(質(zhì)量管理套表)質(zhì)量檢查評(píng)分表版(適合檢查分公司)

1、（質(zhì)量管理套表）分公司）方案您可自由編輯】表 4.0.1質(zhì)量檢查評(píng)分匯總表被檢查單位（項(xiàng)目部）名稱:地點(diǎn)（施工現(xiàn)場）工程性質(zhì)總計(jì) 得分（滿 分分 值為 100 分）檢查項(xiàng)目及分值投標(biāo)與合同管理（滿分分彳M 5分）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及目標(biāo)管理（滿分分值10分）策劃管理（滿分分值10分）物資管理（滿分分值10分）施工機(jī)具、計(jì)量器具與計(jì)量設(shè)備管理（滿分分值10分）人力資源管理（滿分分值10分）分包管理（滿分分值5分）質(zhì)量管理檢查行為與質(zhì)量驗(yàn)收管理（滿分分值10分）施工過程包含關(guān)鍵/不穩(wěn)定/特殊過程管控管理（滿分分值10分）不符合與質(zhì)量問題處理管理（滿分分值5分）交工資料管理（滿分分值5分）服務(wù)管理（滿分分

2、值5分）質(zhì)量信息和質(zhì)量改進(jìn)情況管理（滿分分值5分）月評(píng)述:檢查單位名稱：受檢單位（項(xiàng)目）名稱:負(fù)責(zé)人參加人員負(fù)責(zé)人質(zhì)量主管序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主 控 項(xiàng) 目建立投標(biāo)和合同管理制度未建立投標(biāo)與合同管理制度的扣10分；投標(biāo)與合同管理制度不兀善的扣24分；未執(zhí)行投標(biāo)與合同管理制度的扣35;未配備經(jīng)營管理人員的扣 10分，無故脫崗的扣 2分；102目標(biāo)管理未制定經(jīng)營目標(biāo)與實(shí)施方案的扣10分；未進(jìn)行目標(biāo)分解的扣 5分；無責(zé)任目標(biāo)有核規(guī)7E的扣 5分；考核辦法未落實(shí)或落實(shí)小好扣5分103依法進(jìn)行投標(biāo)簽約未驗(yàn)證項(xiàng)目與招標(biāo)的合法性進(jìn)行投標(biāo)產(chǎn)生了問題的扣10分；外借資質(zhì)，讓人掛靠

3、的扣 10分；發(fā)生超越資質(zhì)承攬工程問題的，扣10分；未按公司制度選擇施工隊(duì)伍簽訂分包合同的扣10分；104招標(biāo)文件未識(shí)別客戶耍求的扣 10分，未進(jìn)行招標(biāo)文件風(fēng)險(xiǎn)分析的扣10表 4.0.2投標(biāo)與合同管理檢查評(píng)分表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)10分；對(duì)潛在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，每漏識(shí)一種潛在風(fēng)險(xiǎn)扣2分5合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未進(jìn)行合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的扣 10分；對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全，每漏識(shí)一種潛在風(fēng)險(xiǎn)扣2分106合同交底和合同履行未進(jìn)行合同交底的扣 10分（包括分包合同）；交底的管理層 次不到位，每差,個(gè)層次扣 3分；交底內(nèi)容小全，每差,項(xiàng) 扣2分，主要風(fēng)險(xiǎn)未交清扣 5分。未按交底內(nèi)容采取措施保 證

4、合同履行的扣10分。10小計(jì)60投標(biāo)與合同管理檢查評(píng)分表表4.0.2序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般投標(biāo)文件評(píng)價(jià)投標(biāo)文件未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)的扣 5分，投標(biāo)文件發(fā)生明顯錯(cuò)誤扣5分；58項(xiàng)目投標(biāo)情況總結(jié)分析投標(biāo)結(jié)束后，未進(jìn)行投標(biāo)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)分析的，扣5分，分析不到位的扣23分；59履約監(jiān)控未進(jìn)行履約監(jiān)控的，扣 10分，每差一個(gè)合同未監(jiān)控的扣 1分；1010變更臂埋合同變更手續(xù)/、齊的，扣 5分，合同變更管理混亂的扣 5分511履約情況分析總結(jié)與處理未進(jìn)行履約情況分析總結(jié)的，扣 5分；發(fā)現(xiàn)問題未采取相應(yīng)措施白扣5分，措施不彳#力的扣 2分；512交流與溝通合同履行中，不進(jìn)行內(nèi)部與外

5、部交流溝通的扣5分，交流溝通無證據(jù)的扣3分；513記錄管理上述12項(xiàng)無記錄，每差1項(xiàng)扣1分，每項(xiàng)記錄不及時(shí)、不全扣1分；5小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主 控項(xiàng) 目組織機(jī)構(gòu)配置未建立質(zhì)里官理機(jī)構(gòu)扣 10分；組織結(jié)構(gòu)不健全的扣 36分；未進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)分工的扣 10分；項(xiàng)目經(jīng)理部未經(jīng)發(fā)文確定的扣10分；未確定質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)的扣 10分；質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)長期脫崗扣6分；未確定質(zhì)量主管（專、兼職質(zhì)檢員）的扣5分；質(zhì)量主管脫崗扣5分；專、兼職質(zhì)檢員未履行工作的扣5分；102崗位職責(zé)未制定崗位職責(zé)扣10分；崗位職責(zé)/、全扣 5分；未按岡位職

