Dchieo2007年質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上|生活|一個(gè)人總要走陌生的路，看陌生的風(fēng)景，聽陌生的歌，然后在某個(gè)不經(jīng)意的瞬間，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，原本費(fèi)盡心機(jī)想要忘記的事情真的就這么忘記了. |-郭敬明附件：2007年質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告中國水利水電科學(xué)研究院二七年十月十五日IWHR JL CX 03-032007年質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告第1頁 共3頁評(píng)審會(huì)議時(shí)間2007年 10 月 10 日地 點(diǎn)北院新辦公樓315會(huì)議室評(píng)審目的：通過管理評(píng)審，評(píng)價(jià)我院質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。參加評(píng)審人員：汪小剛、劉玉龍、尤建青、阮本清、何耘、楊凌麗、蔡志新、王萍、

2、鄧湘漢、李錦秀、甘泓、梁志勇、廖文根、楊繼富、胡曉、黃麗清、賈樹云、陳建國、劉春晶、楊帆、王義成、孟曉超、王冠華、宋暉、劉曉輝、王劍影、于愛華、齊瑩、王建文評(píng)審主要內(nèi)容：1、質(zhì)量管理體系實(shí)施情況（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實(shí)施情況）；2、內(nèi)部審核結(jié)果及采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；3、科研成果以及科研項(xiàng)目完成情況；4、顧客對(duì)我院科研成果反饋意見；5、2006年管理評(píng)審的跟蹤實(shí)施情況；6、質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量目標(biāo)、方針）修改建議；7、其他改進(jìn)建議。評(píng)審概述：會(huì)議由管理者代表主持。各單位匯報(bào)本單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議。與會(huì)人員對(duì)院方針、目標(biāo)、目標(biāo)考核辦法、院質(zhì)量管理體系認(rèn)證所覆

3、蓋的產(chǎn)品/服務(wù)范圍以及體系運(yùn)行情況等進(jìn)行了評(píng)審；對(duì)院管理體系的符合性、適宜性、持續(xù)有效性進(jìn)行了檢查和評(píng)價(jià)；對(duì)體系運(yùn)行中存在的主要問題提出整改意見。第2頁 共3頁評(píng)審結(jié)論：院2007A/1版質(zhì)量管理體系文件基本符合GB /T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，適合我院實(shí)際情況，各部門在日常工作中，總體上能按照文件規(guī)定要求開展質(zhì)量管理，院質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效。一年來，我院未發(fā)生質(zhì)量責(zé)任事故，未收到顧客對(duì)我院科研成果的投訴，項(xiàng)目能夠順利通過顧客和主管部門的審核、評(píng)估或鑒定、驗(yàn)收，科研成果質(zhì)量穩(wěn)定，市場信譽(yù)良好。今年8月份的內(nèi)審過程中未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)20個(gè)，相關(guān)部門已及時(shí)進(jìn)行了整改，2

4、0個(gè)不符合項(xiàng)已全部整改完畢，經(jīng)驗(yàn)證整改有效，未對(duì)我院體系運(yùn)行產(chǎn)生不良影響。因此，總體來說，我院質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效?？偨Y(jié)我院體系運(yùn)行情況，在以下幾方面有待持續(xù)改進(jìn)。（1）體系文件存在問題。盡管我院頒布實(shí)施的新版質(zhì)量管理體系文件通過多方討論和反復(fù)修改,但有些規(guī)定尚存在與我院的實(shí)際情況并不相符,存在硬套標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象、記錄表格不實(shí)用等，個(gè)別部門文件清單缺少法律法規(guī)部分，記錄清單還存在缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，相關(guān)支撐性文件不配套、不完備等。（2）體系文件實(shí)施力度不夠。我院尚存在對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)不夠到位，致使實(shí)際工作與標(biāo)準(zhǔn)要求不相符，存在體系運(yùn)行與日常管理工作兩張皮的現(xiàn)象，既增加無用的工作量，又起不到應(yīng)有的

5、監(jiān)督管理成效，這也違背了我院開展貫標(biāo)認(rèn)證工作的宗旨。對(duì)我院最終科研成果的交付、交付后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及成果保密等意識(shí)還比較薄弱，并缺乏有效防護(hù)措施等。（3）對(duì)體系運(yùn)行監(jiān)督管理深度不夠。目前，體系運(yùn)行的監(jiān)督檢查，主要依賴于內(nèi)部審核和管理評(píng)審，其中的內(nèi)部審核和管理評(píng)審也以對(duì)體系運(yùn)行的日常性、形式性工作檢查為主，缺乏對(duì)科研項(xiàng)目成果質(zhì)量、工作成效等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的監(jiān)督檢查。（4）對(duì)體系運(yùn)行過程相關(guān)信息收集不夠。目前我院對(duì)體系運(yùn)行結(jié)果的信息收集比較缺乏，對(duì)顧客滿意度調(diào)查等相關(guān)信息的收集比較零散、調(diào)查表設(shè)計(jì)還不夠科學(xué)合理，發(fā)放范圍與調(diào)查方式也有待拓展與完善，對(duì)反饋信息的整理、分析等工作還比較欠缺。第3頁 共3頁

6、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門:（1）文件主控部門應(yīng)進(jìn)一步修改完善體系文件，應(yīng)緊密結(jié)合我院科研工作實(shí)際特點(diǎn)、注重質(zhì)量管理實(shí)際成效，設(shè)計(jì)管理流程、明確管理要求，并結(jié)合近期我院科研管理系統(tǒng)研發(fā)，實(shí)現(xiàn)科研管理流程模塊化、流程化，在質(zhì)量管理體系文件規(guī)定上確保與我院日常管理一致性。對(duì)記錄表格設(shè)計(jì)應(yīng)更加注意實(shí)用性。（2）進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)體系文件學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度與深度，在全院層面，程序主控部門組織各部門加強(qiáng)體系文件學(xué)習(xí)，應(yīng)以實(shí)際案例為對(duì)象，介紹我院程序控制文件的操作流程、相關(guān)要求，便于各部門更好地貫徹執(zhí)行。各部門要將體系文件宣傳到每位職工，加強(qiáng)部門內(nèi)部職工對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)力度，掌握程序文件相關(guān)要求。（3）進(jìn)一步加強(qiáng)體系文件執(zhí)行力度，各部門領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)一步提高對(duì)質(zhì)量體系管理工作的重視程度，在日常管理工作中，嚴(yán)格按照程序文件規(guī)定要求，加強(qiáng)過程控制和監(jiān)督管理，尤其是應(yīng)及時(shí)做好關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制記錄，加強(qiáng)對(duì)顧客信息的收集與分析，為實(shí)施過程監(jiān)督檢查、跟蹤驗(yàn)證與持續(xù)改