HSF-SP-QP-005 HSF不合格品管制程序

1、蘇州松品電子科技有限公司文件編號HSF-SP-QP-005版 本A類 別HSF不合格品管制程序制定日期2011/01/15程序書頁 次PAGE 2 of 61、目的：為防止不符合HSF要求的不合格品被誤用和出貨，將不合格品予以標示、記錄評估、鑒定及隔離。2、范圍：從進料（含供應商端）到成品出貨各階段（含客戶端）中出現(xiàn)的HSF不合格品。3、權責：站 別標示及判定責任隔 離矯正、處理、檢討進料檢驗品保IQC倉庫單位資材/品保（自制料）制程檢驗品保IPQC制造單位制造/品保成品檢驗品保FQC制造/制程管制單位制造/品?？蛻敉素浧繁}庫單位責任單位倉儲不良倉儲人員倉庫單位倉儲/品保4、定義：HSF不合

2、格品：指未達到松品環(huán)境管理物質規(guī)定要求的零部件、副材料及成品5.工作內容5.1 HSF不合格品之處理：5.1.1 HSF不合格的劃分：a)供應商自動報告b)HSF料件入料測試c)HSF制程驗證d)HSF成品出貨測試e)客戶（市場）回饋5.1.2 HSF不合格品應對處理：5.1.2.1發(fā)現(xiàn)有不適合品時,品保單位應立即填寫進料異常分析報告,經(jīng)環(huán)境管理代表簽核后,通知業(yè)務部,由品保部立即向客戶報告。 5.1.2.2報告時機:發(fā)現(xiàn)不適合品的首次報告,在本公司品保及HSF管理代表應在三小時內向客戶對應窗口進行口頭報告，并在24小時內提供書面的改善意見，72小時內提供詳盡的報告；如對客戶造成損失，依照環(huán)保

3、合約的要求向客戶進行賠償。5.1.2.3報告內容:特定不合格品，發(fā)現(xiàn)了不合格品后的工藝(原材料、零部件、生產(chǎn)有關工藝) ，對已經(jīng)出貨的產(chǎn)品、其它產(chǎn)品、零部件的影響程度，包括以下內容：（1）HSF不合格品的不符合現(xiàn)象描述（2）HSF不合格品的立即處理措施（3）HSF不合格品的初步矯正與預防措施5.1.3 HSF不合格品記錄,標示,隔離。5.1.3.1采購及IQC應采用適宜的方法促成供方能夠主動報告在供方處發(fā)生的HSF不合格品，如通過協(xié)議、電話、現(xiàn)場HSF稽核等方式。(1) 當供方主動向本公司采購或品管單位報告HSF不合品時，應按照圖一HSF異常應急處理流程進行處理；蘇州松品電子科技有限公司文件編

4、號HSF-SP-QP-005版 本A類 別HSF不合格品管制程序制定日期2011/01/15程序書頁 次PAGE 3 of 6（2）IQC負責對已經(jīng)出貨至本公司的該HSF不合格品進行明確標識；（3）倉庫負責將此批物料移至HSF不合格品區(qū)；（4）IQC負責將HSF不合格的情況報告HSF管理者代表；（5）HSF管理者代表召集HSF不合格處理應急小組（HSF應急組織機構見附件），討論評估該HSF不合格對公司HSF生產(chǎn)的影響情況以及對客戶的影響情況；（6）倉庫負責封存該供方其他料件等待進一步的處理；（7）生產(chǎn)部門如正在使用其他批次的該料件，應立即停線并明確標識等待進一步處理；（8）業(yè)務立即（3小時內）

5、口頭通報客戶對應窗口如客戶之采購或品保，應聽取客戶的指示進行管理；在24小時內提供詳細的HSF異常報告；（9）采購負責通知供應商對該HSF不合格料件進行確認，選定雙方共同認同的第三方有資質的測試機構進行委外測試判定，如確認為HSF超標，則按照與供方簽訂的環(huán)保協(xié)議進行處理；（10）采購應要求供方在24小時內提供詳細的HSF異常報告，并應有明確的糾正預防措施以供評審；（11）品管負責編制結案報告，報告內容應報告HSF不合格糾正預防處置記錄以及HSF不合格品的處理記錄。5.1.3.2來料經(jīng)測定或數(shù)據(jù)審查判定為不合格,將不合格事項登錄在相應檢驗報告上并于紅色REJ不良品標簽REASON處標示: 綠色產(chǎn)

6、品不合格，貼于整批產(chǎn)品上,并由相關單位轉移此批產(chǎn)品至HSF不合格品放置區(qū)放置，并根據(jù)相關情況做退貨處理。5.1.3.3在制程中核對時發(fā)現(xiàn)有不符合環(huán)境管理物質管制規(guī)定之半成品,成品,即對不良嫌疑批貼HSF不良品標簽,同時發(fā)出“品質異常處理單”,呈報環(huán)境管理代表批示處理,并記錄好相關不合格批之追溯記錄,環(huán)境不合格品即由現(xiàn)場權責品保人員轉移至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置。5.1.3.4 測試及數(shù)據(jù)審查時發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理物質管制規(guī)定時,對不合格產(chǎn)品及嫌疑批貼紅色REJ不良品標簽REASON處標示: 綠色產(chǎn)品不合格,并由IQC人員退貨,同時發(fā)出進料異常分析報告,呈報環(huán)境管理代表批示處理,并作好不合格批及嫌疑