6、貝進(jìn)彳馬核扣6分；考核不認(rèn)真扣 5分；103質(zhì)里貝任制度未建立質(zhì)里貝任制度扣 10分；未笠訂二級(jí)質(zhì)里貝任狀扣 10分；簽訂不全的，每缺一個(gè)層次中的一個(gè)扣3分；責(zé)任狀無考核目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)的扣5分；責(zé)任狀執(zhí)行/、嚴(yán)格扣 5分；104質(zhì)量目標(biāo)管理未制定單位或項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)扣10分；質(zhì)量目標(biāo)沒有分解落實(shí)到相關(guān)科室、相關(guān)人員的扣5分；10表 4.0.3組織機(jī)構(gòu)、目標(biāo)及其他管理檢查評(píng)分表質(zhì)量目標(biāo)沒有保證措施的扣 5分；保證措施未落實(shí)或者執(zhí)行不好扣5分；質(zhì)量目標(biāo)沒有監(jiān)督檢查扣 3分；未將質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果通報(bào)上一級(jí)部門扣5分創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃未編制創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃扣 5分；創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃無措施扣 5分；未實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)5與QC活計(jì)劃扣5分；創(chuàng)

7、優(yōu)計(jì)劃執(zhí)行不力扣 35分；未進(jìn)行QC小組注10動(dòng)開展冊(cè)扣5分；未開展 QC活動(dòng)扣5分；領(lǐng)導(dǎo)班子不熟悉公司質(zhì)量管理制度的扣10分；不執(zhí)行公司管理公司質(zhì)量制度的扣10分；執(zhí)行不全或執(zhí)行不好扣5分；不組織質(zhì)量責(zé)6管理制度任狀考核的扣 5分；考核時(shí)主管領(lǐng)導(dǎo)不到場的扣57分；考10執(zhí)行核不合格的未進(jìn)行相應(yīng)處罰的扣5分小計(jì)60組織機(jī)構(gòu)、目標(biāo)及其他管理檢查評(píng)分表表4.0.3序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一看板標(biāo)牌未建立看板管理的扣5 £、，看板內(nèi)容不全的扣 3分，看板10般項(xiàng)目管理內(nèi)容有錯(cuò)的扣3分；未掛牌標(biāo)示重點(diǎn)工程關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程控制一覽表的扣 5分；8報(bào)表

8、管理未按公司或基層單位要求進(jìn)行質(zhì)量報(bào)表的，每缺一次扣3分；遲交一次的扣1分59會(huì)議管理相關(guān)人員無故缺席質(zhì)量方面的會(huì)議的扣5分、請(qǐng)假3次及以上的按每次扣1分X累計(jì)次數(shù)，每季度累加；每遲到一次扣1分，每季度累加；不組織本單位召開質(zhì)量方面的會(huì)議的扣5分；510培訓(xùn)管理未制定質(zhì)量方面的培訓(xùn)計(jì)劃的，扣10分；制定/、全扣5分；不按計(jì)劃執(zhí)行的扣 510分；不參加單位組織的質(zhì)量培訓(xùn)，每次扣5分；1011記錄管理本項(xiàng)表檢查內(nèi)容無記錄的扣10分，母差項(xiàng)扣一分,每項(xiàng)記錄/、及時(shí)、不全各扣 1分；10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主 控 項(xiàng)

9、 目策劃管理制度未建立策劃管理制度的扣 10分；未執(zhí)行策劃管理制度的扣46分；策劃官理制度中無支核要求扣5分；考核不力扣3分；102策劃的前提條件未進(jìn)行圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、合同交底就編制策劃文件的扣10分；圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、合同交底不全或不清就編制策劃文件的扣58分；103施工組織設(shè)計(jì)（或）方呆不編制策劃文件就進(jìn)行施工的扣10分；施工組織設(shè)計(jì)（或）方案沒有適宜性、有效性、可操作性的扣58分；直接搬用投標(biāo)編制的策劃文件扣5分；策劃文件有原則性錯(cuò)誤的扣 35分；策劃文件中沒有檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃的扣5分；施工組織設(shè)計(jì)或方案編制完畢不組織相關(guān)人員討論評(píng)10表 4.0.4策劃管理檢查評(píng)分表審的扣5分；討論評(píng)

10、審提出修改意見不執(zhí)行的扣5分；4質(zhì)量管理策劃質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)（方案）中沒有質(zhì)量管理策劃15個(gè)方圓的內(nèi)谷，每差,個(gè)方回扣13分；105專項(xiàng)方策專家論證屬于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，未進(jìn)行專家論證就組織施工的扣10分；經(jīng)論證后措施/、到位的扣58分；106策劃文件執(zhí)行情況策劃文件未進(jìn)行交底就組織施工的扣10分；父底/、清或/、徹底的扣 35分；不執(zhí)行策劃文件進(jìn)行施工的扣10分；策劃文件執(zhí)行不力的扣 35分；未執(zhí)行首件樣板制的扣 57分10小計(jì)60策劃管理檢查評(píng)分表表4.0.4序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般策劃文件管理策劃文件未進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的扣5分，策劃文件動(dòng)態(tài)管理不

11、全白扣2分；不送技術(shù)部備案的扣 25分；10項(xiàng)未按審批意見進(jìn)行修改的扣 5分，修改不徹底的扣3分；8目策劃文件的編制與審批不按策劃管理制度進(jìn)行內(nèi)、外部審核批準(zhǔn)的扣10分；內(nèi)部審核批準(zhǔn)者不簽署意見的扣58分；內(nèi)部審核批準(zhǔn)未發(fā)現(xiàn)存在問題的扣5分；109監(jiān)督檢查策劃文件執(zhí)行情況未進(jìn)行策劃文件執(zhí)行情況監(jiān)督檢查的扣10分；監(jiān)督檢查不力的扣 58分分；未將檢查結(jié)果列入考核的扣35分1010記錄管理本項(xiàng)檢查表檢查內(nèi)容無記錄的扣10分，每差一項(xiàng)扣一分，每項(xiàng)記錄/、及時(shí)、不全各扣1分；10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：物資管理檢查評(píng)分表表4.0.5序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分

