工藝技術(shù)管理制度匯編資料

1、工藝技術(shù)管理制度第一章總則 1 1第二章職責(zé)分工 1 1第三章裝置標(biāo)定管理 4 4第四章裝置達(dá)標(biāo)管理 5 5第五章工藝卡片管理 6 6第六章操作規(guī)程管理 8 8第七章工藝技術(shù)方案管理 1111第八章技術(shù)月報(bào)管理 1313第九章工藝操作平穩(wěn)率管理 1414第十章工藝變更管理 1717第十一章工藝技術(shù)考核 1919第十二章附則 2222工藝技術(shù)管理制度（修訂）第一章總則第一條工藝技術(shù)管理是企業(yè)管理工作的基本組成部分，是加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理的重要一環(huán)；為提高產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量及收率，降低消耗，不斷提高管理水平，保障裝置安全、平穩(wěn)、長周期運(yùn)行，特制定本制度。第二條術(shù)語和定義穩(wěn)定狀態(tài)：是裝置或設(shè)備開停過程

2、中，可以停留較長時(shí)間，進(jìn)行條件確認(rèn)或問題處理，相對(duì)穩(wěn)定和安全的必要過渡狀態(tài)；穩(wěn)定狀態(tài)包括初始狀態(tài)、最終狀態(tài)和過渡的穩(wěn)定狀態(tài)；初始狀態(tài)對(duì)應(yīng)裝置或設(shè)備開停的起步狀態(tài)，最終狀態(tài)是開停之后的目標(biāo)狀態(tài)；工藝裝置或設(shè)備開停過程須經(jīng)過多個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)；第三條本制度對(duì)工藝技術(shù)管理的內(nèi)容、程序及檢查記錄進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，適用于公司內(nèi)部各單位。第二章職責(zé)分工第四條技術(shù)部是工藝技術(shù)管理的歸口部門，其職責(zé)為：（一） 組織裝置標(biāo)定、 制定公司達(dá)標(biāo)管理考核辦法及公司年度裝置達(dá)標(biāo)考核指標(biāo)；負(fù)責(zé)裝置達(dá)標(biāo)工作的日常管理，并協(xié)調(diào)解決公司達(dá)標(biāo)工作中出現(xiàn)的問題；對(duì)達(dá)標(biāo)中出現(xiàn)問題的裝置或指標(biāo)，組織有關(guān)人員診斷、核查，找出解決問題的對(duì)策；（二

3、）負(fù)責(zé)工藝卡片管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性；確定工藝卡片的分級(jí)原則、編制內(nèi)容、語言和格式；組織工藝卡片的制（修）訂、審核、會(huì)簽、發(fā)布并監(jiān)督、檢查工藝卡片的執(zhí)行情況；（三）組織操作規(guī)程制（修）訂、審核、發(fā)布、執(zhí)行，負(fù)責(zé)監(jiān)督操作規(guī)程的年度評(píng)審；負(fù)責(zé)組織操作規(guī)程中有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)內(nèi)容的編制審核、監(jiān)督和檢查；（四）組織公司級(jí)工藝技術(shù)方案的審核與審批,并對(duì)各級(jí)工藝技術(shù)方案執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查；（五）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝調(diào)整與操作變動(dòng)的審批，對(duì)操作變動(dòng)實(shí)施監(jiān)控;（六）組織工藝變更的審查；（七）負(fù)責(zé)公司技術(shù)月報(bào)的編制；（八）對(duì)工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第五條生產(chǎn)部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)裝置標(biāo)定期間生產(chǎn)安排，對(duì)進(jìn)

4、出裝置的物流及儲(chǔ)罐進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量；組織生產(chǎn)裝置和相關(guān)部門根據(jù)標(biāo)定方案中標(biāo)定記錄的有關(guān)內(nèi)容做好數(shù)據(jù)采集、收集工作；（二）參與工藝卡片指標(biāo)的審核、審查；（三）參與操作規(guī)程中有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)內(nèi)容的編制審核；（四）負(fù)責(zé)生產(chǎn)月報(bào)的編制；（五）負(fù)責(zé)交接班記錄、生產(chǎn)操作記錄臺(tái)賬的檢查管理；（六）工藝連鎖投用和解除的歸口管理部門，具體要求詳見生產(chǎn)裝置聯(lián)鎖保護(hù)管理規(guī)定。第六條安環(huán)部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)工藝卡片中涉及的環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)與裝置安全運(yùn)行的指標(biāo)進(jìn)行審查、監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（二）參與操作規(guī)程中安全環(huán)保事故處理預(yù)案、安全技術(shù)規(guī)程等章節(jié)有關(guān)安全內(nèi)容的審核、監(jiān)督和檢查；（三）參與生產(chǎn)中心編制的工藝技術(shù)方案中安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境評(píng)

5、價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)消減措施的審核.第七條設(shè)備部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)組織操作規(guī)程中設(shè)備操作規(guī)程、操作管理規(guī)定、電氣、儀表控制系統(tǒng)操作、附錄等章節(jié)有關(guān)設(shè)備內(nèi)容的審核，和執(zhí)行過程過程中監(jiān)督和檢查；（二）參與工藝卡片中關(guān)于設(shè)備運(yùn)行及動(dòng)力工藝指標(biāo)的審查，執(zhí)行過程中的監(jiān)督和檢查；（三）參與工藝技術(shù)方案中設(shè)備、動(dòng)力工藝、電氣和儀表內(nèi)容的審核工作.第八條生產(chǎn)中心職責(zé)（一）負(fù)責(zé)裝置標(biāo)定方案的編寫、裝置標(biāo)定工作的具體實(shí)施及裝置標(biāo)定報(bào)告的編寫；（二）負(fù)責(zé)所屬裝置工藝卡片的編制，中報(bào)；嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)。根據(jù)運(yùn)行情況對(duì)工藝卡片提出修改意見和建議；（三）裝置達(dá)標(biāo)工作的責(zé)任部門；負(fù)責(zé)本單位達(dá)標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)與日常管理；對(duì)未達(dá)標(biāo)裝置

6、要進(jìn)行原因分析，并找出解決問題的對(duì)策。（四）負(fù)責(zé)操作規(guī)程的制（修）訂、審報(bào)、實(shí)施及培訓(xùn)；并對(duì)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行日常檢查、考核；（五）負(fù)責(zé)操作規(guī)程的具體編制和執(zhí)行以及日常管理；日常管理內(nèi)容包括：操作規(guī)程資料的保管，操作規(guī)程實(shí)施過程的監(jiān)督；（六）負(fù)責(zé)工藝技術(shù)方案的編制和內(nèi)部審查，并報(bào)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)；（七）負(fù)責(zé)記錄臺(tái)賬的日常管理，內(nèi)部檢查和考核.第九條質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心職責(zé)（一）負(fù)責(zé)裝置原輔材料、成品、半成品、儲(chǔ)出口分析檢測(cè)；（二）參與工藝卡片中質(zhì)量特性指標(biāo)的審查、監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（三）參與操作規(guī)程中工藝技術(shù)規(guī)程等章節(jié)有關(guān)質(zhì)量特性內(nèi)容的審核、監(jiān)督和檢查；（四）負(fù)責(zé)原料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢查

