隱患排查治理制度

1、隱患排查治理制度（試行）第一章總 則第一條安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項長效機(jī)制，是進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險防控的有效手段之一，是實現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)的基礎(chǔ)。為了堅實有效的推進(jìn)這項工作，使隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本制度。第二條 通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設(shè)備安全、勞動作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和生產(chǎn)安全的問題充分曝露出來，并不斷改進(jìn)提高，最終實現(xiàn)“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風(fēng)險可控制、人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一”。第二章隱患排查的職責(zé)第三條 公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故的長效機(jī)制，組織開展公司隱患排查工

2、作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產(chǎn)隱患。第四條 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門、項目部行政一把手為分管安全生產(chǎn)的人，對本公司事故隱患排查治理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 各項目部負(fù)責(zé)組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。第五條 安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對各項隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、通報、考核和獎勵。第三章隱患排查的開展第六條隱患排查計劃和方案制定應(yīng)依據(jù)以下幾個方面：（一）國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。（二）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā) 201023 號）、中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令（國資委令 201024 號）等國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件。

3、（三）集團(tuán)、分公司的安全生產(chǎn)1 號文。（四）集團(tuán)各種安全生產(chǎn)管理規(guī)定。（五）公司安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)。（六）其他相關(guān)安全生產(chǎn)相關(guān)文件和要求。第七條 隱患排查要從人、機(jī)、環(huán)、管等方面著手，著重要排查以下幾個方面：（一）人員隱患方面：1. 人員持證上崗情況。2. 職工培訓(xùn)、安全教育以及遵章守紀(jì)情況。3. 特種作業(yè)人員的資質(zhì)。4. 職工隊伍素養(yǎng)及思想狀況。5. 其他影響人員作業(yè)安全的主觀因素。（二）設(shè)備和環(huán)境方面：1. 油區(qū)、廚房液化氣、升壓站等重要生產(chǎn)區(qū)域的安全狀況。2. 生產(chǎn)現(xiàn)場風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)變、直流電源等重要設(shè)備設(shè)施的安全狀況。3. 重大危險源及特種設(shè)備的安全狀況。4. 繼保

4、保護(hù)邏輯的合理性、可靠性。5. 各類電動工器具、安全工器具的檢驗使用狀況。6. 公司文明生產(chǎn)狀況。7. 作業(yè)區(qū)域內(nèi)現(xiàn)場溝坑孔洞、平臺欄桿步道等影響人員作業(yè)安全的設(shè)施狀況。8. 各類安全警示標(biāo)志的管理和設(shè)置情況。9. 宿舍、食堂、健身中心等生活設(shè)施的防火、用電等安全狀況。10. 其他設(shè)備設(shè)施及環(huán)境因素狀況。（三）管理隱患方面：1. 規(guī)章制度建設(shè)（公司的標(biāo)準(zhǔn)制度是否與國家、行業(yè)、集團(tuán)、國際相關(guān)規(guī)定不符，規(guī)章制度是否齊全，管理流程是否簡潔、有效、可操作，以及人員的學(xué)習(xí)掌握情況）。2. 各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。3. 各項目部資質(zhì)狀況。4. 外包工程隊伍資質(zhì)、準(zhǔn)入及現(xiàn)場管理狀況。5. 特種設(shè)備管理

5、狀況。6. 重大危險源管理狀況。7. 二十五項反措的執(zhí)行和管理狀況。8. 應(yīng)急預(yù)案的編制和演練情況，以及應(yīng)急物資儲備和管理。9. 兩措的執(zhí)行落實情況。10. 兩票三制的執(zhí)行和管理。11. “三講一落實”以及安全活動的情況。12. 領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的執(zhí)行情況。13. 安全防護(hù)用品發(fā)放、使用管理情況。14. 班組安全管理臺帳建立和管理。15. 消防、保衛(wèi)、防汛管理。16. 其它管理隱患。第八條隱患排查前要制定排查計劃和方案，明確排查目的、范圍，選擇合理的排查方法。第九條隱患排查根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點可以采用綜合檢查、專業(yè)（項）檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、周定期檢查（二、五檢查）、重大保電任務(wù)檢查及