7、批之相關追溯記錄,現(xiàn)場責任單位將不合格品轉移至HSF不合格品放置區(qū)放置做退貨處理。5.1.3.5凡經(jīng)判定為環(huán)境管理物質不合格材料混入原料倉者,IQC須對該原料紅色REJ不良品標簽REASON處標示: 綠色產(chǎn)品不合格,由倉庫清倉隔離至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置,做退貨處理。5.1.3.6品保單位在接收客戶退貨后,須立即隔離于環(huán)境不合格品放置區(qū),并報告環(huán)境管理代表。5.1.3.7發(fā)現(xiàn)環(huán)保不合格品時(包括原材料/半成品/成品/客戶退回品等)均應由品保單位主導按LOT.NO系統(tǒng)追溯管理方法從人、機、料、法等方面進行考慮做整批性追溯、隔離與退貨/報廢處理。5.1.3.8質量不合格品區(qū)域與環(huán)境物質不合格品區(qū)域

8、應分開獨立劃分、標示。5.1.4 HSF不合格品分析處理：5.1.4.1工程/品保/制造在接到品質異常處理單時,分析不良原因,建議對不合格的處理意見:采取能夠繼續(xù)使用或不能使用(包括應該報廢的)處理措施。5.1.4.2不合格品糾正措施報告即品質異常處理單由環(huán)境管理代表核準。5.1.4.3若原材料退貨,由采購/品保單位聯(lián)系廠商退回不合格品。5.1.4.4不合格品處理時須向類似品橫向展開,即對同物料不同廠商不同料號及同一物料廠商不同日期進行確認,唯以確認符合環(huán)境關聯(lián)物質管理規(guī)定,才可投入使用或交貨。蘇州松品電子科技有限公司文件編號HSF-SP-QP-005版 本A 類 別HSF不合格品管制程序制定

9、日期2011/01/15 程序書頁 次PAGE 4 of 65.1.4.5 HSF不合格品(包括含鎘部品)廢棄交由廢棄物回收公司按當?shù)胤ㄒ?guī)處理。蘇州松品A：REJ(不合格)INSPECTOR：REASON: 綠色產(chǎn)品不合格DATE:5.1.4.6 HSF標簽及非HSF標簽：HSFHSF非環(huán)保HSF標簽環(huán)保HSF標簽5.2當與客戶合約中有要求時，對于不符合規(guī)定之產(chǎn)品，其建議使用或維修，均應報請客戶或其代表特允之，對已允收或已經(jīng)維修之不合格品之說明，應加以記錄以顯示其實際狀況。5.3對于不合格品須依【數(shù)據(jù)分析于持續(xù)改善管制程序】統(tǒng)計和分析，并根據(jù)優(yōu)先程度，訂定改善措施，同時對措施實施情況進行追蹤。

10、5.4 HSF異常的應急處置5.4.1 品保負責組織成立【HSF異常應急小組】圖二，按照5.5的要求進行HSF異常應急處理，原則上針對此類不合格的處理應每年進行一次演練，以驗證異常處理流程的適宜性、充分性和有效性，確保HSF不合格品不會誤用或出貨至客戶處，如果當年度內曾經(jīng)發(fā)生過HSF不合格品并進行了有效處置則無需進行演習。5.4.2 品保負責編制【HSF超標演練記錄】，如演習結果需要修改文件則應按照【文件與資料管制程序】進行文件的修改。確保HSF異常處理流程是適宜的、充分的和有效的。 6 相關文件：6.1 2 HSF進料管制程序 6.2 製程檢驗與測試6.3 記錄管制程序 6.4 數(shù)據(jù)分析于持

11、續(xù)改善管制程序 6.5 HSF綠色產(chǎn)品規(guī)範 6.6文件與資料管制程序 7 相關表單：7.1 HSF超標演練記錄 HSF-SP-QR-003 7.2 RoHS樣品檢驗報告 HSF-SP-QR-0027.3 進料檢驗記錄表 7.4 成品出貨檢驗單 7.5 異常處理單 7.6 圖一HSF異常應急處理流程7.7 圖二HSF應急組織機構蘇州松品電子科技有限公司 文件編號HSF-SP-QP-005 版 本A 類 別HSF不合格品管制程序 制定日期2011/01/15 程序書 頁 次PAGE 5 of6 圖一HSF異常應急處理流程成立專案處理TEAM事故調查&緊急處理1.供貨商在制品/庫存品/交貨在

12、途品追溯/隔離/標示2.廠內在制品追溯/隔離/標示3.廠內庫存品追溯/隔離/標示4.交貨在途品/客戶端成品緊急回收隔離/標示5.環(huán)境關聯(lián)物料(原料)隔離與標示6.對過往批次（用到同一材料的風險批）進行追溯事故原因分析及改善對策類似產(chǎn)品調查和預防比照辦理NGOK結案/標準化初次報告客戶資材、品保等相關單位停止入料停止生產(chǎn)停止出貨報告HSF管理者代表對策效果確認HSF異常蘇州松品電子科技有限公司文件編號HSF-SP-QP-005 版 本A 類 別HSF不合格品管制程序 制定日期2011/01/15 程序書 頁 次PAGE 6 of 6圖二：HSF應急組織機構總指揮（副總經(jīng)理）副總指揮（HSF管理者代表）管理部品保部製造部資材部工程部業(yè)務部蘇州松品電子科技有限公司文件編號HSF-SP-QP-005版 本A類 別H