雙權(quán)雙責(zé)”網(wǎng)站進(jìn)行了公示。同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣練習(xí)局作出深刻檢查，今后嚴(yán)格細(xì)化農(nóng)村義務(wù)練習(xí)薄弱學(xué)校改造補(bǔ)助資金治理方法，觸類旁通，保證薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目需公示事項(xiàng)全部公示。2、未嚴(yán)格細(xì)化農(nóng)村五保救助政策，實(shí)際細(xì)化救助標(biāo)準(zhǔn)低于

4、政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。整改狀況：該沖突已整改到位?？h民政局已于20*年5月補(bǔ)發(fā)所差金額。同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣民政局作出深刻檢查，今后嚴(yán)格細(xì)化各項(xiàng)救助政策，保證各項(xiàng)政策執(zhí)行細(xì)化不折不扣。3、相關(guān)部門信息不共享，造成*戶建檔立卡貧困戶登記審核不嚴(yán)格、*戶五保戶和低保戶不符合標(biāo)準(zhǔn)。(1)64戶建檔立卡貧困戶登記審核不嚴(yán)格。整改狀況：該沖突已經(jīng)在審計(jì)期間整改到位。在扶貧審計(jì)過程中，縣扶貧開發(fā)辦進(jìn)行對(duì)*戶貧困戶逐一調(diào)查核對(duì)、上網(wǎng)查對(duì)。已對(duì)*戶不符合貧困標(biāo)準(zhǔn)條件的，全部取消貧困戶資格，追回*年享受的扶貧項(xiàng)目補(bǔ)貼*萬(wàn)元。縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣扶貧農(nóng)開辦作出深刻檢查，嚴(yán)格細(xì)化“六個(gè)

5、靶向”有關(guān)要求，嚴(yán)格細(xì)化整改措施。同時(shí)，建立了*縣靶向扶貧大數(shù)據(jù)治理平臺(tái)，對(duì)建檔立卡系統(tǒng)內(nèi)全部貧困戶進(jìn)行拉網(wǎng)式查擺，嚴(yán)格執(zhí)行貧困戶認(rèn)定政策和程序，強(qiáng)化部門信息共享，保證了靶向識(shí)別。(2)69戶五保戶和低保戶不符合標(biāo)準(zhǔn)。整改狀況：該沖突已經(jīng)在審計(jì)期間整改到位。在扶貧審計(jì)過程中，縣民政局對(duì)*戶五保戶和低保戶逐一進(jìn)行了核查，并已取消該*戶的五保戶、低保戶資格，停發(fā)五保金或低保金，追回了*年發(fā)放的資金*元，上交財(cái)政社保專戶?？h政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣民政局作出深刻檢查，嚴(yán)格細(xì)化“六個(gè)靶向”有關(guān)要求，嚴(yán)格細(xì)化整改措施。4、縣農(nóng)行金融扶貧政策細(xì)化不到位，協(xié)作協(xié)議內(nèi)容不整頓。*縣扶貧辦與*縣農(nóng)業(yè)銀

6、行協(xié)作開展金融扶貧工作，*縣扶貧辦存進(jìn)*縣農(nóng)業(yè)銀行*萬(wàn)元作為風(fēng)險(xiǎn)代償基金，雙方簽訂的金融扶貧項(xiàng)目協(xié)作協(xié)議內(nèi)容不整頓，未對(duì)金融部門最低發(fā)放額度進(jìn)行約束，未對(duì)具體發(fā)放程序進(jìn)行明確，造成*年僅發(fā)放扶貧貸款*萬(wàn)元，且在扶貧部門供應(yīng)有貸款需求貧困戶名單后，對(duì)未發(fā)放貸款的緣由沒有向扶貧辦進(jìn)行狀況說(shuō)明。整改狀況：該沖突已經(jīng)整改到位。一是健全修改與縣農(nóng)行協(xié)作協(xié)議，對(duì)年度放貸額度進(jìn)行最低商定，明確嚴(yán)格具體發(fā)放程序。二是縣財(cái)政再增加風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金*萬(wàn)元，總額達(dá)到*萬(wàn)元，并與縣聯(lián)社、郵儲(chǔ)銀行協(xié)作，協(xié)議優(yōu)化10倍發(fā)放，年內(nèi)保證最低放貸額度不少于1億元。三是特地組建*縣惠農(nóng)扶貧擔(dān)保有限公司，設(shè)立扶貧貸款擔(dān)?；?億元，充分