7、，考核。控制產(chǎn)品出廠指標(biāo)。（五）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定第三章裝置標(biāo)定管理第十條裝置標(biāo)定目的（一）裝置進(jìn)行重大技術(shù)改造前對(duì)裝置進(jìn)行標(biāo)定，為改造提供數(shù)據(jù)；技術(shù)改造完成后進(jìn)行標(biāo)定，考核改造效果；（二）為解決裝置上存在的問題，通過標(biāo)定發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，找出解決問題的方案和改造措施；（三）了解裝置技術(shù)水平，為科學(xué)管理提供依據(jù)；（四）新建裝置投產(chǎn)后，為驗(yàn)證設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量，明確裝置技術(shù)水平。第十一條裝置標(biāo)定要求（一）新建生產(chǎn)裝置試車成功半年內(nèi)，為驗(yàn)證設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量，明確裝置水平，必須進(jìn)行全面裝置標(biāo)定或考核；（二）裝置實(shí)施重大技改技措項(xiàng)目后，應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行裝置標(biāo)定；（三）主要生產(chǎn)裝置要定期進(jìn)行全面裝置標(biāo)定，至少

8、每五年一次；一般生產(chǎn)裝置根據(jù)需要，適時(shí)進(jìn)行裝置標(biāo)定；（四）根據(jù)生產(chǎn)管理的需要，可對(duì)裝置進(jìn)行物料平衡、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、物耗等標(biāo)定。第十二條裝置標(biāo)定程序（一）各生產(chǎn)中心每年一月上旬向技術(shù)部申報(bào)當(dāng)年計(jì)劃標(biāo)定裝置（附表 0101）, ,技術(shù)部審核匯總后，編制年度標(biāo)定計(jì)劃，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；（二）主要生產(chǎn)裝置臨時(shí)需要安排標(biāo)定的，生產(chǎn)中心向技術(shù)部提交標(biāo)定申請(qǐng)，經(jīng)審查同意，總工程師批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行標(biāo)定；輔助生產(chǎn)裝置臨時(shí)需要安排標(biāo)定的，由生產(chǎn)中心自行安排組織標(biāo)定；（三）生產(chǎn)中心根據(jù)裝置標(biāo)定計(jì)劃安排，按期組織編寫裝置標(biāo)定方案（附表 0202）, ,經(jīng)審查批準(zhǔn)同意后，報(bào)技術(shù)部備案；主要裝置的標(biāo)定方案要上報(bào)公司

9、領(lǐng)導(dǎo)審批；標(biāo)定方案在裝置標(biāo)定計(jì)劃一周前審批完成；（四）技術(shù)部根據(jù)標(biāo)定方案，做好標(biāo)定工作的協(xié)調(diào)工作。生產(chǎn)部確定標(biāo)定時(shí)間及生產(chǎn)安排；設(shè)備部、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、電儀中心依據(jù)其職能，做好標(biāo)定的配合工作；（五）裝置標(biāo)定過程中，生產(chǎn)部組織相關(guān)中心和部門根據(jù)標(biāo)定方案中標(biāo)定記錄的有關(guān)內(nèi)容做好數(shù)據(jù)采集、收集工作；（六）生產(chǎn)中心組織有關(guān)單位對(duì)標(biāo)定數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理、數(shù)據(jù)分析和核算，寫出裝置標(biāo)定報(bào)告（附表 0303）, ,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后，上報(bào)技術(shù)部審核；（七）技術(shù)標(biāo)定報(bào)告也可由外協(xié)標(biāo)定單位配合相關(guān)中心編寫，標(biāo)定報(bào)告的主要內(nèi)容有：標(biāo)定任務(wù)及目的、標(biāo)定方案、標(biāo)定時(shí)間、工藝數(shù)據(jù)匯總、化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)、工藝核算結(jié)果匯總、標(biāo)定結(jié)

10、果分析與討論。（八） 技術(shù)部對(duì)上報(bào)的裝置標(biāo)定報(bào)告進(jìn)行審核， 審核出的問題轉(zhuǎn)交相關(guān)部門處理；（九）標(biāo)定報(bào)告要求在標(biāo)定工作完成后一個(gè)月內(nèi)完成編寫和申報(bào).第四章裝置達(dá)標(biāo)管理第十三條技術(shù)部在年初根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際情況和下年的生產(chǎn)計(jì)劃安排，確定公司達(dá)標(biāo)裝置的目錄。制定公司年度達(dá)標(biāo)方案和達(dá)標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行；第十四條技術(shù)部每月按照年初制定的達(dá)標(biāo)指標(biāo)對(duì)達(dá)標(biāo)裝置進(jìn)行考核，年底對(duì)裝置達(dá)標(biāo)進(jìn)行綜合考核；第十五條生產(chǎn)中心是達(dá)標(biāo)對(duì)標(biāo)工作的實(shí)施單位，認(rèn)真執(zhí)行公司達(dá)標(biāo)工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)制定本中心實(shí)施方案。每月按照年初制定的達(dá)標(biāo)指標(biāo)對(duì)達(dá)標(biāo)裝置進(jìn)行考核，年底對(duì)裝置達(dá)標(biāo)進(jìn)行綜合考核；第十五條裝置達(dá)標(biāo)內(nèi)容和要求（一）綜

11、合考核的項(xiàng)目包括：產(chǎn)量、物耗、能耗、產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保（二）各生產(chǎn)中心應(yīng)定期、及時(shí)向技術(shù)部報(bào)送達(dá)標(biāo)報(bào)表和相關(guān)報(bào)告;每月 5 5 日前報(bào)送經(jīng)過核實(shí)的裝置達(dá)標(biāo)指標(biāo)完成數(shù)據(jù)及簡(jiǎn)要分析；（三）達(dá)標(biāo)報(bào)表應(yīng)包括：本單位達(dá)標(biāo)指標(biāo)完成情況；未達(dá)標(biāo)指標(biāo)的原因分析；制約裝置達(dá)標(biāo)的瓶頸及主要技術(shù)措施；（四）年度累計(jì)完成公司達(dá)標(biāo)指標(biāo)的裝置，按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；未完成達(dá)標(biāo)指標(biāo)的裝置，由技術(shù)部組織進(jìn)行討論，確定下一年度技術(shù)攻關(guān)措施。第十六條技術(shù)部定期向公司有關(guān)部門和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送達(dá)標(biāo)報(bào)表和相關(guān)報(bào)告；第五章工藝卡片管理第十七條工藝卡片編制依據(jù)工藝卡片指標(biāo)來源于裝置原設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置改造設(shè)計(jì)（技改技措）的基礎(chǔ)

12、數(shù)據(jù)、裝置長周期運(yùn)行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；第十八條工藝卡片內(nèi)容裝置名稱、工藝卡片編號(hào)、原料及化工原材料質(zhì)量指標(biāo)、裝置關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)、動(dòng)力工藝指標(biāo)、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)、裝置消耗指標(biāo)、環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、備注、指標(biāo)控制部門、主管領(lǐng)導(dǎo)及部門簽字、執(zhí)行日期；第十九條工藝卡片分級(jí)管理按照安全、環(huán)保、質(zhì)量、運(yùn)行、設(shè)備、動(dòng)力全面受控的原則，依據(jù)指標(biāo)的影響程度和范圍，將工藝卡片指標(biāo)分為公司、生產(chǎn)中心兩級(jí)控制指標(biāo)：制指標(biāo)是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放、產(chǎn)品出廠合格、確保裝置安全運(yùn)行的重要控制指標(biāo)；主要包括：關(guān)鍵控制工藝指

