供應(yīng)商管理控制程序

1、文件編號(hào)生效日期1.目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定和選擇,以保證供應(yīng)商能長(zhǎng)期、穩(wěn)定地提供質(zhì)優(yōu)物料。2.范圍適用于給公司提供生產(chǎn)所需材料或服務(wù)的供應(yīng)商評(píng)定。3.定義供應(yīng)商:為公司提供物料的組織。4.職責(zé)4.1采購(gòu)部:負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品供方,外協(xié)加工方的選擇,評(píng)價(jià)。4.2質(zhì)量部:供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的反饋,建立供應(yīng)商的質(zhì)量檔案。5.程序5.1新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)5.1.1采購(gòu)部根據(jù)公司實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商,同時(shí)收集各方面資料,如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格,同行業(yè)信譽(yù)作為篩選的依據(jù),并要求供應(yīng)商填寫供方基本資料,并向我司提供樣品。5.1.2制造部,技術(shù)部及工藝部,質(zhì)量部共同對(duì)樣品試用進(jìn)行確認(rèn),并填寫新材料、新試驗(yàn)跟蹤記錄。

2、如果樣品不能通過(guò)確認(rèn),可以根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)等方面存在的缺陷要求改進(jìn)糾正或者取消其資格,經(jīng)過(guò)改善后需要進(jìn)行再次確認(rèn)。5.1.3 采購(gòu)部對(duì)供方基本資料新材料、新試驗(yàn)跟蹤記錄進(jìn)行初選,會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)量部相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審適用供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表。若現(xiàn)場(chǎng)審核未通過(guò)可要求供方限期整改,整改后再次進(jìn)行確認(rèn)或者直接取消其資格。5.1.4技術(shù)部,質(zhì)量部,采購(gòu)部對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)價(jià),適用新供方評(píng)價(jià)表,匯總結(jié)果報(bào)副總處,經(jīng)副總批準(zhǔn)后,采購(gòu)部于7個(gè)工作日內(nèi)同供方簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議,并將其納入合格供方清單。5.1.5每種物料需保證至少一家備用供應(yīng)商,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)備用供應(yīng)商,并納入備用供方清單。5

3、.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)5.2.1月度評(píng)價(jià)文件編號(hào)生效日期5.2.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)行等級(jí)考核評(píng)估,評(píng)估依據(jù)以月度的質(zhì)量、交付業(yè)績(jī)等指標(biāo)進(jìn)行,填寫供方月度考核表。5.2.1.2評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量表現(xiàn)占50%(質(zhì)量部考核、交期表現(xiàn)分占30%(采購(gòu)部考核、服務(wù)占10%(采購(gòu)部考核、信息反饋占5%(質(zhì)量部考核、成本優(yōu)勢(shì)占5%(采購(gòu)部考核。5.2.1.3考核成績(jī)及計(jì)算方法A.質(zhì)量得分 X1=【1-(進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)】*30X2= 20-【生產(chǎn)異常投訴次數(shù)*10】適用于質(zhì)量信息反饋單X2滿分20分,扣完為止。X=X1+X2B.交期得分 A=【1-(逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)】*30C.服務(wù)得

4、分 E= 【積極配合完成次數(shù)/緊急訂單總數(shù)】*10D.信息反饋 Y= 【有效回復(fù)次數(shù)/需回復(fù)總次數(shù)】*5E.成本優(yōu)勢(shì) 5(合理得5分、一般得3分、較高得0分5.2.1.4動(dòng)態(tài)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定A級(jí)85分?jǐn)?shù)100優(yōu)秀供應(yīng)商B級(jí)70分?jǐn)?shù)<84 合格供應(yīng)商C級(jí)60分?jǐn)?shù)<69 應(yīng)急備選供應(yīng)商D級(jí)分?jǐn)?shù)<60 不合格供應(yīng)商5.2.1.5采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)業(yè)績(jī)進(jìn)行訂單分配,依據(jù)供方業(yè)績(jī)與訂單分配。5.2.1.6采購(gòu)部將每月考核成績(jī)發(fā)往各供應(yīng)商,對(duì)于D級(jí)供應(yīng)商,由質(zhì)量部發(fā)出供方停用通知單經(jīng)質(zhì)量部部長(zhǎng)審核、副總批準(zhǔn)后取消其合格供方資格,并由采購(gòu)部負(fù)責(zé)從合格供方清單中移除。被淘汰的供方如欲再向本公供貨,