7、撬動(dòng)金融資本投進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣扶貧農(nóng)開辦嚴(yán)格依據(jù)省市金融扶貧指導(dǎo)瞧法相關(guān)要求，嚴(yán)格細(xì)化整改措施。(二)扶貧資金統(tǒng)籌理順用法方面的沖突1、*年第一批中心財(cái)政服務(wù)業(yè)進(jìn)展專項(xiàng)資金*萬(wàn)元未依據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌理順用法財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的瞧法(國(guó)辦發(fā)*22號(hào))要求進(jìn)行理順。整改狀況：該沖突已經(jīng)整改到位。該項(xiàng)資金除往年已用于縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目的*萬(wàn)元外，剩余*萬(wàn)元已于20*年3月份統(tǒng)籌理順。同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)成縣電商辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核，優(yōu)化項(xiàng)目結(jié)構(gòu)建議，最大限度向扶貧傾斜，切實(shí)提升資金績(jī)效。2、*縣練習(xí)局農(nóng)村義務(wù)練習(xí)薄弱學(xué)校改造項(xiàng)

8、目資金中*學(xué)校宿舍樓餐廳附屬工程等5個(gè)工程在資金下達(dá)后兩年內(nèi)未完成，造成*萬(wàn)元資金閑置2年以上。整改狀況：該沖突已整改到位。共涉及5個(gè)工程，一是*學(xué)校宿舍樓餐廳及附屬工程合同價(jià)格*萬(wàn)元，20*年5月下達(dá)專項(xiàng)資金*萬(wàn)元，原為*學(xué)校項(xiàng)目。資金下達(dá)后，由于所在村該項(xiàng)目用地產(chǎn)生爭(zhēng)議，導(dǎo)致項(xiàng)目遲遲不能實(shí)施。20*年6月，經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)主管部門，項(xiàng)目調(diào)整到*學(xué)校，工程已于*年8月竣工驗(yàn)收，*年12月通過決算審計(jì)，*年6月28日撥付*學(xué)校宿舍樓餐廳及附屬工程款*萬(wàn)元。二是小國(guó)村學(xué)校綜合樓工程，合同價(jià)格*萬(wàn)元，為*年薄改項(xiàng)目中一部分，資金下達(dá)后，依據(jù)省市要求，需編制全縣薄改5年規(guī)劃(*-2018)，造成項(xiàng)目未能如

9、期實(shí)施。扶貧審計(jì)組審計(jì)時(shí)，工程已通過決算審計(jì)。決算審計(jì)前共撥付工程款*萬(wàn)元;除扣除質(zhì)保金外，20*年4月13日、4月18日分別撥付小國(guó)村學(xué)校綜合樓工程決算審計(jì)后工程款*萬(wàn)元*萬(wàn)元。三是東陶學(xué)校宿舍樓工程，合同價(jià)格*萬(wàn)元，為*年薄改項(xiàng)目中一部分，資金下達(dá)后，依據(jù)省市要求，需編制全縣薄改5年規(guī)劃(*-2018)，造成項(xiàng)目未能如期實(shí)施。扶貧審計(jì)組審計(jì)時(shí)，工程已通過決算審計(jì)。決算審計(jì)前共撥付工程款*萬(wàn)元;除扣除質(zhì)保金外，20*年4月1日撥付清東陶學(xué)校宿舍樓工程決算審計(jì)后工程款*萬(wàn)元。四是李店學(xué)校宿舍樓工程，合同價(jià)格*萬(wàn)元，項(xiàng)目資金于*年8月下達(dá)，扶貧審計(jì)組審計(jì)時(shí)，該工程正在進(jìn)行掃尾工作。目前，項(xiàng)目已經(jīng)