13、標(biāo)；關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)；裝置產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)；裝置重要公用工程系統(tǒng)指標(biāo)；主要原料質(zhì)量控制指標(biāo)；（二）生產(chǎn)中心級(jí)控制指標(biāo)（在分級(jí)一欄中填寫“生產(chǎn)中心級(jí)”）;生產(chǎn)中心級(jí)控制指標(biāo)是指影響裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的主要控制指標(biāo)；主要包括：主要工藝運(yùn)行指標(biāo)；主要設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)。第二十條工藝卡片審批程序工藝卡片按照工藝卡片格式（附表 0404）進(jìn)行編制和審批，經(jīng)技術(shù)部備案后下發(fā)執(zhí)行；第二 H H一條臨時(shí)工藝卡片管理（一）新建裝置、改擴(kuò)建裝置開工初期和生產(chǎn)新產(chǎn)品可以使用臨時(shí)工藝卡片，試行半年，生產(chǎn)工藝運(yùn)行穩(wěn)定后，修訂為正式的工藝卡片；（二）臨時(shí)工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片；（三）臨時(shí)工藝卡片在工藝卡片標(biāo)題中應(yīng)注

14、明，原則上使用時(shí)間限制為半年，過期自動(dòng)作廢。第二十二條工藝指標(biāo)監(jiān)控（一）裝置工藝工程師應(yīng)隨時(shí)跟蹤工藝卡片的執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)解決實(shí)際生產(chǎn)過程中遇到的問題；（二）班長、運(yùn)行工程師、內(nèi)操、外操需熟記工藝卡片指標(biāo)，在操作控制過程中隨時(shí)與 DCSDCS 現(xiàn)場(chǎng)指標(biāo)對(duì)比，確保工藝卡片指標(biāo)得到有效控制；班長要對(duì)班組工藝卡片執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督；（三）生產(chǎn)裝置出運(yùn)行過程中出現(xiàn)工藝指標(biāo)超出工藝卡片控制范圍，須盡快做出調(diào)整；工藝操作指標(biāo)連續(xù) 8 8 小時(shí)超工藝卡片控制范圍，生產(chǎn)中心應(yīng)及時(shí)報(bào)告技術(shù)部，并組織檢查超限原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超指標(biāo)的現(xiàn)象；工藝操作指標(biāo)連續(xù)2424 小時(shí)超工藝卡片控制范圍，（一）

15、公司級(jí)控制指標(biāo)（在分級(jí)一欄中填寫“公司級(jí)”）;公司級(jí)控及時(shí)上報(bào)技術(shù)部，公司技術(shù)部和生產(chǎn)中心及時(shí)組織檢查超限原因，落實(shí)措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象.第二十三條工藝卡片的評(píng)審（一）工藝卡片每兩年評(píng)審、修訂、換版一次，執(zhí)行時(shí)間為審批、發(fā)布之日起；除新裝置投產(chǎn)和老裝置進(jìn)行大改造外，其它時(shí)間不允許換版；（二）裝置每次大檢修、進(jìn)行重大技術(shù)或設(shè)備改造后，技術(shù)部組織相關(guān)部門對(duì)該裝置檢修前的工藝卡片進(jìn)行評(píng)審，確定工藝卡片的有效性；（三）評(píng)審后需要對(duì)工藝卡片指標(biāo)變更的，具體要求詳見第十章中工藝卡片變更的相關(guān)規(guī)定。（四）工藝卡片換版時(shí)，生產(chǎn)中心和技術(shù)部同時(shí)建立“工藝卡片修訂更改項(xiàng)目明細(xì)表”和“工藝卡片編號(hào)登記臺(tái)帳”，并隨工

16、藝卡片下次換版而自動(dòng)作廢。第六章操作規(guī)程管理第二十四條操作規(guī)程編制原則和目的（一）以基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、工藝包和生產(chǎn)實(shí)踐為依據(jù)，使技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、操作方法科學(xué)合理；（二）保證同一操作的統(tǒng)一性，成為人人遵守的操作指南；（三）保證操作步驟的完整、細(xì)致、準(zhǔn)確、量化，有利于裝置和設(shè)備的可靠運(yùn)行；（四）應(yīng)與優(yōu)化操作、節(jié)能降耗、降低損耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保有機(jī)地結(jié)合；（五）明確崗位操作人員的職責(zé)，做到分工明確；（六）及時(shí)修訂、補(bǔ)充和完善，實(shí)現(xiàn)從實(shí)踐到理論的不斷提高。第二十五條生產(chǎn)中心組織各裝置成立操作規(guī)程編制小組，小組應(yīng)包括管理、技術(shù)、操作三個(gè)層次的編制人員且至少由四人組成；由裝置主管組織經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員

17、及操作人員參加，至少涵蓋工藝、設(shè)備、安全專業(yè)；操作規(guī)程編制過程中，必須堅(jiān)持集體討論，在討論過程中不斷修改，最大限度地吸收不同層次的知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，保證操作規(guī)程的正確性和可操作性。第二十六條操作規(guī)程應(yīng)包括但不限于工藝技術(shù)規(guī)程、操作指南、開工規(guī)程、停工規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、事故處理預(yù)案、操作管理規(guī)定、儀表控制系統(tǒng)操作、安全環(huán)保技術(shù)規(guī)程、附錄等章節(jié)；第二十七條工藝技術(shù)規(guī)程主要內(nèi)容（一）裝置概況：裝置簡(jiǎn)介、工藝路線、技術(shù)特點(diǎn)和先進(jìn)性的比較，設(shè)計(jì)規(guī)模、生產(chǎn)能力、建成的時(shí)間和歷年改造情況等；（二）工藝流程說明及該裝置的工藝原理及相關(guān)化學(xué)反應(yīng)式等；（三）工藝流程圖；流程圖畫法及圖樣中的圖形符號(hào)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行

18、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（四）操作指南是以生產(chǎn)期間操作波動(dòng)的調(diào)整為對(duì)象，以控制穩(wěn)定為目標(biāo)，防止異常波動(dòng)引起生產(chǎn)事故的發(fā)生； 是正常生產(chǎn)期間操作參數(shù)調(diào)整和異常處理方法的操作要求；（五）操作指南首先確定針對(duì)的范圍和目標(biāo)，經(jīng)影響因素分析后確定對(duì)象，超過目標(biāo)就認(rèn)為操作波動(dòng)，闡述正確的控制方法，最起碼要定性描述，最好定量描述，針對(duì)可能產(chǎn)生的操作波動(dòng)，提出應(yīng)采取的對(duì)策措施；最后明確操作參數(shù)失控后所對(duì)應(yīng)的事故處理預(yù)案；（六）每個(gè)控制目標(biāo)的操作指南應(yīng)包括：控制范圍、控制目標(biāo)、相關(guān)參數(shù)、控制方式、正常調(diào)整、異常處理、失控處理；控制范圍不能超出工藝卡片規(guī)定的范圍（大指標(biāo)），保持與安全閥定壓值、參數(shù)報(bào)警值的差距，不能觸及安全

