增效節(jié)支措施 - FAO

1、3FC 126/12C財政委員會第一二六屆會議2009年5月1115日，羅馬關(guān)于調(diào)整工作計劃實現(xiàn)尚待確認的節(jié)支增效的進展報告內(nèi)容提要i) 根據(jù)2007年11月大會表決通過的200809年9.298億美元預(yù)算撥款，預(yù)計在本兩年度執(zhí)行工作計劃方面需要進一步確定2210萬美元的節(jié)約款項。本進展報告介紹了目前正在采取的行動并預(yù)報本兩年度增效節(jié)支的情況。文件FC 126/2（關(guān)于200809兩年度預(yù)算執(zhí)行情況和計劃及預(yù)算轉(zhuǎn)撥的年度報告）論述了關(guān)于節(jié)約款的分配對預(yù)算章節(jié)的影響。ii) 根據(jù)截至2009年4月“全面徹底審查”提出的部分建議，糧農(nóng)組織各單位已經(jīng)制定了措施，爭取在五大類別中實現(xiàn)兩年度增

2、效節(jié)支1810萬美元，并爭取在兩年度結(jié)束之前確定400萬美元的節(jié)余?？紤]到實施這些措施所需的準備時間，200809年實現(xiàn)的節(jié)約數(shù)額將會較少，而且還需要在本兩年度實施一次性措施來實現(xiàn)節(jié)余，以確保將支出控制在200809年撥款范圍內(nèi)。需采取的行動財政委員會或許希望了解有關(guān)進一步落實200809年工作計劃和預(yù)算中尚待確認的增效節(jié)支情況。聯(lián)系人計劃、預(yù)算及評價辦公室主任 Boyd Haight先生 電話：+39 06 5705 5324引 言1. 2007年11月大會 大會第3/2007號決議表決通過的200809年預(yù)算撥款預(yù)先考慮到在兩年度執(zhí)行工作計劃方面，需要在工作計劃和預(yù)算中已經(jīng)確定的1330萬

3、美元增效額的基礎(chǔ)上，進一步實現(xiàn)2 210萬美元的增效節(jié)支。本進展報告介紹了目前正在采取的行動并預(yù)報本兩年度增效節(jié)支的情況。文件FC 126/2 ：關(guān)于200809兩年度預(yù)算執(zhí)行情況和計劃及預(yù)算轉(zhuǎn)撥的年度報告論述了關(guān)于全部2210萬美元節(jié)余款的分配對預(yù)算章節(jié)的影響。截至2009年3月底的節(jié)余情況2. 管理層已成功地為在五大類別中實現(xiàn)兩年度 按兩年期計算系指兩年期間節(jié)約總額，從實施日期開始計算。增效節(jié)支1810萬美元確定了措施（見表1的A和B欄） FC 122/12：關(guān)于調(diào)整工作計劃實現(xiàn)尚待確認的節(jié)支增效的進展報告。根據(jù)截至2009年4月“全面徹底審查”提出的部分建議，秘書處將在兩年度結(jié)束之前確定

4、并落實增效措施，以實現(xiàn)400萬美元的節(jié)余。3. 然而，盡管為實現(xiàn)2210萬美元節(jié)余而采取的措施將在本兩年度結(jié)束前到位，但考慮到實施這些措施所需的準備時間，200809年實現(xiàn)的節(jié)約數(shù)額將會較少。例如，在本兩年度選擇性減少層級的措施只有在職位真正空出后方可落實，而兩年度全部節(jié)余將在201011年實現(xiàn)。以程序變革為基礎(chǔ)的措施只能在本兩年度過程中，從實施之日起產(chǎn)生影響（如待遇旅行政策的改變），因此在整個200809年度的24個月中節(jié)余數(shù)額不會增加。還需要在本兩年度實施一次性措施來實現(xiàn)節(jié)余，以確保將支出控制在200809年撥款范圍內(nèi)。4. 截至2009年3月底已經(jīng)實現(xiàn)了930萬美元的實際增效節(jié)余（見表1