10、竣工，已完成決算審計(jì)，決算審計(jì)前撥付工程款*萬(wàn)元，8月中旬撥付清決算審計(jì)后工程款。五是東陶學(xué)校綜合樓工程，項(xiàng)目資金于*年12月31日下達(dá)，扶貧審計(jì)組審計(jì)時(shí)，該工程正在進(jìn)行掃尾工作。目前，項(xiàng)目已經(jīng)竣工，已完成決算審計(jì)，并將工程款撥付到位?？h政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣練習(xí)局加快項(xiàng)目進(jìn)度，加快資金撥付。同時(shí)，縣監(jiān)察局對(duì)該沖突進(jìn)行了調(diào)查處理，分別賜予*鎮(zhèn)中心校、*鄉(xiāng)中心校、*鎮(zhèn)中心校、*鎮(zhèn)中心校校長(zhǎng)警告處分，賜予縣練習(xí)局項(xiàng)目辦主任警告處分。3、*縣練習(xí)局滯留高中助學(xué)金*萬(wàn)元，涉及同學(xué)*人。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位。在扶貧審計(jì)過程中，縣練習(xí)局已于3月1日已將滯留資金全部發(fā)放給同學(xué)。同

11、時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣練習(xí)局作出深刻檢查，今后嚴(yán)格細(xì)化救助政策，嚴(yán)禁滯留，保證資金發(fā)放準(zhǔn)時(shí)。4、*新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司未按合同商定支出，滯留貧困村前提設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、秀麗鄉(xiāng)村建設(shè)精品村建設(shè)項(xiàng)目、廁所改造項(xiàng)目、精品村廁所改造工程啟動(dòng)資金*萬(wàn)元。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位。在扶貧審計(jì)過程中，*公司已于20*年2月份將相關(guān)項(xiàng)目款項(xiàng)*萬(wàn)元撥付到位。縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣*公司加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，準(zhǔn)時(shí)組織項(xiàng)目驗(yàn)收，準(zhǔn)時(shí)撥付項(xiàng)目資金。(三)扶貧資金平安方面的沖突1、違規(guī)擴(kuò)大練習(xí)扶貧資金支出范圍*萬(wàn)元。一是每日幼兒園(私立)違規(guī)將*萬(wàn)元*年學(xué)前練習(xí)進(jìn)展中心專項(xiàng)資金

12、用于*年改造工程。二是*縣練習(xí)局違規(guī)將*萬(wàn)元農(nóng)村義務(wù)練習(xí)薄弱學(xué)校改造資金用于非農(nóng)村義務(wù)練習(xí)薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目準(zhǔn)備內(nèi)項(xiàng)目。三是*學(xué)校等5個(gè)學(xué)校違規(guī)將*萬(wàn)元義務(wù)練習(xí)薄弱學(xué)校改造資金用于償還以前年度15個(gè)工程產(chǎn)生的債務(wù)。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位。在扶貧審計(jì)過程中，縣練習(xí)局已于20*年3月份將三項(xiàng)資金共計(jì)*萬(wàn)元全部追回，并上繳國(guó)庫(kù)。同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣練習(xí)局強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管，切實(shí)提升專項(xiàng)資金績(jī)效。縣監(jiān)察局對(duì)該沖突進(jìn)行了調(diào)查處理，對(duì)違規(guī)用法薄改資金的兩所中心校校長(zhǎng)和兩所學(xué)校校長(zhǎng)分別賜予警告處分，對(duì)*縣練習(xí)局項(xiàng)目辦主任賜予警告處分，對(duì)*縣練習(xí)局計(jì)財(cái)股股長(zhǎng)賜予警告處分;縣紀(jì)委

13、對(duì)*縣練習(xí)局分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了誡勉談話。2、*新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司挪用*縣貧困村前提建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)資本金*萬(wàn)元，在國(guó)家開發(fā)銀行*省分行購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。其本金及產(chǎn)生的利息共計(jì)*萬(wàn)元記進(jìn)公司賬戶。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位。在扶貧審計(jì)前，*新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司已將本金*萬(wàn)元連同利息*元存進(jìn)資本金賬戶，用于扶貧項(xiàng)目。同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣*公司嚴(yán)格專項(xiàng)資金監(jiān)管，嚴(yán)禁專項(xiàng)資金滯留、截留、挪用，切實(shí)提升資金績(jī)效?？h紀(jì)委賜予*公司負(fù)責(zé)人黨內(nèi)嚴(yán)峻警告處分。3、*鄉(xiāng)牛村l戶冒充他人名義領(lǐng)取農(nóng)村危房改造資金*萬(wàn)元。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位?？h住建局追回*鄉(xiāng)牛村村民付