19、限制，預(yù)留安全操作空間；控制目標(biāo)要給定更為嚴(yán)格的指標(biāo)（小指標(biāo)），確保操作平穩(wěn)和優(yōu)化；控制方式要以文字說明并畫出控制回路圖；（七） 設(shè)備操作規(guī)程是裝置進(jìn)行各類復(fù)雜操作的基本操作步驟， 主要描述機(jī)、 泵、換熱器、罐和塔等通用設(shè)備的開停和切換操作；主要內(nèi)容包括：各種機(jī)泵的開、停與切換，風(fēng)機(jī)的開、停與切換，中、低壓冷換設(shè)備的投用與切除，關(guān)鍵部位取樣等操作程序和注意事項(xiàng)。第二十八條開工規(guī)程、停工規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、事故處理預(yù)案等規(guī)程的操作步驟需要嚴(yán)格按照統(tǒng)一的格式編制；第二十九條事故處理預(yù)案是裝置發(fā)生一般生產(chǎn)事故或操作大幅度波動(dòng)的狀態(tài)下，避免擴(kuò)大事故范圍， 使事故向可控制的方向發(fā)展， 達(dá)到最終的安全受控

20、狀態(tài)的處理步驟；其作用是幫助操作人員判明事故真相，決策處理目標(biāo)，明確操作處理方案：第三十條定期操作規(guī)定：每個(gè)定期操作規(guī)定必須設(shè)定定期操作的日期和時(shí)間；定期操作規(guī)定可根據(jù)需要編制支持性文件；第三十一條臨時(shí)操作規(guī)定：臨時(shí)操作規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（填寫在有效時(shí)間欄內(nèi)）有效；臨時(shí)操作規(guī)定由生產(chǎn)中心批準(zhǔn)生效，各相關(guān)班長必須簽字確認(rèn)；臨時(shí)操作規(guī)定超過規(guī)定的有效時(shí)間必須及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出；第三十二條操作規(guī)程的審批要求（一）編制小組向生產(chǎn)中心提交操作規(guī)程正式文稿，生產(chǎn)中心填寫工藝規(guī)程審批表（附表 0505）, ,生產(chǎn)中心領(lǐng)導(dǎo)審查后，報(bào)技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、設(shè)備部、安環(huán)部審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可生效

21、執(zhí)行；（二）操作規(guī)程每五年全面修訂一次，重新審批、出版和發(fā)放，同時(shí)建立“操作規(guī)程編號(hào)登記臺(tái)帳”；（三）主要裝置大檢修或進(jìn)行技術(shù)、設(shè)備改造后，開停工規(guī)程使用前，必須由生產(chǎn)中心報(bào)公司，經(jīng)公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、安環(huán)部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、技術(shù)部評(píng)審、會(huì)簽，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第三十三條裝置管理人員組成操作規(guī)程執(zhí)行監(jiān)督指導(dǎo)小組，裝置主管為小組負(fù)責(zé)人；現(xiàn)場(chǎng)至少有一名監(jiān)督指導(dǎo)小組成員擔(dān)任監(jiān)督指導(dǎo)責(zé)任人，隨時(shí)處理執(zhí)行中遇到的問題；第三十四條操作規(guī)程的執(zhí)行以操作規(guī)程卡片化的形式予以實(shí)現(xiàn)；第三十五條操作規(guī)程的評(píng)審技術(shù)部組織生產(chǎn)中心對(duì)操作規(guī)程每年評(píng)審一次，按照工藝規(guī)程評(píng)審表（附表0606）進(jìn)行，確認(rèn)操作規(guī)程的修

22、改和補(bǔ)充完善的內(nèi)容；評(píng)審后需要對(duì)操作規(guī)程修訂的，具體要求詳見第十章中操作規(guī)程修訂的相關(guān)規(guī)定。第七章工藝技術(shù)方案管理第三十六條工藝技術(shù)方案分為公司級(jí)、生產(chǎn)中心級(jí)和裝置級(jí)三級(jí)；第三十七條公司級(jí)工藝技術(shù)方案包括裝置產(chǎn)品牌號(hào)切換方案（首次）；主要裝置標(biāo)定方案；主要裝置開停工方案；新劑試用方案；新產(chǎn)品開發(fā)試生產(chǎn)方案及其他應(yīng)該由公司負(fù)責(zé)管理的工藝技術(shù)方案；第三十八條生產(chǎn)中心級(jí)工藝技術(shù)方案包括一般裝置停、開工方案；產(chǎn)品牌號(hào)切換方案（非首次）；裝置標(biāo)定總結(jié)報(bào)告；固定床三劑裝填、活化、再生技術(shù)方案；技術(shù)改造項(xiàng)目投用方案及其他應(yīng)該由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)管理的工藝技術(shù)方案；第三十九條裝置級(jí)工藝技術(shù)方案包括裝置單元設(shè)備檢修隔

23、離設(shè)備進(jìn)行退料、吹掃方案；裝置單元開停工方案及其他應(yīng)該由裝置主管負(fù)責(zé)管理的工藝技術(shù)方案；第四十條裝置產(chǎn)品牌號(hào)切換方案內(nèi)容包含切換時(shí)間；切換前應(yīng)具備的條件；作業(yè)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；切換牌號(hào)計(jì)劃生產(chǎn)量及質(zhì)量指標(biāo)；過度牌號(hào)情況；分析項(xiàng)目及頻次；切換操作工藝參數(shù)；作業(yè)危害因素辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)消減措施；第四 H H一條裝置開、停工方案內(nèi)容包括開停車的原因；開停車時(shí)間；開停車應(yīng)具備的條件；本次開停工技術(shù)改造內(nèi)容介紹（工藝流程發(fā)生改變時(shí)附簡(jiǎn)圖）；開停車的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；開停工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖；開停工作業(yè)危害因素辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)消減措施；盲板（表）圖；第四十二條新劑試用方案內(nèi)容包括試

24、用的目的；試用的時(shí)間；試生產(chǎn)的牌號(hào)及試用量；組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；新劑的技術(shù)指標(biāo)及分析結(jié)果； 試用的準(zhǔn)備工作； 本次作業(yè)危害因素辨識(shí)、 環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)消減措施；本次作業(yè)應(yīng)急預(yù)案；第四十三條新劑試用方案包括新產(chǎn)品開發(fā)概況（包括裝置簡(jiǎn)介，產(chǎn)品簡(jiǎn)介）；開發(fā)生產(chǎn)應(yīng)具備的條件（包括原料、助劑配方及規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）；試生產(chǎn)準(zhǔn)備情況（包括催化劑和助劑配方、生產(chǎn)廠家、注意事項(xiàng)等）；組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)；工藝操作指標(biāo)；化驗(yàn)分析項(xiàng)目及頻次；試生產(chǎn)難點(diǎn)及對(duì)策；本次作業(yè)危害因素辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)消減措施；本次作業(yè)應(yīng)急預(yù)案；第四十四條固定床三劑裝填、活化、再生技術(shù)方案包括三劑概況：

