地下停車庫廣告全面推廣項(xiàng)目商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書

1、. . . . 地下停車庫廣告全面推廣商業(yè)計(jì)劃書目錄 第一章：摘要-4頁 第二章：公司介紹-57頁 第三章:項(xiàng)目概念介紹-7頁一、當(dāng)前現(xiàn)實(shí)情況-78頁 二、總體營運(yùn)方案介紹-89頁 三、項(xiàng)目分述-928頁 第四章：財(cái)務(wù)分析-28頁 一、財(cái)務(wù)總計(jì)劃-28頁 二、財(cái)務(wù)結(jié)果-2934頁 三、財(cái)務(wù)總結(jié)-35頁 第五章：退出方式-35頁 第一章：摘要 當(dāng)今世界，是一個(gè)人的思維無限，資源有限的世界，占領(lǐng)資源，整合利用好資源，就能創(chuàng)造出無限的產(chǎn)品。 隨著城市建設(shè)的不斷發(fā)展，汽車擁有量的不斷增加，每個(gè)城市的地下停車庫也隨著高樓大廈的拔地越來越多，如何開發(fā)地下停車庫除停車以外的其他商業(yè)價(jià)值，在中國尚屬處女地。

2、我公司經(jīng)過長期的調(diào)查研究，對(duì)地下停車庫作為一個(gè)媒體經(jīng)營，利用廣告效應(yīng)和車主精確的數(shù)據(jù)資料，用DM直投刊物準(zhǔn)確送給客戶指定廣告對(duì)象，同時(shí)，根據(jù)停車庫車主資料，采取返給車主優(yōu)厚的現(xiàn)金回報(bào)和多項(xiàng)無償?shù)姆?wù)，把停車庫中90%以上的月票車匯集在公司麾下，用產(chǎn)業(yè)化的營運(yùn)模式，全面取代目前以興趣愛好為基礎(chǔ)，沒有辦公機(jī)構(gòu)，沒有專職管理松散形式的汽車俱樂部。 我公司從2006年初開始，以地下停車庫廣告發(fā)布為切入點(diǎn)，對(duì)全市高檔小區(qū)和商業(yè)中心地下停車庫進(jìn)行資源開發(fā)，現(xiàn)已開發(fā)了全市100多個(gè)高檔小區(qū)和商業(yè)中心地下停車庫資源，并在商業(yè)中心停車庫做了一批廣告樣板，正著手車主數(shù)據(jù)的收集，為下一步資源整合經(jīng)營，打下了堅(jiān)實(shí)的基

3、礎(chǔ)。 第二章：公司介紹： 一、宗旨：建立一流的機(jī)制，培養(yǎng)一流的人才，練就一流的技術(shù)，創(chuàng)造一流的效益。 二、理念：立足分眾、整合有效資源，利用媒體平臺(tái)、打造個(gè)性品牌。 三、公司簡介：市發(fā)展是以分眾、新型廣告媒體發(fā)布，社區(qū)廣告、項(xiàng)目策劃為主導(dǎo)的公司。 公司成立以來，以高起點(diǎn)定位，秉承專業(yè)、實(shí)效、創(chuàng)新、永續(xù)發(fā)展之經(jīng)營思路，獨(dú)家開發(fā)了市主城區(qū)100余家高檔樓盤和商業(yè)大樓地下停車場(chǎng)廣告資源，形成了廣闊均衡的網(wǎng)絡(luò)分布。在主城五區(qū)商業(yè)中心，創(chuàng)造性地開發(fā)了新型媒體-地面燈廣告，建立了一大批高品質(zhì)的戰(zhàn)略合作伙伴。 我公司在項(xiàng)目營銷策劃、廣告代理等領(lǐng)域，以創(chuàng)新、實(shí)效的策劃理念，完美、獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格和細(xì)致、周到的全