14、九發(fā)冒領(lǐng)的危房改造資金17500元。同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣住建局嚴(yán)格專項(xiàng)資金治理用法，嚴(yán)禁以虛報(bào)、冒領(lǐng)等手段騙取專項(xiàng)資金。*鄉(xiāng)紀(jì)委對(duì)該沖突進(jìn)行了調(diào)查處理，對(duì)違反農(nóng)村危房改造相關(guān)政策，冒領(lǐng)危改資金的*鄉(xiāng)牛村黨員付九發(fā)賜予黨內(nèi)警告處分;對(duì)*鄉(xiāng)牛村黨支部書記賜予黨內(nèi)警告處分，并免往其黨支部書記職務(wù);縣紀(jì)委對(duì)時(shí)任*鄉(xiāng)分管副鄉(xiāng)進(jìn)步行了誡勉談話。4、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、向不符合條件主體支配或發(fā)放扶貧資金*萬(wàn)元。(1)*縣扶貧開發(fā)辦超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍發(fā)放小額貸款貼息*萬(wàn)元。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位。在扶貧審計(jì)期間，縣扶貧開發(fā)辦于20*年2月17日至21日將超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的貼息資金

15、*萬(wàn)元全部收回，并將相關(guān)財(cái)務(wù)人員調(diào)離財(cái)務(wù)工作崗位。同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣扶貧開發(fā)辦嚴(yán)格執(zhí)行政策，按范圍、按標(biāo)準(zhǔn)、按程序支配和發(fā)放貼息補(bǔ)貼資金?？h監(jiān)察局對(duì)該沖突進(jìn)行了調(diào)查處理，對(duì)縣扶貧開發(fā)辦責(zé)任科長(zhǎng)賜予警告處分。(2)*縣扶貧辦向*戶不符合標(biāo)準(zhǔn)的建檔立卡戶補(bǔ)貼扶貧資金*萬(wàn)元。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位。在扶貧審計(jì)期間，縣扶貧開發(fā)辦于20*年2月18日至21日將不符合標(biāo)準(zhǔn)貧困戶的項(xiàng)目補(bǔ)貼資金*元全部收回，連續(xù)用于扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。將8戶不符合標(biāo)準(zhǔn)未取得分紅收益貧困戶的股權(quán)資金*元收回并轉(zhuǎn)移至其他符合條件的貧困戶。同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣扶貧開發(fā)辦嚴(yán)格審核

16、確定補(bǔ)貼對(duì)象，嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)放扶貧資金。縣監(jiān)察局對(duì)該沖突進(jìn)行了調(diào)查處理，對(duì)縣扶貧開發(fā)辦主管領(lǐng)導(dǎo)賜予行政警告處分。(3)*中心學(xué)校*年共向一、二班級(jí)非寄宿同學(xué)發(fā)放寄宿生生活補(bǔ)助*萬(wàn)元，涉及*人次。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位。在扶貧審計(jì)期間，于20*年2月20日將已發(fā)放的*萬(wàn)元寄宿生生活補(bǔ)助追回，并按程序發(fā)放到符合條件的同學(xué)。同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣練習(xí)局對(duì)義務(wù)練習(xí)階段學(xué)校寄宿生生活補(bǔ)助的發(fā)放狀況進(jìn)行回頭瞧，嚴(yán)格細(xì)化上級(jí)資助政策，保證資金發(fā)放不超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)違規(guī)向*名非寄宿生(這*名同學(xué)中午在學(xué)校里吃一頓飯)發(fā)放寄宿生生活補(bǔ)助的*中心校校長(zhǎng)賜予警告處分。(4)1

17、2人重復(fù)享受五保集中供應(yīng)和分散供應(yīng)補(bǔ)助、涉及重復(fù)領(lǐng)取資金*萬(wàn)元。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位。已停發(fā)該*人的補(bǔ)助，并追回了*年發(fā)放的資金61856元，上交縣財(cái)政。同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣民政局嚴(yán)格細(xì)化上級(jí)政策，嚴(yán)禁重復(fù)領(lǐng)取五保供應(yīng)補(bǔ)助資金?？h監(jiān)察局對(duì)該沖突進(jìn)行了調(diào)查處理，對(duì)縣民政局低保股副股長(zhǎng)賜予其警告處分。對(duì)縣民政局分管副局長(zhǎng)，責(zé)令其寫出深刻的書面檢查，并通報(bào)批判。(5)*縣住建局對(duì)*戶不符合條件主體進(jìn)行危房改造，3戶危房改造戶多計(jì)工程量，涉及投資*萬(wàn)元。整改狀況：該沖突已整改到位。一是關(guān)于對(duì)*戶不符合條件主體進(jìn)行危房改造沖突，通過對(duì)*戶重新核查，共有*戶不符合危改