25、包括名稱、用途、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、物化性質(zhì)及危險(xiǎn)性；三劑裝卸、活化時(shí)間、裝填數(shù)量；裝卸、活化應(yīng)具備的條件；組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；活化（再生）的升溫、降溫曲線；本次作業(yè)危害因素辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)消減措施；本次作業(yè)應(yīng)急預(yù)案；第四十五條技術(shù)改造項(xiàng)目投用方案包括項(xiàng)目概況；開車應(yīng)具備的條件；組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；開車的準(zhǔn)備工作；系統(tǒng)的吹掃、清洗、置換方案；工藝操作條件；改造系統(tǒng)流程圖；開車過程危害因素辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)消減措施；開車過程應(yīng)急預(yù)案；第四十六條技術(shù)方案的分級(jí)審批管理（一）公司級(jí)工藝技術(shù)方案由中心工藝技術(shù)管理人員編寫并組織討論，對(duì)方案進(jìn)行修改完善，經(jīng)中心負(fù)責(zé)人審核簽字后，交安

26、環(huán)部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、技術(shù)部審核，經(jīng)報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行；（二）生產(chǎn)中心級(jí)工藝技術(shù)方案由裝置工藝技術(shù)管理人員編寫，裝置主管組織討論，對(duì)方案進(jìn)行修改完善，經(jīng)主管審核簽字后，生產(chǎn)中心經(jīng)理審核，經(jīng)生產(chǎn)中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行；（三）裝置級(jí)工藝技術(shù)方案由裝置工藝技術(shù)管理人員編寫并組織討論，對(duì)方案進(jìn)行修改完善，經(jīng)主管審核簽字后，由中心經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。第八章技術(shù)月報(bào)管理第四十七條技術(shù)月報(bào)（一）生產(chǎn)中心技術(shù)月報(bào)、年報(bào)由生產(chǎn)中心編寫，經(jīng)生產(chǎn)中心經(jīng)理審核簽字批準(zhǔn)后上報(bào)技術(shù)部；（二） 公司技術(shù)月報(bào)、 年報(bào)由技術(shù)部編寫， 經(jīng)部門經(jīng)理審定后上報(bào)總工程師批準(zhǔn)；第四十八條生產(chǎn)中心技術(shù)月報(bào)內(nèi)容（一）裝置生產(chǎn)數(shù)

27、據(jù)；操作平穩(wěn)率，主要化工原材料消耗數(shù)據(jù)對(duì)比分析情況，達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)；（二）工藝技術(shù)分析；操作平穩(wěn)率（包括生產(chǎn)操作異常波動(dòng)）及分析，化工輔助材料定額消耗對(duì)比分析、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展和技術(shù)改造項(xiàng)目完成情況，裝置檢修及改造前后開、停工情況分析等；（三）科技成果及項(xiàng)目完成進(jìn)度，技術(shù)改造、技術(shù)革新和合理化建議實(shí)施情況總結(jié)，對(duì)各裝置出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問題提出整改方案及建議；（四）下月工作目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)。第四十九條技術(shù)年報(bào)內(nèi)容技術(shù)年報(bào)包括本年度生產(chǎn)概況；裝置生產(chǎn)的操作技術(shù)分析；化工輔助材料定額消耗對(duì)比分析；科技成果及項(xiàng)目完成進(jìn)度，新產(chǎn)品開發(fā)情況；技術(shù)改造、技術(shù)革新和合理化建議實(shí)施情況總結(jié)（重大成果應(yīng)有專題總結(jié)）；工藝技

28、術(shù)管理改進(jìn)和工藝紀(jì)律情況；下一年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)分解；第五十條各生產(chǎn)中心每月 2727 日之前（遇節(jié)假日順延）上報(bào)本月工藝技術(shù)月報(bào)；每季度最后一個(gè)月 2525 日之前上報(bào)工藝技術(shù)季報(bào)；各生產(chǎn)中心每年 1212 月 2020 日之前上報(bào)本年度技術(shù)年報(bào)；技術(shù)部每季度最后一個(gè)月底前上報(bào)本季度技術(shù)季報(bào)，每年 1 1 月底前上報(bào)上一年度技術(shù)年報(bào)。第九章工藝操作平穩(wěn)率管理第五十一條操作平穩(wěn)率分級(jí)按照工藝卡片分級(jí)原則，裝置平穩(wěn)率的管理分為 A A、B B 兩級(jí)管理，分別對(duì)應(yīng)公司級(jí)、生產(chǎn)中心級(jí)；操作平穩(wěn)率控制項(xiàng)目要包括工藝卡片要求的相關(guān)工藝參數(shù)，控制指標(biāo)原則上要嚴(yán)于工藝卡片，控制在較小的范圍之內(nèi)；操作平穩(wěn)

29、率=100%-=100%-（平穩(wěn)率超標(biāo)點(diǎn)/ /平穩(wěn)率總統(tǒng)計(jì)點(diǎn)）*100%*100%。第五十二條操作平穩(wěn)率管理（一）技術(shù)部主要對(duì) A A、B B 級(jí)控制點(diǎn)進(jìn)行檢查、考核；生產(chǎn)中心對(duì)AB B 級(jí)控制點(diǎn)進(jìn)行檢查、考核；班組對(duì)所有控制點(diǎn) A A、B B 級(jí)實(shí)施控制、檢查;（二）班組具體負(fù)責(zé)各級(jí)控制點(diǎn)的監(jiān)控，隨時(shí)檢查操作工藝參數(shù)的波動(dòng)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)整并記入交接班日志，及時(shí)分析總結(jié)；（三）裝置工藝技術(shù)管理人員負(fù)責(zé) A A、B B 級(jí)控制點(diǎn)工藝參數(shù)的監(jiān)督檢查和分析，每天向主管匯報(bào)工藝參數(shù)波動(dòng)情況，做到日檢查、周分析、月總結(jié)；（四）生產(chǎn)中心工藝技術(shù)管理人員每個(gè)工作日對(duì)當(dāng)日的裝置平穩(wěn)率進(jìn)行檢查，并填寫工

30、藝紀(jì)律檢查記錄表（附表 0707）。如有工藝違反情況則在工藝紀(jì)律檢查記錄表中要有原因分析；（五）裝置工藝技術(shù)管理人員每月要將當(dāng)月的操作平穩(wěn)率情況匯總，并記錄在技術(shù)月報(bào)中，如操作平穩(wěn)率98%98%在技術(shù)月報(bào)中要有原因分析；（六）對(duì) A A、B B 級(jí)操作平穩(wěn)率連續(xù) 2 2 個(gè)月98%98%勺生產(chǎn)裝置，由生產(chǎn)中心組織實(shí)施糾正措施，并填寫“不符合糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄”（附表0808）; ;（七）操作平穩(wěn)率的數(shù)據(jù)來源包括：計(jì)算機(jī)采集、分析數(shù)據(jù)、運(yùn)行記錄等；采用DCSDCS 空制或有數(shù)據(jù)采集功能常規(guī)儀表控制的裝置，可以實(shí)行計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)平穩(wěn)率，提高自動(dòng)化管理水平。第五十三條操作平穩(wěn)率超限的分析與處理（一）