12、扣分實(shí)得分1物資管理制度未建立物資管理制度的扣 10分；物資管理制度不全面的，每缺一項(xiàng)扣2分；未執(zhí)行制定的物資管理制度的扣58分；執(zhí)行不力的扣36分；未確定材料管理機(jī)構(gòu)的扣 10分；材料管理人員未到位的扣 10分；未制定材料管理人員崗位職責(zé)的扣 10分；分包方不執(zhí)行本制度的扣 10分；10未制定材料管理人員管理目標(biāo)及未分解的扣10分；2目標(biāo)管理無考核要求與規(guī)定的扣 8分；考核辦法未落實(shí)或落實(shí)不好的扣 5分；10未編制材料計(jì)劃與采購計(jì)劃，采購物資的扣10分；采購計(jì)劃與材料計(jì)劃不符合采購權(quán)限的扣10分；主采購計(jì)劃采購計(jì)劃與材料計(jì)劃未注明產(chǎn)品名稱、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、需用日期3控與采購的、不符合管

13、理規(guī)定的扣 35分10項(xiàng)按未經(jīng)審批的材料計(jì)劃、采購計(jì)劃進(jìn)行采購的扣10分；目經(jīng)常出現(xiàn)急件材料計(jì)劃的（一個(gè)項(xiàng)目每月出現(xiàn)三次以上的，基層單位每月出現(xiàn)5次以上的），扣36分；大宗物資或重要物資未簽合同進(jìn)行采購的扣10分；4采購合同簽訂的合同有錯(cuò)誤或不規(guī)范的扣5分；10采購合同未經(jīng)評(píng)價(jià)與交底的扣 58分；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資被使用到工程上的扣10分；5物資驗(yàn)收需要驗(yàn)證的物資而驗(yàn)證資料沒有的扣10分；10驗(yàn)證資料不全的扣 5分6物資現(xiàn)場現(xiàn)場物資未按管理制度進(jìn)行適宜的搬運(yùn)、貯存、保管、標(biāo)識(shí)及檢查管理的，10管理每缺一個(gè)環(huán)節(jié)扣3分；物資貯存環(huán)境達(dá)不到相關(guān)要求的扣5分；物資現(xiàn)場發(fā)放不執(zhí)行計(jì)劃、無追溯性、

14、賬、物、卡不相符的扣10分；物資發(fā)放無手續(xù)的扣10分，手續(xù)不全扣5分；現(xiàn)場物資對(duì)施工需要影響較大的扣10分；一般影響的扣5分；小計(jì)60物資管理檢查評(píng)分表表4.0.5序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一物資供方評(píng)價(jià)未對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)就作為供應(yīng)商的扣10分；未建立發(fā)布年度合格供應(yīng)商名錄的扣5分；從資質(zhì)過期、無資質(zhì)的供應(yīng)商中采購物資的扣5分；108般項(xiàng)不合格物資處置不合格物資未經(jīng)標(biāo)識(shí)與隔離的扣10分；標(biāo)識(shí)不清或隔離不到位的扣5分；未建立臺(tái)帳的扣 5分109目發(fā)包方提供的物資對(duì)發(fā)包方提供的物資小進(jìn)行驗(yàn)收、驗(yàn)證的扣10分；發(fā)包方提供的物資出現(xiàn)不合格品時(shí)，未按不合格品處理要求處置的扣1

15、0分；1010記錄管理物資管理無相關(guān)臺(tái)帳、記錄的扣10分，記錄、臺(tái)帳不全不清晰扣58分；10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查單位：受檢單位（項(xiàng)目）：施工機(jī)具、計(jì)量器具與計(jì)量設(shè)備管理檢查評(píng)分表表4.0.6序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分施工機(jī)具、計(jì)未建立施工機(jī)具管理制度，計(jì)量器具、設(shè)備管理制度的扣10分；1主量器具設(shè)備施工機(jī)具管理制度、計(jì)量器具、設(shè)備管理制度不全的扣5分；10控管理制度無管理人員崗位職責(zé)、管理人員考核不合格的扣5分項(xiàng)未制定施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備管理目標(biāo)的扣10分；2目目標(biāo)管理未進(jìn)行目標(biāo)分解的扣 58分；無責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定的扣 5分10考核辦法未落實(shí)或落實(shí)不好扣5分

16、3施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備的配置計(jì)劃未依據(jù)編制審批的施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備配置計(jì)劃配置相關(guān)施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備的扣 10分；施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備配置計(jì)劃未經(jīng)策劃、審批的扣10分；施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備配置計(jì)劃不符合要求的扣58分；104大型施工設(shè)備的安裝與拆除大型施工設(shè)備安裝與拆除方案未編制安裝或拆除方案的扣10分；安裝或拆除方案未經(jīng)審批交底就進(jìn)行安裝或拆除的扣10分；特種設(shè)備未辦理告知的、 未按規(guī)定檢測或檢測不合格即投入使用的扣10分；安裝或拆除單位無相應(yīng)資質(zhì)或安拆人員不具備資格，扣10分；安裝拆除過程中未按規(guī)定做好監(jiān)控和管理的，扣10分；105施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備的進(jìn)出場驗(yàn)收施工機(jī)具、

