某公司采購管理體系之供應商管理制度

1、供應商管理制度1 目的為合理選擇供應商，科學管理供應商，特制定本制度。2 范圍按采購管理辦法中為公司提供物資、服務和工程建設行為的供應商管理。3 職責3.1 采購總監(jiān)負責全部工作的最終審核和監(jiān)督工作。3.2 采購業(yè)務主管負責對供應商的評審工作及資料管理和制度改善工作的審核和監(jiān)督。3.3 采購業(yè)務人員負責日常的供應商的聯(lián)絡及更新資料的提供。3.4 采購管理員負責負責供應商的評審工作，供應商備案資料管理及供應商管理制度的修繕工作。4 定義無。5 內(nèi)容5.1 合格供應商應具備的基本條件5.1.1 采購合格供應商必須具備下列條件：5.1.1.1 供應商要有積極合作的意向，并主動配合公司的工作。5.1.

2、1.2 供應商必須擁有有效的營業(yè)執(zhí)照，并確保其生產(chǎn)，經(jīng)營，銷售的產(chǎn)品在其合法的經(jīng)營范圍內(nèi)。以確保其具有經(jīng)營合法性和具有獨立承擔民事責任能力，及相關經(jīng)濟賠償責任能力。5.1.1.3 供應商必須擁有有效的稅務登記證。以證明其具有合法的納稅人資格，保證公司間費用往來在法律允許的范圍內(nèi)進行。5.1.1.4 供應商必須擁有有效的組織機構代碼證。以確保其所有的經(jīng)營活動在全國范圍內(nèi)的合法有效。5.1.2 采購合格供應商在條件允許的情況下還需具備的條件如下：5.1.2.1 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的不同還需要根據(jù)國家相關管理規(guī)定，擁有相應有效的生產(chǎn)許可證，印刷許可證，衛(wèi)生許可證。5.1.2.2 對于特殊要求的產(chǎn)品，需

3、要提供相關的產(chǎn)品檢驗證明資料。5.1.2.3 相關的管理體系證明。5.1.2.4 公司的介紹（公司的成立情況，發(fā)展情況，分支機構狀況）5.1.2.5 公司相關產(chǎn)品的規(guī)格，性能介紹。5.1.2.6 如特殊需要，需要要求供應商無償提供成品樣本供公司相關部門檢驗。5 2供應商的來源5.1.1 各種采購指南；5.1.2 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等；5.1.3 各種產(chǎn)品發(fā)表會；5.1.4 各類產(chǎn)品展示（銷）會；5.1.5 行業(yè)協(xié)會；5.1.6 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物；5.1.7 同行或供應商介紹；5.1.8 公開征詢；5.1.9 供應商主動聯(lián)絡；5.1.10 其他途徑。5.3合格供方的確

4、定5.3.1 合格供應商的審核經(jīng)由采購管理專員初審確認具有積極合作意向，并擁有有效的三證（營業(yè)執(zhí)照，稅務登記證，組織機構代碼證）的合法企業(yè)；并整理填寫供方調(diào)查與評審表，經(jīng)采購業(yè)務主管審批合格后將其編號，備案，記錄在供應商記錄明細表里。5.3.2 合格供應商資格免審5.3.2.1 對于采購產(chǎn)品特殊的需求，必須在大型超市，大型綜合賣場采購的，（如大商，國美，蘇寧，大菜市等）可以免予提交三證和相關資料，但必須填寫合格供應商資格免審表，經(jīng)采購業(yè)務主管和采購總監(jiān)審批。5.3.2.2 對于免審的供應商，其合格供應商資格等同經(jīng)過填寫供方調(diào)查與評審表的合格供應商資格。5.3.3.3對于審批的合格供應商資格免審

5、表資料一樣需要統(tǒng)一管理，備案。將其編號，備案，記錄在供應商記錄明細表里。5.3.3對于取締的供應商，由于業(yè)務需要重新取得合格資格的，必須按照5.3.1條例，對其按新進供應商審核辦法重新審核，并取得采購總監(jiān)的書面審批。5.4 供應商的管理5.4.1 供應商的日常管理5.4.1.1 相關的采購業(yè)務人員應及時提供供應商的相關變更信息，確保備案資料的完整，準確。5.4.1.2 采購管理員應及時審核供應商相關證件的有效期，如有到期或過期的，及時追要、更新。5.5 合格供應商資格的取締對于違反以下公司規(guī)定的供應商，由采購管理專員填寫合格供應商資格取締表，經(jīng)由業(yè)務主管審批，取消其合格供應商的資格。對于取締合

6、格供應商資格的供應商，應當在供應商記錄明細表內(nèi)作取締資格記錄，但對于供應商的編號及相關資料都要保留，不得刪除或替換。對于取消合格供應商資格的，自發(fā)生之日起，不得再與其發(fā)生任何業(yè)務往來，除5.3.3條例規(guī)定，重新審核啟用的可以再次采購。5.5.1 供貨出現(xiàn)規(guī)格不符、品質不良、破損短少、使用不良等情況，未及時解決并給公司帶來嚴重損失的；5.5.2 由于未按訂單要求，延遲供貨，并不積極處理，造成嚴重影響的；1.1.3 為采購人員報銷應由其個人支付的費用；1.1.4 滿足采購人員與工作無關的其他要求的；1.1.5 向采購人員提供禮品或回扣的；1.1.6 宴請或邀請采購人員參加各種娛樂活動的；1.1.7

7、 供應商在其經(jīng)營活動中有其他違法行為，與其繼續(xù)商貿(mào)合作會直接或間接影響我司聲譽的；1.1.8 由于采購需要，只有一次采購意向，今后不再發(fā)生業(yè)務往來的，為了精簡供應商名錄的；1.1.9 由于供應商聯(lián)絡信息變更，沒有及時通知，造成長期無法聯(lián)絡的；5.6 合格供應商定期審核5.6.1 合格供應商的定期審核。每年6月和12月份，由采購管理專員統(tǒng)一審核所有供應商記錄明細表內(nèi)錄入的合格供應商的證件的有效性。對于過期和失效的證件及時追要替換，并將合格的供應商全部填寫入供應商名錄表，提供給采購業(yè)務主管審批。5.6.2 合格供應商的不定期抽檢。由采購總監(jiān)和其他部門相關領導根據(jù)需要不定期抽檢部分合格供應商，對于符合供應商資格的，通過填寫供方調(diào)查與評審表取代原留底供方調(diào)查與評審表文件，對于不符合的根據(jù)5.5合格供應商資格取締規(guī)定對其合格資格進行取消。5.6.3 每年6月和12月份，將評審結果為合格的供應商的，將其錄入供應商名錄表，并公布在公司內(nèi)網(wǎng)，并為了確保相關資料的保密性，發(fā)布對象為公司內(nèi)部中層以上領導。5.7 資料保密。不得將公司內(nèi)部發(fā)布的供應商名錄表內(nèi)的相關信息，提供給外部人員。如業(yè)務需要必須經(jīng)得業(yè)務主管以上級別的同意，才能在許可范圍內(nèi)發(fā)布信息。6相關文件采購管理辦法7 記錄7.1 供方調(diào)查與評審表7.2 供應商名錄表7.3 供應商記錄明細表7.4