31、出現(xiàn)工藝指標(biāo)超出平穩(wěn)率控制范圍的情況，生產(chǎn)中心必須及時(shí)檢查超限原因，提出糾正措施，防止再次發(fā)生超指標(biāo)的現(xiàn)象；（二）技術(shù)部對(duì)由于輔助材料、設(shè)備、工藝變化導(dǎo)致的平穩(wěn)率長期超標(biāo)的項(xiàng)目組織考察，如果工藝指標(biāo)不符合生產(chǎn)實(shí)際要求，由生產(chǎn)中心提出申請(qǐng)，依照變更要求對(duì)工藝指標(biāo)進(jìn)行修訂；如果是由于操作不當(dāng)，人為原因造成平穩(wěn)率長期超標(biāo)，則由技術(shù)部對(duì)超標(biāo)單位進(jìn)行相應(yīng)的考核，進(jìn)行處罰；如果出現(xiàn)可能導(dǎo)致事故的指標(biāo)多次或連續(xù)超限，由生產(chǎn)中心提出申請(qǐng)， 技術(shù)部組織落實(shí)措施， 消除超指標(biāo)現(xiàn)象； 不能消除超指標(biāo)現(xiàn)象時(shí)，生產(chǎn)中心制定相應(yīng)預(yù)案。第五十四條工藝調(diào)整與操作變動(dòng)監(jiān)控分級(jí)管理工藝調(diào)整與操作變動(dòng)范圍按潛在的風(fēng)險(xiǎn)和可能造成的后

32、果，生產(chǎn)工藝調(diào)整與操作變動(dòng)分為一、二、三級(jí)：（一）一級(jí)操作變動(dòng)范圍包括主要裝置的開、停工；涉及多套裝置或全公司公用工程的開工、停工；新劑的試用；新產(chǎn)品開發(fā)試生產(chǎn)；新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的投產(chǎn)；重要運(yùn)行方案調(diào)整；原料組成或性質(zhì)發(fā)生變化；生產(chǎn)裝置產(chǎn)品牌號(hào)首次切換調(diào)整；（二）二級(jí)操作變動(dòng)范圍包括主要生產(chǎn)裝置外其它裝置的開工、停工；控制方案改變；設(shè)備更新、改造后的投用；生產(chǎn)裝置產(chǎn)品牌號(hào)切換調(diào)整；（三）三級(jí)操作變動(dòng)范圍包括檢修后設(shè)備有改動(dòng)；生產(chǎn)過程中臨時(shí)對(duì)工藝流程改動(dòng)。第五十五條生產(chǎn)工藝調(diào)整審批要求生產(chǎn)工藝調(diào)整與生產(chǎn)操作變動(dòng)的審批過程包括確認(rèn)裝置操作變動(dòng)審批單、技術(shù)方案和操作規(guī)程。生產(chǎn)中心填寫生

33、產(chǎn)工藝調(diào)整與操作變動(dòng)審批單（附表 0909）, ,分級(jí)進(jìn)行管理；（一）主要裝置的一級(jí)操作變動(dòng)應(yīng)在生產(chǎn)計(jì)劃中預(yù)先安排；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃落實(shí)情況，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)分析原因，報(bào)計(jì)劃管理部門批準(zhǔn)后調(diào)整計(jì)劃；（二）一級(jí)操作變動(dòng)由中心工藝技術(shù)管理人員填報(bào)操作變動(dòng)審批單，并附操作規(guī)程和必要的技術(shù)方案，中心負(fù)責(zé)人初審簽字后，上報(bào)安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)專業(yè)管理部門審核，最后由公司總工程師審批后下發(fā)執(zhí)行；中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)組織，由生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、設(shè)備、安環(huán)職能部門進(jìn)行專業(yè)管理；（三）二級(jí)操作變動(dòng)由裝置工藝技術(shù)管理人員填報(bào)操作變動(dòng)審批單，并附操作規(guī)程和必要的技術(shù)方案，裝置主管預(yù)審簽字后

34、，上報(bào)生產(chǎn)中心審批，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)人要到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督協(xié)調(diào)，由中心的生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、設(shè)備、安環(huán)專業(yè)管理；（四）三級(jí)操作變動(dòng)由裝置工藝技術(shù)管理人員填報(bào)操作變動(dòng)審批單，并附操作規(guī)程和必要的技術(shù)方案，裝置主管審批；裝置主管要到現(xiàn)場(chǎng)組織實(shí)施，進(jìn)行（監(jiān)督）確認(rèn)；第五十六條生產(chǎn)工藝調(diào)整與操作變動(dòng)要求（一）各中心在填報(bào)操作變動(dòng)審批單時(shí)，要組織技術(shù)人員進(jìn)行科學(xué)的論證，特別是要辨識(shí)操作變動(dòng)給安全、環(huán)保和生產(chǎn)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，采取針對(duì)性措施，防范事故發(fā)生；（二）一、二、三級(jí)操作變動(dòng)審批單及相關(guān)資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、妥善保存，作為操作規(guī)程每年評(píng)審和修改的依據(jù)；（三）一、二、三級(jí)操作變動(dòng)中影響操作規(guī)程中相關(guān)操作內(nèi)容的應(yīng)及時(shí)修訂到操作規(guī)程

35、中，并對(duì)操作人員進(jìn)行修訂內(nèi)容的培訓(xùn)；技術(shù)部要做好督促和檢查工作。第五十七條操作變動(dòng)由運(yùn)行班組執(zhí)行，班長按照操作變動(dòng)審批單和技術(shù)方案負(fù)責(zé)組織，內(nèi)操和外操執(zhí)行操作，并按照操作規(guī)程檢查和核對(duì)操作步驟，做出標(biāo)記；運(yùn)行工程師負(fù)責(zé)監(jiān)控；裝置管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查；班組交接班時(shí)對(duì)操作變動(dòng)要交接清楚，并做好記錄；每次重要的操作變動(dòng)后要及時(shí)開展技術(shù)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)；第五十八條臨時(shí)方案、指標(biāo)及設(shè)施，在規(guī)定的時(shí)間完成作業(yè)后，應(yīng)完善在操作規(guī)程中，臨時(shí)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)拆除；第五十九條生產(chǎn)操作監(jiān)控過程應(yīng)做到生產(chǎn)操作“有指令、有規(guī)程、有確認(rèn)、有監(jiān)控”；有指令即生產(chǎn)操作必須有指令；有規(guī)程即生產(chǎn)操作必須按預(yù)先制訂好并按程序?qū)徟牟僮饕?guī)程

36、和工藝技術(shù)規(guī)程執(zhí)行； 有確認(rèn)即生產(chǎn)操作變動(dòng)過程中的每一個(gè)具體行為都要按照規(guī)程檢查和確定，做出標(biāo)記，保證正確操作；有監(jiān)控即生產(chǎn)操作全過程都有人監(jiān)督、檢查和控制，防止操作失誤；第六十條裝置臨時(shí)發(fā)生較大的操作波動(dòng)或異常情況時(shí)，必須按照事故處理預(yù)案退守到工藝、設(shè)備和人員安全的穩(wěn)定狀態(tài)，防止發(fā)生事故。第十章工藝變更管理第六十一條工藝卡片變更（一）工藝卡片中公司級(jí)控制指標(biāo)變更，由生產(chǎn)中心填寫“工藝卡片指標(biāo)變更審批單”（附表 1010）, ,說明變更的內(nèi)容、理由、變更風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施，由生產(chǎn)中心報(bào)技術(shù)部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、安環(huán)部和質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心審定，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào)公司技術(shù)部備案后執(zhí)行；（二）工藝