18、條件全部取消了危房改造資格，停止撥付資金。其中，對(duì)*年的修理戶1戶改造資金*元進(jìn)行了收回。其余2戶保留危改資格。二是關(guān)于3戶危房改造戶多計(jì)工程量沖突，通過對(duì)3戶重新核查，取消了2戶不符合條件戶的危改資格并停止撥付資金，1戶未多計(jì)工程量予以保留。同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣住建局嚴(yán)格農(nóng)村危房改造審批和資金治理，嚴(yán)禁違規(guī)支配農(nóng)村危房改造建設(shè)準(zhǔn)備。對(duì)縣住建局在農(nóng)村危房改造工作中，存在熟悉松懈、監(jiān)督治理不嚴(yán)沖突，責(zé)令縣住建局作出深刻檢查，并通報(bào)批判。紫塔鄉(xiāng)黨委會(huì)爭(zhēng)論通過對(duì)紫塔鄉(xiāng)危房改造辦主任調(diào)離原工作崗位，南王政村支書開除處分;*鎮(zhèn)黨委會(huì)爭(zhēng)論通過對(duì)主管危房改造的鎮(zhèn)干部予以調(diào)離分管崗位，對(duì)

19、西查結(jié)村、*村兩個(gè)村的支部書記予以開除?？h住建局黨組會(huì)爭(zhēng)論通過將縣住建局農(nóng)村危房改造主管人員調(diào)離原工作崗位。(四)扶貧項(xiàng)目績(jī)效方面的沖突1、由于后續(xù)工作不到位，造成*年11月完工的*鄉(xiāng)中心校小國(guó)村學(xué)校計(jì)算機(jī)購(gòu)置安裝項(xiàng)目，因缺少專業(yè)老師等緣由，至*年12月底仍未投進(jìn)用法，涉及資金*萬(wàn)元。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位。該項(xiàng)目已投進(jìn)用法，已經(jīng)支配任課老師按課表上課，同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣練習(xí)局對(duì)全縣類似項(xiàng)目進(jìn)行徹底查擺，嚴(yán)禁類似沖突發(fā)生。2、農(nóng)村電子商務(wù)全掩蓋項(xiàng)目已驗(yàn)收合格，但存在物資未全部配送到村級(jí)服務(wù)站狀況，部分電腦、上網(wǎng)行為數(shù)據(jù)治理器、攝像頭、貨架等物資仍未下發(fā)到位

20、，涉及金額*萬(wàn)元，造成項(xiàng)目未能達(dá)到預(yù)期用法效果。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位。扶貧審計(jì)過程中，縣電商辦就督促*公司對(duì)還沒到位的物資馬上配發(fā)到位，縣農(nóng)工委和電商辦全程監(jiān)督，未下發(fā)物資已于20*年1月11日、3月11日分兩次全部發(fā)放到位?？h政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣電商辦限期整改核實(shí)沖突，保證物盡其用，充分發(fā)揚(yáng)扶貧資金用法效益?？h電商辦對(duì)*公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談。縣監(jiān)察局對(duì)該沖突進(jìn)行了調(diào)查處理，對(duì)原電商辦主任賜予行政警告處分。(五)扶貧項(xiàng)目建設(shè)治理方面的沖突1、*縣農(nóng)村電子商務(wù)全掩蓋項(xiàng)目用法*年電子商務(wù)建設(shè)專項(xiàng)資金*萬(wàn)元，應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位?？h政府以責(zé)