17、計(jì)量器具設(shè)備未經(jīng)檢驗(yàn)合格就進(jìn)場的扣10分；施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備無合格證或證書不全的扣10分；施工機(jī)具現(xiàn)場安裝后未經(jīng)檢合格就投入使用的扣10分；計(jì)量器具設(shè)備無檢定合格證的扣10分；10持證上崗與安全合同管理施工機(jī)具操作人員未持證上崗的扣10分；未與設(shè)備租賃單位簽訂安全合同及協(xié)議的扣10分；未對(duì)設(shè)備租賃單進(jìn)行安全檢查的扣10分；10小計(jì)60序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般 項(xiàng) 目供應(yīng)商（租及方）的評(píng)價(jià)租賃或購買設(shè)備前，未對(duì)設(shè)備供應(yīng)商（租賃方）進(jìn)行評(píng)價(jià)的扣10分；評(píng)價(jià)中未識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的扣 10分；未簽訂相關(guān)合同的扣10分；合同條款不符合要求的扣 58分；108使用、維護(hù)與保養(yǎng)施

18、工機(jī)具使用無操作規(guī)程的扣10分；不執(zhí)行操作規(guī)程的扣10分；操作規(guī)程不進(jìn)彳T交底的扣 10分，父底/、全或小簽字的扣5分；施工機(jī)具使用過程中未安排檢查、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的扣10分；未執(zhí)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的扣10分；109分包管理分包單位未執(zhí)行施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備管理制度中的相關(guān)規(guī)定的扣10分；未對(duì)分包單位與人員進(jìn)行設(shè)備安全管理檢查的扣10分；檢查不嚴(yán)格扣 5分；1010記錄管理施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備管理無相關(guān)臺(tái)帳、記錄的扣10分，表 4.0.6施工機(jī)具、計(jì)量器具與計(jì)量設(shè)備管理檢查評(píng)分表記錄、臺(tái)帳不全不清晰扣 58分；小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：人力資源管理檢查評(píng)分表表4

19、.0.7序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分人力資源未建立人力資源管理制度的扣10分；人力資源管理制度不全的扣 5分；未1執(zhí)行相關(guān)制度的扣10分；無管理人員崗位職責(zé)、管理人員考核不合格的扣10主管理制度5分；未建立農(nóng)民工、分包隊(duì)伍施工人員臺(tái)帳或臺(tái)帳不完善的扣58分；未制定人力資源管理目標(biāo)的扣10分；2控目標(biāo)管理未進(jìn)行目標(biāo)分解的扣 58分；無責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定的扣 5分；10項(xiàng)考核辦法未落實(shí)或落實(shí)不好扣5分目未策劃編制人力資源需求（發(fā)展）計(jì)劃（規(guī)劃）的扣10分；需求計(jì)劃不全人力資源的扣5分；3配置未按照人力資源計(jì)劃配置相關(guān)人員的扣10分；項(xiàng)目部相關(guān)管理人員全部未10持證上崗的扣10分

20、；個(gè)別未持證上崗的每發(fā)現(xiàn)一人扣 5分；證書低于所在崗位的扣 3分；特種作業(yè)人員未按照國家法律法規(guī)要求持證上崗的，發(fā)現(xiàn)一名扣5分；4質(zhì)量培訓(xùn)未策劃編制質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃的扣 10分；質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃不符合要求的扣 5分；未執(zhí)行質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃的扣 10分；執(zhí)行不力扣5分；未進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量技能的培訓(xùn)分別扣5分；未進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)后的考核的扣 3分；105維護(hù)人才隊(duì)伍穩(wěn)定未公平對(duì)待各類管理人員，薪酬福利體系不公平、不公正的扣10分；未建立開放式溝通路徑、解決處理潛在問題員工沖突關(guān)系的扣10分；未制定員工健康安全保障計(jì)劃的扣58分；未提供學(xué)習(xí)進(jìn)修等機(jī)會(huì)、提高人員素質(zhì)建設(shè)的扣5分；106考核未建立考核制度的扣10分；

21、未按規(guī)定定期對(duì)員工進(jìn)行考核的扣10分；績效考核未與質(zhì)量目標(biāo)相結(jié)合的扣5分；考核結(jié)論不與當(dāng)事人溝通的扣5分；10小計(jì)60人力資源管理檢查評(píng)分表表4.0.7序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7質(zhì)量管理崗位任職條件未制定文件形式的質(zhì)量管理人員的任職條件的扣10分；任職條件內(nèi)容不全面的扣 5刀、；未按質(zhì)里官理人貝任職條件選擇、調(diào)整相關(guān)人員的扣 58分；10一質(zhì)量培訓(xùn)后未檢查培訓(xùn)效果的扣10分；未進(jìn)行效果評(píng)價(jià)的扣10分；8般培訓(xùn)評(píng)估未作為質(zhì)量管理信息，為質(zhì)量管理改進(jìn)未提出改進(jìn)依據(jù)的10項(xiàng)目扣5分；人力資源未開發(fā)合法的績效管理系統(tǒng)的扣10分；未制定員工職業(yè)生9開發(fā)涯計(jì)劃的扣10分；未為員工