5、需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。5.2.1.7當(dāng)供方供貨質(zhì)量下降、質(zhì)量不穩(wěn)定或出現(xiàn)成批不合格時(shí),質(zhì)量部應(yīng)立即填寫質(zhì)量整改通知至供應(yīng)商,向供方提出整改要求,由供方制定糾正措施和實(shí)施,將實(shí)施結(jié)果返回質(zhì)量部驗(yàn)證合格后備案。必要時(shí)質(zhì)量部可采取在供方處驗(yàn)證的方法以縮短整改時(shí)間,對(duì)期限內(nèi)無(wú)明顯改進(jìn)的供方,由質(zhì)量部SQE提出更換供方建議,交副總批準(zhǔn),取消其合格供方資格,并由采購(gòu)部及時(shí)從合格供方清單中剔除。文件編號(hào)生效日期5.2.1.8因供方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成我司直接損失或間接損失的情況發(fā)生時(shí),由采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議向供方進(jìn)行索賠,由質(zhì)量部對(duì)索賠款項(xiàng)進(jìn)行核實(shí),適用質(zhì)量事故索賠函,并提交復(fù)印件于財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)

6、索賠金額的執(zhí)行。5.2.2年度評(píng)價(jià)5.2.2.1質(zhì)量部根據(jù)供應(yīng)商本年度各月份等級(jí)評(píng)定供方年度考核表。5.2.2.2年度內(nèi)月考核業(yè)績(jī)出現(xiàn)D級(jí)評(píng)價(jià)時(shí),不參與年度評(píng)定。5.2.2.3考核成績(jī)及計(jì)算方法單月考核業(yè)績(jī)A級(jí)得3分,B級(jí)得2分,C級(jí)得1分5.2.2.4動(dòng)態(tài)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定A級(jí)2<分?jǐn)?shù)3優(yōu)秀供應(yīng)商B級(jí)1<分?jǐn)?shù)2合格供應(yīng)商C級(jí)0<分?jǐn)?shù)1應(yīng)急備選供應(yīng)商5.3供方資格的取消有下列情況之一的供方取消其合共供方資格或該產(chǎn)品供應(yīng)的資格,由質(zhì)量部提出,副總批準(zhǔn)后取消合格供方資格。5.3.1出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題致使我司被客戶投訴減少我司訂單的;5.3.2連續(xù)3批供應(yīng)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格的取消該產(chǎn)品的供應(yīng)資格;

7、5.3.3質(zhì)量部要求其質(zhì)量整改后無(wú)明顯改進(jìn)的;5.3.4連續(xù)3個(gè)月質(zhì)量得分低于25的;5.3.5單月業(yè)績(jī)考核為D級(jí)的;5.4供方審核5.4.1例行審核針對(duì)I類供應(yīng)商每年度對(duì)其進(jìn)行一次例行審核。5.4.2特殊情況審核有以下情況之一的I類供應(yīng)商,我司將會(huì)對(duì)其進(jìn)行審核。5.4.2.1供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量特性波動(dòng)較大,經(jīng)常出現(xiàn)不合格品。文件編號(hào)生效日期5.4.2.2顧客對(duì)企業(yè)提供的產(chǎn)品有抱怨或投訴,經(jīng)過(guò)分析,這些情況與供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)。5.4.2.3企業(yè)的經(jīng)營(yíng)有重大變化或外部市場(chǎng)有重大變化,需要供方進(jìn)行較大的改進(jìn)。5.4.2.4對(duì)于我司產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的I類供方,動(dòng)態(tài)業(yè)績(jī)?yōu)镃級(jí)時(shí),我司應(yīng)對(duì)供方

8、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)審,輔導(dǎo)并督促供方質(zhì)量改進(jìn),改進(jìn)效果通過(guò)次月供方月度考核表確認(rèn)。5.5供應(yīng)商管理控制流程圖文件編號(hào)生效日期責(zé)任部門流程相關(guān)記錄采購(gòu)部供方基本信息調(diào)查表新材料、新工藝試驗(yàn)跟蹤記錄技術(shù)部制造部質(zhì)量部質(zhì)量部供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表采購(gòu)部新供方評(píng)價(jià)表供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議采購(gòu)部質(zhì)量部質(zhì)量整改通知書質(zhì)量事故索賠涵供方月度考核表供方年度考核表供方停用通知單淘汰NN基本情況調(diào)查需求開(kāi)發(fā)試產(chǎn)批量生產(chǎn)Y供應(yīng)商篩選簽質(zhì)保協(xié)議書YN限期整改是否合格N限期整改跟蹤月成績(jī)?cè)u(píng)估年成績(jī)?cè)u(píng)估定期審核送樣確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)考察合格?是否合格是否合格合格?YNY揚(yáng)州通宇散熱器有限公司程序文件 文件名稱 文件編號(hào) 6.相關(guān)文件 6.1 6.2 7.相關(guān)記錄 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 部門會(huì)審： 合格供方清單 備用供方清單 質(zhì)量整改通知書 供方月度考核表 供方年度考核表 新供方評(píng)價(jià)表 供方停購(gòu)?fù)?/p>