21、令整改通知書的形式，責(zé)令縣電商辦今后嚴(yán)格依據(jù)整頓程序進(jìn)行招投標(biāo)，嚴(yán)禁應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)沖突發(fā)生。縣監(jiān)察局對(duì)該沖突進(jìn)行了調(diào)查處理，對(duì)原電商辦主任賜予行政警告處分。2、在*縣農(nóng)村電子商務(wù)全掩蓋項(xiàng)目驗(yàn)收過程中，*縣農(nóng)工委把關(guān)不嚴(yán)，僅依據(jù)*農(nóng)村電子商務(wù)有限公司供應(yīng)的每村設(shè)施配備狀況進(jìn)行了驗(yàn)收，未問清電腦等設(shè)備的型號(hào)，致使在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)未全部收到應(yīng)供應(yīng)物品的狀況下，出具了驗(yàn)收合格報(bào)告，未收到物資合計(jì)金額*萬(wàn)元。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位。扶貧審計(jì)過程中，縣電商辦就督促*公司對(duì)還沒到位的物資馬上配發(fā)到位，縣農(nóng)工委和電商辦全程監(jiān)督，未下發(fā)物資已于20*年1月11日、3月11日分兩次全部發(fā)放到位?？h政府以責(zé)令

22、整改通知書的形式，責(zé)令縣電商辦限期整改核實(shí)沖突，保證物盡其用，充分發(fā)揚(yáng)扶貧資金用法效益。縣監(jiān)察局對(duì)該沖突進(jìn)行了調(diào)查處理，對(duì)原電商辦主任賜予行政警告處分。3、部分項(xiàng)目進(jìn)度緩慢。(1)*縣*年秀麗鄉(xiāng)村建設(shè)無(wú)害化衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目，應(yīng)于*年11月30日完工，實(shí)際至20*年2月14日仍未完工，涉及未完成投資額*萬(wàn)元。整改狀況：該沖突已整改到位。6月底*年秀麗鄉(xiāng)村建設(shè)無(wú)害化衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目已全部完工。(2)*縣*年秀麗鄉(xiāng)村建設(shè)(達(dá)標(biāo)村)項(xiàng)目，應(yīng)于20*年2月6日完工，實(shí)際至20*年2月17日仍未完工，涉及未完成投資額*萬(wàn)元。整改狀況：該沖突已整改到位。20*年5月15日該項(xiàng)目已全部竣工。(3)貧困村前提建

23、設(shè)工程鄉(xiāng)村途徑、文化廣場(chǎng)、兩委辦公室等工程部分項(xiàng)目未按時(shí)完工。整改狀況：該沖突已整改到位。貧困村前提建設(shè)工程鄉(xiāng)村途徑、文化廣場(chǎng)、兩委辦公室等工程已全部完工。4、貧困村前提建設(shè)項(xiàng)目部分施工隊(duì)掛靠有資質(zhì)單位投標(biāo)。貧困村前提建設(shè)項(xiàng)目中*鎮(zhèn)第四標(biāo)段、*鎮(zhèn)第一標(biāo)段、*鎮(zhèn)第三標(biāo)段等施工隊(duì)的部分治理人員非中標(biāo)單位在冊(cè)人員，為掛靠關(guān)系，以上三個(gè)標(biāo)段工程中標(biāo)金額共計(jì)*萬(wàn)元。整改狀況：該沖突已整改到位?？h政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣住建局對(duì)該沖突進(jìn)行了核查。經(jīng)縣住建局核查，三個(gè)標(biāo)段都不是掛靠關(guān)系。*鎮(zhèn)、*鎮(zhèn)已責(zé)成中標(biāo)單位更換了非中標(biāo)單位治理人員。5、*縣扶貧辦3份選購(gòu)合同未執(zhí)行政府選購(gòu)*萬(wàn)元。整改狀況：該沖

24、突已在審計(jì)期間整改到位。在扶貧審計(jì)過程中，縣扶貧開發(fā)辦選購(gòu)的物資已進(jìn)行評(píng)價(jià)，所選購(gòu)物資符合電子商務(wù)工作要求，價(jià)格低于同期同類市場(chǎng)價(jià)格。同時(shí)，縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣扶貧辦對(duì)比法規(guī)進(jìn)行了全面自查，嚴(yán)防違規(guī)違紀(jì)沖突發(fā)生，嚴(yán)格政府選購(gòu)項(xiàng)目治理，嚴(yán)禁違規(guī)進(jìn)行選購(gòu)?？h紀(jì)委賜予縣扶貧開發(fā)辦主任黨內(nèi)警告處分。6、*學(xué)校綜合樓工程未進(jìn)行消防驗(yàn)收即投進(jìn)用法，合同涉及金額為*萬(wàn)元。整改狀況：該沖突已整改到位。審計(jì)組提出沖突后，*中心校已將臨時(shí)占用房間騰出。縣消防部門已對(duì)該工程進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)消防驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后正式投用。7、施工圖審查單位對(duì)農(nóng)村義務(wù)練習(xí)薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目中2個(gè)工程出具虛假施工圖審查合格書。