22、提供培訓(xùn)的扣5分；10人力資源管理無臺(tái)帳、無履歷表、無相關(guān)記錄的扣10分；10記錄管理記錄不全扣5分；10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：表 4.0.8分包管理檢查評(píng)分表序號(hào)木僉查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1分包/勞務(wù)管理制度未建立分包/勞務(wù)管理制度的扣10分；分包/勞務(wù)管理制度不全的扣 5分；未執(zhí)行分包/勞務(wù)管理制度的扣6分；執(zhí)行不力扣3分；102主控分包單位資質(zhì)和人員資格管理缺乏對(duì)分包單位資質(zhì)/勞務(wù)單位資質(zhì)和人員資格管理及施工現(xiàn)場控制的證實(shí)材料的扣10分；分包單位/勞務(wù)單位承接的項(xiàng)目不符合相應(yīng)的資質(zhì)要求的扣10分；50人以上的分包隊(duì)伍（含勞務(wù)）未配備專

23、、兼職質(zhì)檢員的扣35分；未對(duì)分包方/勞務(wù)方進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)的扣 6分；培訓(xùn)內(nèi)容不全扣 3分；103項(xiàng)目分包/勞務(wù)合同管理未與分包單位/勞務(wù)單位簽訂分包合同，分包隊(duì)伍進(jìn)行施工的扣10分；分包合同不符合總合同要求或不符合標(biāo)準(zhǔn)分包合同文本、非標(biāo)準(zhǔn)合同范本的扣58分；未向我方管理人員進(jìn)行分包合同交底的扣5分；支付工程款項(xiàng)未經(jīng)現(xiàn)場施工人員簽字認(rèn)可的扣 57分；104分包/勞務(wù)活動(dòng)實(shí)施前的檢查分包/勞務(wù)合同實(shí)施前，未進(jìn)行技術(shù)交底、未對(duì)分包施工方案進(jìn)行審批、未對(duì)分包的的從業(yè)人員資格和能力進(jìn)行確認(rèn)、未驗(yàn)證分包方的主要材料、施工機(jī)具、設(shè)備和設(shè)施的，每缺一項(xiàng)扣24分；105過程管控未對(duì)分包/勞務(wù)過程進(jìn)行質(zhì)量、安全、進(jìn)

24、度監(jiān)督檢查、發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)提出整改通知的，每缺一項(xiàng)扣3分；106質(zhì)里驗(yàn)收不執(zhí)行約定的程序和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的扣10分；未參與分包施工質(zhì)量驗(yàn)收的扣 10分；在驗(yàn)收合格前,接“分包項(xiàng)目的扣 10分；驗(yàn)收資料不符合規(guī)范要求的扣 6分；分包未提交質(zhì)量驗(yàn)收資料的扣 5分；10小計(jì)60分包管理檢查評(píng)分表表4.0.8序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分選擇分包方/勞務(wù)方前，未對(duì)分包方 /勞務(wù)方進(jìn)行評(píng)價(jià)的一分包/勞務(wù)方扣10分；7般的評(píng)價(jià)選擇對(duì)分包方/勞務(wù)方評(píng)價(jià)不全面扣 3分；10項(xiàng)未進(jìn)行招標(biāo)選擇分包方/勞務(wù)方的扣35分；8目分包/勞務(wù)方的考評(píng)未對(duì)分包方/方務(wù)方履約館況進(jìn)彳交核與評(píng)價(jià)的扣10分；10考核

25、評(píng)價(jià)的次數(shù)不符合管理制度扣 5分；未對(duì)分包商/勞務(wù)分包商進(jìn)行年度評(píng)價(jià)發(fā)布年度合格分包商白扣4分；9與分包/勞務(wù)方的溝通未就分包項(xiàng)目的進(jìn)度、工程計(jì)劃、質(zhì)量檢查驗(yàn)收、安全 生產(chǎn)管理檢查、材料管理、施，環(huán)保效果、不合格品處 置、業(yè)主及監(jiān)理指示等內(nèi)容與分包方溝通的，無溝通記 錄的，每缺一項(xiàng)扣 2分；1010記錄管理未建立分包方/勞務(wù)方管理臺(tái)帳、記錄的扣10分；管理臺(tái)帳、記錄不全的扣 35分；10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：質(zhì)量管理檢查行為與質(zhì)量驗(yàn)收管理檢查評(píng)分表表4.0.9序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主 控項(xiàng) 目施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收、質(zhì)量管理檢查管理制度

26、未制定質(zhì)量管理檢查制度、未制定施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理制度的扣10分；制度不全的扣 5分；未執(zhí)行相關(guān)管理制度的扣 10分；執(zhí)行不力的扣5分；102施工質(zhì)里檢查策劃未編制施工質(zhì)量檢查策劃文件的扣10分；策劃文件有錯(cuò)、不全的扣 35分；無針對(duì)性的扣4分；檢查策劃文件未按要求進(jìn)行審批的扣3分；103施工質(zhì)里檢查實(shí)施未實(shí)施檢查或未按檢查策劃文件執(zhí)行檢查的扣10分；質(zhì)量檢查的內(nèi)容包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及影響質(zhì)量的6大因素（5M1E ）,施工質(zhì)量管理策劃文件執(zhí)行情況、項(xiàng)目部的質(zhì)量檢查實(shí)施情況，分包工程方面的質(zhì)量檢查（原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及影響質(zhì)量的6大因素（5M

27、1E ）,施工質(zhì)量管理策劃文件執(zhí)行情況），每缺一項(xiàng)扣2分；檢查不及時(shí)的扣 5分；154施工質(zhì)里管理檢查實(shí)施未編制審批施工質(zhì)量管理檢查策劃文件的扣5分；未按批準(zhǔn)的施工質(zhì)量管理檢查策劃文件進(jìn)行檢查的扣5分；未進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)檢查的扣10分；質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況、公司管理制度及其支持性文件的實(shí)施情況、崗位職責(zé)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、對(duì)整改的落實(shí)情況；項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果、合同的履行、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)建設(shè)相關(guān)方提出的意見或整改要求的落實(shí)，每缺一項(xiàng)內(nèi)容扣2分；考核檢查不及時(shí)扣 5分；特種設(shè)備違規(guī)的扣 10分；155施工質(zhì)量驗(yàn)收未編制審批施工檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃、劃分單位工程、分