6、日常檢查等多種方法。各部門可以以自查、互查等多種形式展開排查，牽頭組織部門和安全生產(chǎn)管理部門要隨時開展監(jiān)督檢查工作。第十條公司各部門和各項目部均要在本部門所負(fù)責(zé)的工作范圍內(nèi)開展隱患排查工作，制定隱患排查的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人，真正做到排查工作有人負(fù)責(zé)，有人監(jiān)督。第四章隱患排查的治理第十一條 對排查出的問題，要制定出治理方案和措施，治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求以及要達(dá)到的效果。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施和制定應(yīng)急預(yù)案。第十二條 各項目部要將排查出各種安全生產(chǎn)隱患問題進(jìn)行分類，并按“五確認(rèn)，一兌現(xiàn)”的要求進(jìn)行匯總，落實責(zé)任部門和責(zé)任人

7、，確定整改措施，明確整改完成時間。同時要將隱患問題匯報安全生產(chǎn)管理部存檔整理，進(jìn)行閉環(huán)管理、在線管理。第十三條 要保證整改治理的質(zhì)量，徹底解決隱患問題，實現(xiàn)本質(zhì)安全，并且要舉一反三，避免發(fā)生同類問題。第十四條 在治理過程中出現(xiàn)新的問題，要及時分析討論，重新研究方案，制定整改措施，落實責(zé)任，對一些遺留問題、重大問題集思廣益，徹底解決問題。第十五條 監(jiān)督體系（包括安全監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督）必須發(fā)揮監(jiān)督職能，對隱患治理過程進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查，保證各項問題按時高質(zhì)量的完成。第十六條隱患治理結(jié)束后，隱患治理部門、提出部門要對治理結(jié)果進(jìn)行逐級驗收，最終形成驗證和評估報告。對于治理效果不符合要求的問題要提

8、出整改意見和整改時間，重新治理。第十七條各隱患治理責(zé)任部門要每月總結(jié)評比隱患排查治理情況，總結(jié)治理情況，形成書面報告，上報安全生產(chǎn)管理部。第五章隱患排查治理后的獎懲兌現(xiàn)第十八條根據(jù)隱患的大小及其危害程度，公司將對隱患發(fā)現(xiàn)者和治理及時的單位和個人，按照公司安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定有關(guān)條款進(jìn)行獎勵。第十九條對于不及時整改或不上報的單位和個人，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重程度，將按照公司有關(guān)管理規(guī)定嚴(yán)肅考核。由于整改不及時或防控措施和預(yù)案不完善、執(zhí)行不到位而導(dǎo)致發(fā)生異常、障礙、事故的部門和責(zé)任人，按照公司的相關(guān)規(guī)定從重處罰。第二十條對排查工作執(zhí)行不力，未能及時發(fā)現(xiàn)隱患，而導(dǎo)致事故發(fā)生的部門將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行從重處

9、罰。第六章附 則第二十一條術(shù)語和定義（一）風(fēng)險：指某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。系統(tǒng)安全工程中，風(fēng)險就是危險度，也就是危險的程度，它是一個可以量化的指標(biāo)，是事故發(fā)生的可能性與嚴(yán)重性的函數(shù)，用公式表示即R=f （ F，C）式中R 危險度（風(fēng)險）F 發(fā)生事故的可能性C 發(fā)生事故后的嚴(yán)重性（二）危險：是指系統(tǒng)中存在導(dǎo)致發(fā)生不期望后果的可能性超過了人們的承受程度。（三）隱患：生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患是從技術(shù)角度上定義了危險，因此隱患肯定是危險的，其存在狀態(tài)已經(jīng)超過了人們的可承受程度。（四）缺陷：指因達(dá)不到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求，所表現(xiàn)出的欠缺或不夠完備的地方。缺陷是一