25、整改狀況：該沖突已整改到位。已按整頓要求對(duì)橋頭鎮(zhèn)大白塔學(xué)校宿舍樓、*鎮(zhèn)*學(xué)校餐廳工程2個(gè)工程進(jìn)行了整改施工?？h政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣住建局報(bào)請(qǐng)市住建局對(duì)*世紀(jì)東方工程設(shè)計(jì)詢問有限公司進(jìn)行了立案調(diào)查。8、扶貧村前提建設(shè)項(xiàng)目個(gè)別工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。如：*新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)招標(biāo)的扶貧基建項(xiàng)目中：5個(gè)村水泥路面層厚度不達(dá)標(biāo)，2個(gè)文化廣場(chǎng)面層厚度不達(dá)標(biāo)。*鎮(zhèn)駱牛村文化廣場(chǎng)存在地面起皮、邊沿質(zhì)地松散，村內(nèi)大路地面存在麻窩等沖突。整改狀況：該沖突已整改到位。*鎮(zhèn)已責(zé)成施工單位對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行了返修?？h政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣住建局按程序?qū)ι婕笆┕挝缓捅O(jiān)理單位進(jìn)行懲處?？h住

26、建局對(duì)*軍璇交通設(shè)施有限公司承建的*鎮(zhèn)貧困村前提設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段工程中存在的途徑硬化厚度不達(dá)標(biāo)沖突等行為進(jìn)行了立案調(diào)查，并下達(dá)行政懲處準(zhǔn)備書，罰款*元;對(duì)*市政工程有限公司承建的*鎮(zhèn)貧困村前提設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段工程中存在的水泥路、廣場(chǎng)面層硬化厚度不達(dá)標(biāo)沖突等行為進(jìn)行了立案調(diào)查，并下達(dá)行政懲處準(zhǔn)備書，罰款*元;對(duì)深州市通寧城市建設(shè)工程有限公司承建的*鎮(zhèn)貧困村前提設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段工程中存在的途徑硬化厚度不達(dá)標(biāo)沖突等行為進(jìn)行了立案調(diào)查，并下達(dá)行政懲處準(zhǔn)備書，罰款*元;對(duì)陜西惠澤建設(shè)工程集團(tuán)有限公司承建的*鎮(zhèn)貧困村前提設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段工程中存在的途徑硬化厚度不達(dá)標(biāo)沖突等行為進(jìn)行了立案調(diào)查，并下達(dá)

27、行政懲處準(zhǔn)備書，罰款*元?？h紀(jì)委對(duì)該沖突進(jìn)行了調(diào)查處理，對(duì)*鎮(zhèn)*村村支部書記*村村支部書記、*村村主任、*村支部書記、*村支部書記5名同志賜予黨內(nèi)警告處分。責(zé)令*鎮(zhèn)人民政府作出深刻檢查，并通報(bào)批判。9、*公司承建*縣農(nóng)村電子商務(wù)全掩蓋項(xiàng)目，該公司會(huì)計(jì)賬薄設(shè)置不整頓，選購(gòu)設(shè)備未向?qū)Ψ饺〉觅?gòu)貨發(fā)票。整改狀況：該沖突已整改到位。5月16日，縣委農(nóng)工委特地下發(fā)通知，已督促*公司整頓了相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿，健全了相關(guān)票據(jù)?？h電商辦對(duì)*公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談，要求其嚴(yán)格遵守與縣電商辦協(xié)議，依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，如再消滅類似沖突依法解除合同。(六)其他方面的沖突1、部分農(nóng)夫協(xié)作社賬簿設(shè)置不整頓。整改狀況：該沖突已整改到位?？h