28、部工程、分項(xiàng)工程的扣10分；未按策劃文件進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)或驗(yàn)收的扣10分；未按程序、未組織內(nèi)部相關(guān)人員驗(yàn)收合格交付驗(yàn)收的扣510分；強(qiáng)制性條文、主控項(xiàng)目、隱蔽工程未經(jīng)檢查或驗(yàn)收達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范要求的分別扣10分；特種設(shè)備未經(jīng)監(jiān)檢交付使用的扣10分。10小計(jì)60質(zhì)量管理檢查行為與質(zhì)量驗(yàn)收管理檢查評(píng)分表表4.0.9序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般 項(xiàng) 目專職質(zhì)檢員參與檢測與驗(yàn)收質(zhì)量主管、專制質(zhì)檢員未參加質(zhì)量檢查與驗(yàn)收、質(zhì)量管理檢查的扣8分；未簽署意見的扣 3分；108施工準(zhǔn)備工作檢查內(nèi)容施工前準(zhǔn)備工作檢查包括施工條件的調(diào)查與分析、設(shè)計(jì)資料分析、施工組織設(shè)計(jì)、工程測量基準(zhǔn)點(diǎn)的控

29、制、分包方的選擇、材料計(jì)劃與質(zhì)量控制，每缺一項(xiàng)扣3分；109施工過程檢查內(nèi)容施工過程質(zhì)量檢查包括施工技術(shù)復(fù)核、施工計(jì)量控制、質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置、工程變更中的質(zhì)量控制、停工或復(fù)10工的質(zhì)量控制、質(zhì)量跟蹤檔案的建立與控制、已完工程的保護(hù)、質(zhì)量驗(yàn)收，每缺一項(xiàng)扣3分；10檢查記錄無檢查記錄的扣10分；檢查記錄不及時(shí)、無實(shí)際內(nèi)容或不全的分別扣35分；無隱患處置復(fù)查的記錄或隱患整改未如期完成的扣 510分10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：施工過程含關(guān)鍵/不穩(wěn)定/特殊過程管控管理檢查評(píng)分表表4.0.10序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主分層次施工交底控制施工交底未按

30、照基層單位、項(xiàng)目部、操作班組分層次進(jìn)行的，每缺一個(gè)層次扣5分；未進(jìn)行施工交底的扣 20分；基層單位的交底內(nèi)容：公司或基層單位的質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果、重要的專項(xiàng)方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；每缺一項(xiàng)扣3分；項(xiàng)目交底的內(nèi)容是工程質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程及標(biāo)準(zhǔn)、施工的關(guān)鍵技術(shù)、保證質(zhì)量的主要措施、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)措施；每缺一項(xiàng)扣3分；班組的交底內(nèi)容是工序部位、工藝流程及工藝紀(jì)律、標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵過程的控制技20控術(shù)、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的保證措施、工序質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、材料要求、使用的施工項(xiàng)機(jī)具、安全措施和環(huán)境要求、操作要點(diǎn)等，每缺一項(xiàng)扣3分；所有交底與接受目人員不簽字或簽字不全的

31、分別扣58分；未按策劃結(jié)果進(jìn)行施工準(zhǔn)備的扣10分；項(xiàng)目機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)、重點(diǎn)、風(fēng)施工準(zhǔn)備控2制險(xiǎn)管理不相宜的扣 5分；不具備開工條件開工的扣 35分；10開工報(bào)告未經(jīng)公司工程部確認(rèn)的扣5分；開工報(bào)驗(yàn)資料沒有或不全的分別扣35分；關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能未識(shí)別關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程的扣10分，工程中關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力3力不足/特殊過不足/特殊過程未掛牌標(biāo)示控制單位、人員、時(shí)間、措施的扣3分；關(guān)鍵/不穩(wěn)10程識(shí)別與控制定/能力不足/特殊過程控制措施不力的扣 58分；4施工過程質(zhì)量控制1.正確使用施工圖紙和設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及事宜的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書；2.重要工程或缺乏經(jīng)驗(yàn)的工程堅(jiān)持樣板

32、引路；3.調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；4.按規(guī)定配備工程物資、施工機(jī)具和檢測設(shè)備；5.按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工并按檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行及時(shí)檢查、監(jiān)控，對(duì)施工過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)；6.對(duì)“四新”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制；7.對(duì)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境控制包括；安全文明施工措施、季節(jié)性施工措施、施工作業(yè)工藝環(huán)境的控制；8.采取半成品、成品保護(hù)措施并實(shí)施監(jiān)督檢查9.對(duì)質(zhì)量產(chǎn)生不正常波動(dòng)的過程及突發(fā)時(shí)間實(shí)施監(jiān)控，對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行處置；10.強(qiáng)化對(duì)分包方的監(jiān)督控制；11.施工過程與進(jìn)度的標(biāo)識(shí)管控；上述內(nèi)容每缺控一項(xiàng)扣3分；20小計(jì)60施工過程含關(guān)鍵/不穩(wěn)定/特殊過程管控管理檢查評(píng)分表表4.0.10序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣

33、分實(shí)得分7一般質(zhì)量通病控制策劃中無質(zhì)量通病控制措施的扣10分，措施不力或執(zhí)行不力的分別扣5分；未進(jìn)行檢查的扣 10分；108項(xiàng)目與建設(shè)相關(guān)方的信息溝通及信息管項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)信息關(guān)注程度建立信息分級(jí)管理即：立即進(jìn) 行溝通的信息、事前進(jìn)行溝通的信息、事中需要進(jìn)行溝通 的信息、侍候進(jìn)行再溝通的信息、不要需要進(jìn)行溝通的信10理息；未進(jìn)行分類管理的每缺一項(xiàng)扣3分；未做到信息傳遞快捷、安全、清楚、準(zhǔn)確的扣36分。9質(zhì)里例會(huì)不召開質(zhì)量例會(huì)的扣 10分；質(zhì)量例會(huì)無記錄、無簽到表的各扣5分；1010質(zhì)量管理記錄施工日記、專項(xiàng)施工記錄、交底記錄、上崗培訓(xùn)記錄和崗 位資格證明、施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記

34、錄、圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有美記錄、監(jiān)督檢查 和整改、復(fù)查記錄、質(zhì)量管理相關(guān)文件、工程項(xiàng)目質(zhì)量管 理策劃結(jié)果規(guī)定的其他記錄，每缺一項(xiàng)扣 2分小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：不符合與質(zhì)量問題處理管理檢查評(píng)分表表4.0.11序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主質(zhì)量問題處未制定質(zhì)量事故處理制度的扣10 £、，質(zhì)量事故處理制度未規(guī)10控理制度定事故報(bào)告、處置職責(zé)、處置程序及鑒定驗(yàn)收的，缺一環(huán)節(jié)扣項(xiàng)3分；不執(zhí)行質(zhì)量事故處理制度的扣10分；執(zhí)行不力的扣 5目分；發(fā)生一般不符合，每次每起扣1分；發(fā)生嚴(yán)重不符合每次每2發(fā)生不符合、質(zhì)量隱患、事故及客戶投訴

35、起扣10分；沒有通過外審的扣 10分；外審過程中表現(xiàn)較差的扣5分；發(fā)生一般質(zhì)量事故，每次每起扣5分；發(fā)生嚴(yán)重及以上質(zhì)量事故，該表計(jì)零分；發(fā)生一般質(zhì)量隱患， 每次每起扣3分；發(fā)生嚴(yán)重以上質(zhì)量隱患扣10分；發(fā)生客戶一般投訴，每次每起扣1分；發(fā)生客戶重大投訴每10次每起扣10分；無制度規(guī)定對(duì)隱患、不符合、客戶投訴整改、處置、和復(fù)查要不符合與質(zhì)求的扣10分；3量隱患、客發(fā)生不符合、客戶投訴、質(zhì)量隱患后，無檢查和隱患處置、復(fù)10戶投訴管理查的記錄或整改不按時(shí)完成的扣 5分；不進(jìn)行報(bào)告的扣 5分；不進(jìn)行原因分析制定相應(yīng)措施的扣10分；4事故管理發(fā)生質(zhì)量事故，不按規(guī)定程序報(bào)告的扣5分；不進(jìn)行事故調(diào)查、原因分

36、析、制定處理方案、處理事故、鑒定驗(yàn)收、為今后10提出改進(jìn)建議的，每缺一個(gè)環(huán)節(jié)扣5分；原因分析不徹底的扣3分；處理方案未經(jīng)審批的扣 10分；5糾正措施與預(yù)防措施未制定糾正措施和預(yù)防措施的扣10分；糾正措施和預(yù)防措施不符合要求的扣 5分，未經(jīng)審批的扣 5分；不實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施的扣10分；執(zhí)行不力的扣 5分；106質(zhì)里貝任追究發(fā)生質(zhì)量事故進(jìn)行處置后，對(duì)相關(guān)人員不進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追究的扣10分；追究不到位的扣 5分；10小計(jì)60不符合與質(zhì)量問題處理管理檢查評(píng)分表表4.0.11序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般 項(xiàng) 目臺(tái)帳管理未建立不合格品、不符合、質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故臺(tái)帳的扣10

37、分；臺(tái)帳不全不清晰的扣 57分；未進(jìn)行相關(guān)信息分析的扣5分；未將分析信息傳遞給技術(shù)部門的扣5分；108多次發(fā)生同一問題不符合、質(zhì)量隱患、不合格品、質(zhì)量事故在同一單位、項(xiàng)目部發(fā)生兩次及以上的扣10分；109分包質(zhì)量問題分包方發(fā)生質(zhì)量問題，不按相關(guān)管理制度進(jìn)行管控的扣10分；管拄M、到位的扣 5分；分包不服從的扣 10分；1010記錄管理不保存質(zhì)量問題及不符合處理和驗(yàn)收記錄的扣10分；保持/、香的扣5分；記錄不全不清晰的扣 5分；小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：施工資料管理檢查評(píng)分表表4.0.12序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分主未建立施工資料（記錄）管理制

38、度的扣10分，制度施工資料管理1控不全白扣5分，制度無管控作用的扣 5分，不執(zhí)行制10制度項(xiàng)度的扣10分，執(zhí)行不力的扣 35分。2目 施工資料策劃未在施工前編制、審批施工資料策劃書、列出收集項(xiàng)10目與清單及樣表的扣10分；未執(zhí)行施工資料策劃書的扣10分，未及時(shí)補(bǔ)充策劃書的扣 35分，未將施工資料策劃書及時(shí)向相關(guān)施工人員交底與分發(fā)的扣4分。3專、兼職資料管理人員未設(shè)置專、兼職資料管理人員崗位的扣10分，資料管理人員未經(jīng)培訓(xùn)達(dá)到相應(yīng)能力的扣5分；資料管理人員沒有崗位職責(zé)的扣 6分；未對(duì)資料管理人員考核或考核不合格的扣10分；104施工資料收集未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收集好交工資料袋扣10分；施工資料收集缺乏