5、的C欄），而且預(yù)計，到200809年度末可實現(xiàn)的實際增效節(jié)支總額將達到1590萬美元（見表1的D欄）。這一數(shù)額比截至8月底的預(yù)測數(shù)增加了80萬美元 在本委員會2008年10月召開的第一二三屆會議期間提供了截至2008年8月的兩年度實際節(jié)余的預(yù)報數(shù)（FC 123：關(guān)于議題18的說明）。表1：確定增效節(jié)支截至2009年3月底的情況（百萬美元）增效節(jié)支分類按兩年度計算的增效節(jié)支截至2009年3月底的實際節(jié)余200809兩年度實際節(jié)余預(yù)報ABCD1. 減少投入費用5.92.33.72. 簡化行政和業(yè)務(wù)支持程序1.71.11.73. 選擇性減少層級3.01.42.54. 逐步調(diào)整人力資源投入配置5.22

6、.24.35. 通過整合預(yù)算外資源提高工作計劃資金基礎(chǔ)2.32.33.7已確定的增效節(jié)支小計18.19.315.96. 通過本兩年度結(jié)束之前確定的措施所實現(xiàn)的增效節(jié)支4.0007. 200809年度所需的一次性節(jié)余6.2合 計22.19.322.1增效節(jié)支措施5. 下面分別介紹針對五個類別所確定和實施的增效節(jié)支措施進展情況。6. 第一類：減少投入費用。大部分措施已付諸實施：轉(zhuǎn)移地方審計職能；使用新技術(shù)降低電信費用；通過一項新的企業(yè)許可安排，降低全組織和桌面軟件費用；提高電子分發(fā)的會議文件和出版物比例。7. 兩項措施實現(xiàn)的節(jié)余低于預(yù)期，原因是糧農(nóng)組織控制范圍之外的費用提高。待遇旅行的節(jié)約取決于市

7、場價格、行業(yè)狀況、燃料價格和匯率等外部因素。在2008年期間，一些地區(qū)取消了團體票、學生票和優(yōu)惠票，部分地影響了減少教育履行措施的成效。2008年能源價格上漲，部分地抵消了通過在自由化電力市場上進行機構(gòu)間聯(lián)合招標來降低電費所實現(xiàn)的節(jié)余。實際電費的提高導(dǎo)致2008年總體預(yù)期節(jié)余減少，盡管估計2009年電費將不會超過原來計劃的水平。8. 有關(guān)使糧農(nóng)組織的工作場所和工作方法更環(huán)保的舉措具有節(jié)約的潛能，其中包括正在實施的減少能源消耗的措施，如逐步將日光燈管更換為新的節(jié)能燈泡，在走廊里安裝照明計時器，以及改進暖通空調(diào)系統(tǒng)的管理。9. 第二類：簡化行政和業(yè)務(wù)支持程序。除了確定與理事會相關(guān)的節(jié)約外，大部分措

8、施已付諸實施。將根據(jù)截至2009年4月“全面徹底審查”提出的部分建議采取額外節(jié)約措施。10. 第三類：選擇性減少層級。通過當前工作領(lǐng)域的合并與重組，確定了取消或降級的總部13個D級職位，而迄今已空出9個職位。職位空出后即可實現(xiàn)節(jié)余。11. 第四類：逐步調(diào)整人力資源投入配置。已經(jīng)確定了取消或降級的19個專業(yè)人員和一般服務(wù)人員職位，而迄今大部分職位已空出。職位空出后即可實現(xiàn)節(jié)余。12. 第五類：通過整合預(yù)算外資源提高工作計劃資金基礎(chǔ)。全部措施已付諸實施，包括：收取糧農(nóng)組織為設(shè)在羅馬的其他機構(gòu)辦理簽證和通行證的費用；預(yù)算外資源直接對工作計劃作出貢獻時，共同為相關(guān)職位提供資金；審查支持費用回收政策，確?；厥者m當?shù)馁M用，包括回收總部為項目支付的房屋管理和使用費。13. 創(chuàng)新基金正在資助一些具有增效節(jié)支潛力的倡議。例如，將在今年最后一季度執(zhí)行旨在簡化文件編制流程的文件跟蹤組件的開發(fā)工作。已經(jīng)著手創(chuàng)建一個自動處理簽證和通行證申請的數(shù)據(jù)庫。正在通過一次性投資