28、農(nóng)工委5月16日特地下發(fā)關(guān)于開展農(nóng)夫?qū)I(yè)協(xié)作社賬目檢查的通知，要求各協(xié)作社進(jìn)一步提升整頓化治理水平，整頓農(nóng)夫協(xié)作社賬簿。同時(shí)，從5月22日開頭，利用兩周的時(shí)間對(duì)省市級(jí)示范社和規(guī)模較大的農(nóng)夫協(xié)作社進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，逐一進(jìn)行整頓。2、農(nóng)村義務(wù)練習(xí)薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目中五里屯明德學(xué)校等18個(gè)學(xué)校涉及圍墻拆建、修廁所、操場(chǎng)平整硬化、地面展磚等共39個(gè)工程未經(jīng)設(shè)計(jì)而施工。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位?？h政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣練習(xí)局今后嚴(yán)格項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)，嚴(yán)格按規(guī)定程序整頓操作，保證整頓施工。3、在農(nóng)村義務(wù)練習(xí)薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目中，5所學(xué)校操場(chǎng)平整硬化工程未進(jìn)行施工圖審查，即開工建設(shè)。整改狀況：

29、該沖突已在審計(jì)期間整改到位。縣政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣練習(xí)局今后嚴(yán)格項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)，嚴(yán)格按規(guī)定程序整頓操作，保證整頓施工。4、*中心學(xué)校等8個(gè)學(xué)校共9個(gè)工程用法未經(jīng)審查的節(jié)能設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工。整改狀況：該沖突已在審計(jì)期間整改到位?？h政府以責(zé)令整改通知書的形式，責(zé)令縣練習(xí)局今后嚴(yán)格項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)，嚴(yán)格按規(guī)定程序整頓操作，保證整頓施工。5、*年農(nóng)村電子商務(wù)全掩蓋項(xiàng)目電子商務(wù)門頭標(biāo)識(shí)制作標(biāo)準(zhǔn)不一。最小的門頭標(biāo)識(shí)面積為1?、最大的面積為*。整改狀況：該沖突已整改到位?？h農(nóng)工委已責(zé)成*縣*農(nóng)村電子商務(wù)有限公司健全電子商務(wù)門頭標(biāo)識(shí)制作建議，并嚴(yán)格按建議實(shí)施項(xiàng)目?？h電商辦對(duì)*公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談。6、

30、建檔立卡人員信息不完整、不精確。*年建檔立卡貧困人員中，身份證位數(shù)不正確的有*人：身份證號(hào)重復(fù)的有*人。且部分貧困人員存在“是否參加新農(nóng)合”、“是否參加新型養(yǎng)老保險(xiǎn)”、“是否參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)”等內(nèi)容未填寫等現(xiàn)象。整改狀況：該沖突已整改到位。一是對(duì)*名身份證位數(shù)不精確逐一進(jìn)行核對(duì)，將精確號(hào)碼在系統(tǒng)中予以修正;二是對(duì)*個(gè)身份證號(hào)重復(fù)的人員逐一進(jìn)行核對(duì)，并在建檔立卡信息系統(tǒng)中保留精確人員，刪除重復(fù)人員;三是開展“回頭瞧”，對(duì)全縣貧困戶、貧困村全部信息進(jìn)行核查，修正各類沖突，嚴(yán)格整頓建檔立卡人員信息錄進(jìn)，保證信息完整、精確。三、觸類旁通，建章立制，擴(kuò)大沖突整改成效在抓好“一對(duì)一”沖突整改的同時(shí)，縣委、縣政府和責(zé)任單位深刻剖析沖突產(chǎn)生的根源，細(xì)化整改措施，對(duì)同類沖突進(jìn)行拉網(wǎng)式查擺，觸類旁通，組織開展了系列專項(xiàng)整治活動(dòng)，出臺(tái)出臺(tái)了一系列制度文件，有力推動(dòng)靶向扶貧工作的深進(jìn)開展。在靶向扶貧政策細(xì)化方面，針對(duì)存在的相關(guān)部門信息不共享、建檔立卡貧困戶登記治理不嚴(yán)格、五保戶和低保戶不符合標(biāo)準(zhǔn)、金融扶貧政策細(xì)化不到位等沖突，在全縣范圍內(nèi)組織開展了貧困戶靶向識(shí)別和靶向扶貧“回頭瞧”活動(dòng)，對(duì)全部原建檔立卡貧困戶開展靶向扶貧調(diào)查;投資100萬(wàn)元建設(shè)了*縣靶向扶貧大數(shù)據(jù)治理平臺(tái)，并于6月底上線運(yùn)行;組織開展了低保、五保對(duì)象全面核查活動(dòng)，把符合低