39、及時(shí)性、真實(shí)性、可追溯性、科學(xué)性，不符合相關(guān)規(guī)定與管理制度要求的扣510分；105施工資料組卷組卷項(xiàng)目不全、混亂、無清單的分別扣5分；特種設(shè)備沒有單獨(dú)組卷的扣 5分；未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行施工資料移交的扣10分；106監(jiān)督檢查與考核未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行施工資料管理編制、組卷、管理、相關(guān)人員履職檢查與考核的扣10分；檢查與考核發(fā)現(xiàn)問題，/、卜整改通知的扣 5分；/、落實(shí)責(zé)任的、不1060整改的扣5分；整改后不進(jìn)行復(fù)查的扣3分。施工資料管理檢查評(píng)分表小計(jì)序號(hào)險(xiǎn)查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)交工資料填寫交工資料未使用碳素墨水、藍(lán)黑墨水填寫的或?yàn)榘匆笫褂秒娮游臋n的扣 5分；數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、

40、計(jì)量單位不規(guī)范、字跡、繪圖不清楚、圖紙標(biāo)注不準(zhǔn)確、卷面不清潔，涂改的，每一項(xiàng)扣5分；交工資料相關(guān)人員未簽字、簽字不及時(shí)或發(fā)生代簽的或是一個(gè)人的筆跡的，每一項(xiàng)扣3分。108目交工資料標(biāo)識(shí)未按規(guī)定進(jìn)行交工資料標(biāo)識(shí)的扣10分；標(biāo)識(shí)不全的扣5分；標(biāo)識(shí)不清的扣 5分.109交工資料貯存和保護(hù)父工資料貯存環(huán)境達(dá)不到要求的扣 10分；父工資料 發(fā)生受潮、霉變、鼠咬、蟲蛀、腐蝕、皺折等現(xiàn)象的， 每一項(xiàng)扣5分。10表 4.0.1210其他管理隨意處置父工資料的扣 10分；損壞父工資料的扣10分；丟失交工資料的扣 10分；因工作需要調(diào)離工作場所不及時(shí)轉(zhuǎn)父父工資料的扣 10分。10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員

41、：受檢單位（項(xiàng)目）：服務(wù)管理檢查評(píng)分表表4.0.13序號(hào)檢查項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分未進(jìn)行工程項(xiàng)目服務(wù)策劃、未編制、審批工程移交計(jì)劃和移交期防護(hù)計(jì)1主服務(wù)策劃戈心編制審批工程回訪保修計(jì)劃的，缺一項(xiàng)扣10分；工程移交計(jì)劃和10控移交期防護(hù)計(jì)劃、工程回訪計(jì)劃未完全覆蓋工程項(xiàng)目的扣5分；項(xiàng)未設(shè)定服務(wù)目標(biāo)指標(biāo)的扣 10分；未分解服務(wù)目標(biāo)指標(biāo)的扣 5分；目標(biāo)2目目標(biāo)管理沒有保證措施的扣10分；有保證措施不執(zhí)行或執(zhí)行不力的扣510分；10目標(biāo)不進(jìn)行考核的扣 5分；3移交計(jì)劃實(shí)施移交計(jì)劃沒有包括移交內(nèi)容、時(shí)間、有關(guān)資料、參見人員和程序，每缺一項(xiàng)扣2分；未按移交計(jì)劃進(jìn)行移交的扣10分；按移交

42、計(jì)劃移交不徹底的扣58分；移交過程不符合監(jiān)理與合同要求的扣510分。104移交期防護(hù)計(jì)劃實(shí)施防護(hù)計(jì)劃沒有包括防護(hù)內(nèi)容、技術(shù)方案與措施、人員要求、實(shí)施步驟，每缺一項(xiàng)扣2分；未按防護(hù)計(jì)劃進(jìn)行防護(hù)的扣 10分；防護(hù)技術(shù)方案措施不到位、發(fā)生產(chǎn)品被損壞的扣10分；105保修與服務(wù)工程交工驗(yàn)收后未簽發(fā)工程保修書的扣5分；保修期不符合法規(guī)要求的扣5分；在保修期內(nèi)由相關(guān)問題未履行保修職責(zé)的扣10分；非保修范圍內(nèi)的維修無端拒絕業(yè)主要求的扣5分；合同約定的其他服務(wù)如配合試生產(chǎn)、人員培訓(xùn)等未按規(guī)定實(shí)施的扣10分，實(shí)施過程中業(yè)主有意見的扣 5分；106客戶滿意度調(diào)查未進(jìn)行在建工程客戶滿意度調(diào)查的扣10分、甜茶次數(shù)不符合制度要求的扣3分，當(dāng)某項(xiàng)出現(xiàn)低于 60分時(shí)，未及時(shí)組織分析整改的扣58分；某一段時(shí)期內(nèi)，客戶滿意度調(diào)查平均得分達(dá)不到85分的扣5分；未進(jìn)行竣工工程客戶滿意度調(diào)查的扣10分；竣工工程客戶滿意度得分低于70分而不分析采取措施的扣10分，某一段時(shí)期內(nèi)，竣工工程客戶滿