37、卡片中中心級(jí)控制指標(biāo)變更，由裝置主管填寫“工藝卡片指標(biāo)變更審批單”，說明變更的內(nèi)容、理由、變更風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施，交生產(chǎn)中心經(jīng)理審定，由生產(chǎn)中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)公司技術(shù)部備案后執(zhí)行；（三）工藝卡片執(zhí)行過程中，原料及化工原材料標(biāo)準(zhǔn)、中控（儲(chǔ)出口）質(zhì)量指標(biāo)、半成品標(biāo)準(zhǔn)、成品標(biāo)準(zhǔn)（或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)）發(fā)生變化時(shí)，由公司質(zhì)檢中心給相關(guān)單位發(fā)放質(zhì)量指標(biāo)制（修）訂通知，生產(chǎn)中心根據(jù)制（修）訂通知，對(duì)工藝卡片中的相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行更改，報(bào)公司技術(shù)部備案后執(zhí)行；（四）工藝卡片每兩年評(píng)審、修訂、換版時(shí)，公司各職能部門根據(jù)管理要求、標(biāo)準(zhǔn)變化等下發(fā)文件、規(guī)定造成工藝卡片指標(biāo)變更的，不需要填寫“工藝卡片指標(biāo)變更審批單”；相關(guān)部

38、門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行周期、存在隱患、方案調(diào)整等狀況，及時(shí)提出指標(biāo)的修訂意見，保證工藝卡片的適宜性、有效性；（五）工藝卡片指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，由生產(chǎn)中心在原工藝卡片指標(biāo)上做“更改”標(biāo)識(shí)，同時(shí)在工藝卡片電子版本中將指標(biāo)進(jìn)行更改，并在其右上標(biāo)加注紅色的“更改”字樣；工藝卡片指標(biāo)增加時(shí)，由生產(chǎn)中心在工藝卡片指標(biāo)空白處，加蓋“更改”章，同時(shí)在工藝卡片電子版本中增加指標(biāo)，并在其右上標(biāo)加注紅色的“新增”字樣，方可執(zhí)行工藝卡片指標(biāo)變更審批單中的新指標(biāo)；（六）各級(jí)指標(biāo)發(fā)生變化，都必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并報(bào)公司技術(shù)部備案后才能執(zhí)行，如不及時(shí)備案，視同執(zhí)行無效指標(biāo)；（七）工藝卡片指標(biāo)變更審批單應(yīng)統(tǒng)一放在“工藝卡片

39、指標(biāo)變更審批單”文件夾中，在執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)和裝置工藝技術(shù)管理崗位處保存，并隨工藝卡片換版而自動(dòng)作廢。第六十二條操作規(guī)程的修訂（一）根據(jù)工藝規(guī)程評(píng)審表（附表 0606）審批意見進(jìn)行操作規(guī)程的修訂。審批程序按照工藝規(guī)程審批表執(zhí)行。修改內(nèi)容記錄在操作規(guī)程對(duì)開的空白頁上或操作規(guī)程修訂記錄（附表 1111）中，并標(biāo)上對(duì)應(yīng)的操作序號(hào)，同時(shí)對(duì)電子版本進(jìn)行更新；重要調(diào)整需要集體研究決定；（二）開停工、事故處理預(yù)案、單體設(shè)備等單項(xiàng)操作規(guī)程使用后，須將修改內(nèi)容補(bǔ)充完善到操作規(guī)程正本中；操作規(guī)定也要根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修改；（三）對(duì)安全生產(chǎn)影響較大并且中心無權(quán)獨(dú)自確認(rèn)的修改內(nèi)容，按該操作規(guī)程的原會(huì)簽程序重新組織會(huì)簽；（四）新

40、建、改擴(kuò)建裝置首先編制操作規(guī)程（試行）版，試用一年后，更新為正式操作規(guī)程；第六十三條工藝管線變更管理（一）按照變更管理規(guī)定相關(guān)內(nèi)容履行變更手續(xù)；（二）對(duì)工藝流程、操作條件或管線介質(zhì)引起的工藝管線變更，要同時(shí)修訂相關(guān)的工藝卡片，操作規(guī)程。第十一章工藝技術(shù)考核第六十四條工藝技術(shù)管理內(nèi)容工藝技術(shù)管理檢查主要內(nèi)容包括：裝置工藝卡片、工序管理執(zhí)行情況；裝置操作規(guī)程、操作卡片、事故處理預(yù)案、工藝技術(shù)方案制定和執(zhí)行情況；裝置工藝技術(shù)資料保存、管理情況；裝置各類輔助材料完成情況；裝置工藝技術(shù)問題分析解決情況；操作變動(dòng)的確認(rèn)情況。第六十五條工藝技術(shù)管理具體要求（一）技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)各中心工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、

41、檢查和考核；工藝紀(jì)律檢查分為三種方式：檢查記錄情況、檢查現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)、檢查 DCSDCS 運(yùn)行參數(shù)。技術(shù)部每月至少進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，填寫檢查記錄并總結(jié)檢查情況（附表 1212）, ,對(duì)不符合的項(xiàng)目要求制定整改措施，監(jiān)督實(shí)施并考核；（二）各生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)對(duì)各自工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核;1 1 . .各生產(chǎn)中心工藝技術(shù)管理人員每個(gè)工作日對(duì)班組工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄且向中心工藝技術(shù)管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改并考核；2 2 . .各中心每周進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，填寫檢查記錄并總結(jié)檢查情況，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改并考核；3 3 . .生產(chǎn)中心每月至少進(jìn)行一次工藝紀(jì)律

42、檢查，填寫檢查記錄并總結(jié)檢查情況，對(duì)存在的問題督促整改并考核；4 4 . .對(duì)于不符合項(xiàng)目要提出具體整改建議及期限，檢查結(jié)果經(jīng)討論后公布，對(duì)不符合項(xiàng)目給裝置下發(fā)整改通知單，由中心級(jí)工藝技術(shù)管理負(fù)責(zé)人填寫“不符合項(xiàng)目糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄”，按規(guī)定期限完成整改。5 5. .技術(shù)部、生產(chǎn)中心在每次工藝紀(jì)律檢查后均要進(jìn)行總結(jié)。（三）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各裝置工藝報(bào)表、臺(tái)賬管理、交接班記錄、連鎖解除和投用，具體考核辦法詳見生產(chǎn)部相關(guān)制度；（四）質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)全廠化工原輔材料、儲(chǔ)出口、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品出廠質(zhì)量控制， 實(shí)現(xiàn)全過程全方位質(zhì)量控制， 具體考核辦法詳見質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心相關(guān)制度。第六十六條工藝技術(shù)考核（

43、一）各塔、容器、反應(yīng)、再生等系統(tǒng)操作溫度、操作壓力、液位、料位、流量等指標(biāo)應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)（工藝卡片），每項(xiàng)工藝指標(biāo)合格率應(yīng)達(dá)到 98.0%98.0%以上，每降低1%1%扣除責(zé)任部門 0.050.05 分，每項(xiàng)最多扣 0.20.2 分。工藝指標(biāo)平穩(wěn)率出現(xiàn)弄虛作假的，每項(xiàng)扣除 0.20.2 分；（二）公司級(jí)或中心級(jí)工藝指標(biāo)總的工藝指標(biāo)平穩(wěn)率小于 98.0%98.0%的,每降低 1%1%考核中心 0.10.1 分，單項(xiàng)最多扣 0.50.5 分；（三）公司級(jí)或中心級(jí)工藝指標(biāo)總的工藝指標(biāo)合格率小于 98.0%98.0%的,每降低 1%1%考核中心 0.10.1 分，單項(xiàng)最多扣 0.50.5 分；（四）因

44、上游工序?qū)е碌墓に囍笜?biāo)不合格，所扣分值按照上游中心承擔(dān) 60%60%所在中心 4040 特別進(jìn)行考核；（五）工藝指標(biāo)合格率和平穩(wěn)率每季度進(jìn)行評(píng)比，進(jìn)行一定的獎(jiǎng)勵(lì)；（六）接到工藝指標(biāo)變化更改通知后，未及時(shí)調(diào)整操作指標(biāo)一次扣除責(zé)任部門 0.50.5 分；（七）任何部門和個(gè)人不得擅自改變工藝指標(biāo)，如實(shí)際執(zhí)行過程中需要更改時(shí)，必須通過規(guī)定程序進(jìn)行申請(qǐng)并被批準(zhǔn)后方可改變， 否則擅自更改每次從當(dāng)月責(zé)任部門扣除 1.01.0 分，并承擔(dān)由此引起的一切后果；（八）化工輔材料定額消耗量的考核詳見化工輔助材料管理制度；（九）技術(shù)月報(bào)未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)提供的，扣相應(yīng)部門 0.20.2 分，月報(bào)內(nèi)容未按照要求填報(bào)的每項(xiàng)扣

45、 0.10.1 分；（十）報(bào)送資料質(zhì)量年底進(jìn)行評(píng)比，進(jìn)行一定的獎(jiǎng)勵(lì)。第六十七條日常管理（一）不能按時(shí)間要求完成所下達(dá)臨時(shí)性技術(shù)工作者，視其情節(jié)輕重考核 0.20.20.50.5 分/ /項(xiàng)，同時(shí)對(duì)能積極、優(yōu)質(zhì)、高效完成相關(guān)工作者，視其情節(jié)獎(jiǎng)勵(lì) 0.20.20.50.5 分/ /項(xiàng)；（二）在工藝技術(shù)工作中配合不力、表現(xiàn)消極，最終影響到工藝技術(shù)工作進(jìn)展，將扣除責(zé)任部門 0.20.20.50.5 分；在工藝技術(shù)工作過程中配合積極，取得一定收效，獎(jiǎng)勵(lì)0.20.20.50.5 分；（三）生產(chǎn)過程中，因違章作業(yè)、操作不當(dāng)?shù)仍?，造成一定影響，根?jù)影響的程度不同，考核責(zé)任部門 0.20.20.50.5 分；

46、（四）在工藝運(yùn)行管理過程中，通過加強(qiáng)管理、優(yōu)化操作等有效手段，提高裝置產(chǎn)品合格率、收率、平穩(wěn)率等，能夠長時(shí)間平穩(wěn)運(yùn)行，并取得一定經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益，根據(jù)情況獎(jiǎng)勵(lì)部門 0.20.20.50.5 分；（五）裝置操作規(guī)程、操作卡片、事故處理預(yù)案、工藝技術(shù)方案制定和執(zhí)行情況建立相應(yīng)臺(tái)賬；（六）其它未列入的考核項(xiàng)目被查出時(shí)，將依據(jù)相關(guān)制度或參考上述規(guī)定執(zhí)行。具體考核細(xì)則根據(jù)公司安排可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。第十二章附則第六十八條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，原生產(chǎn)工藝管理制度同時(shí)廢止。第六十九條本制度由技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。附件附表 1 1 裝置標(biāo)定計(jì)劃表附表 2 2 裝置標(biāo)定方案附表 3 3 裝置標(biāo)定報(bào)告附表 4 4 工藝

47、卡片附表 5 5 工藝規(guī)程審批表附表 6 6 操作規(guī)程評(píng)審表附表 7 7 工藝紀(jì)律檢查記錄表（生產(chǎn)中心）附表 8 8 不符合糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄附表 9 9 生產(chǎn)工藝調(diào)整與操作變動(dòng)審批單附表 1010 工藝卡片指標(biāo)變更審批單附表 1111 操作規(guī)程修訂記錄附件 1212 工藝檢查表裝置標(biāo)定計(jì)劃表廳 P裝置名稱所屬單位負(fù)責(zé)人標(biāo)定內(nèi)容標(biāo)定時(shí)間備注編號(hào):編制:編制日期:審批:審批日期:附表 2 2 裝置標(biāo)定方案一、標(biāo)定目的：二、標(biāo)定時(shí)間：標(biāo)定時(shí)間原則上定于年月日（規(guī)定時(shí)刻）開始，年月日（規(guī)定時(shí)刻）結(jié)束，時(shí)長，具體視情況由生產(chǎn)處安排。三、標(biāo)定內(nèi)容：1 1、裝置物料平衡標(biāo)定：2 2、化驗(yàn)分析項(xiàng)目：3

48、3、能耗標(biāo)定：4 4、物料平衡計(jì)算：附表鮑新要數(shù)有點(diǎn)襄參數(shù)的控制點(diǎn),根據(jù)實(shí)際的操作情況而定,不控制項(xiàng)目單位參數(shù)值附表：裝置物料平衡標(biāo)定項(xiàng)目位號(hào)單位（具體時(shí)間）數(shù)量次日（同前一時(shí)間）數(shù)量編號(hào)附表：能耗標(biāo)定記錄項(xiàng)目位號(hào)單位（具體時(shí)間）數(shù)量 次日（同前一時(shí)問）數(shù)量注：可選用中間時(shí)段最平穩(wěn)操作和靠近物料分析采樣時(shí)的一套單點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)，作為標(biāo)定數(shù)據(jù)。不要用多套數(shù)據(jù)的平均數(shù)據(jù)。附表 3 3 裝置標(biāo)定報(bào)告裝置標(biāo)定報(bào)告一、標(biāo)定目的：二、標(biāo)定時(shí)間：標(biāo)定時(shí)間原則上定于年月日年月日（規(guī)定時(shí)刻）結(jié)束，時(shí)長部安排。三、標(biāo)定內(nèi)容：1 1、裝置物料平衡標(biāo)定：2 2、化驗(yàn)分析項(xiàng)目：3 3、能耗標(biāo)定：4 4、物料平衡計(jì)算：附表：操作參數(shù)對(duì)照表控制項(xiàng)目單位參數(shù)值附表：裝置物料平衡標(biāo)定項(xiàng)目位號(hào)單位（具體時(shí)間）數(shù)量次日（同前一時(shí)間）數(shù)量編號(hào)（規(guī)定時(shí)刻）開始，,具體視情況由生產(chǎn)附表：能耗標(biāo)定記錄項(xiàng)目位號(hào)單位（具體時(shí)間）數(shù)量次日（同前一時(shí)間）數(shù)量注：可選用中間時(shí)段最平穩(wěn)操作和靠近物料分析采樣時(shí)的一套單點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)，作為標(biāo)定數(shù)據(jù)。不要用多套數(shù)據(jù)的平均數(shù)據(jù)。四、標(biāo)定結(jié)果分析:五、存在問題:公司中心工2卡片裝置名稱：一、原料及化工原材料質(zhì)量指標(biāo)名稱項(xiàng)目單位儀表位號(hào)指標(biāo)分級(jí)控制部門名稱項(xiàng)