4、方位服務(wù)，贏得數(shù)家高品質(zhì)企業(yè)的廣泛贊譽(yù)。 我們致力于廣告行業(yè)，服務(wù)于社會(huì)工商企業(yè)，共同構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的雙贏平臺(tái)。 四、注冊(cè)地址： 五、注冊(cè)資本： 六、法定代表： 七、成立時(shí)間： 八、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與公司組織管理： 要把一個(gè)概念、創(chuàng)新思路轉(zhuǎn)化為一個(gè)成功的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，其關(guān)鍵的因素就是要有一支強(qiáng)有力的管理隊(duì)伍，我們的團(tuán)隊(duì)是一支懂經(jīng)營，會(huì)管理，熟悉市場(chǎng)運(yùn)作的機(jī)構(gòu)，其中多數(shù)有成功創(chuàng)業(yè)的經(jīng)歷，有著較高的專業(yè)技術(shù)知識(shí)、管理才能和工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)大型項(xiàng)目的運(yùn)作和駕御能力堪稱一流水平。 有戰(zhàn)斗力的經(jīng)營管理隊(duì)伍直接決定了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的大小，而高素質(zhì)的管理人員和良好的組織結(jié)構(gòu)則是管理企業(yè)的重要保證。 為了保證公司能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

5、中立于不敗之地，我們制定了一系列的規(guī)章制度。主要的管理規(guī)章制度如下： 1、公司各類人員崗位職責(zé) 2、財(cái)務(wù)管理制度 3、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 4、人事管理制度 5、勞動(dòng)紀(jì)律管理辦法 6、勞動(dòng)報(bào)酬與經(jīng)營費(fèi)用提成管理辦法等等。 九：公司目標(biāo)： 以地下停車庫廣告為切入點(diǎn)，利用精確數(shù)據(jù)庫資料，圍繞DM直投客戶，用回報(bào)現(xiàn)金和無償服務(wù)的手段，打造全國主要城市車友會(huì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，建立大規(guī)模贏利平臺(tái)。 十、資金需求與回報(bào)概況： 經(jīng)過詳細(xì)調(diào)查，市主城5區(qū)商業(yè)中心和高檔樓盤有近400個(gè)高品質(zhì)的地下停車場(chǎng)。這些地下停車場(chǎng)象網(wǎng)絡(luò)一樣覆蓋整個(gè)市主城區(qū)關(guān)鍵地段。鎖定這些地段，就占據(jù)了市主城區(qū)有商業(yè)價(jià)值的制高點(diǎn)?？苫拘纬蓧艛嗑置妗?假

6、設(shè)我們對(duì)市主城區(qū)400個(gè)地下停車場(chǎng)進(jìn)行安裝投入，暫以每個(gè)停車場(chǎng)只安裝4廣告燈箱。招商年平均數(shù)為80%計(jì)算。全年銷售收入為320萬元。 DM直投雜志以10000份首期發(fā)行量創(chuàng)刊，全年廣告收入360萬元。 產(chǎn)業(yè)性汽車俱樂部當(dāng)年完成4800個(gè)會(huì)員，可實(shí)現(xiàn)收入858萬元。 因此，公司擬吸收投資780萬元。分三期完成，其中第一期投入200萬元；第二期投入250萬元；第三期投入330萬元。 根據(jù)后面部分的營運(yùn)方案和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，在四年時(shí)間，該項(xiàng)目將累計(jì)有424485萬元人民幣凈利潤，到那時(shí)，公司將會(huì)發(fā)展壯大成為全國知名企業(yè)。 第三章：項(xiàng)目概念介紹： 一、當(dāng)前現(xiàn)實(shí)情況： 作為地下停車場(chǎng)，當(dāng)前除了作為停車的功能以

7、外，其他資源開發(fā)利用，在全國尚屬于處女地，還沒有被真正認(rèn)識(shí)。 把地下停車庫作為一個(gè)紐帶，作為一個(gè)媒體來經(jīng)營，充分發(fā)揮地下停車庫網(wǎng)絡(luò)式分布的資源優(yōu)勢(shì)和車主信息資料數(shù)據(jù)的價(jià)值，通過資源整合利用，可獲得較大的市場(chǎng)份額和巨大的利潤回報(bào)。 二、總體營運(yùn)方案介紹： 1、以為起點(diǎn)，租賃全市400個(gè)地下停車庫廣告經(jīng)營權(quán)，同時(shí)獲得每個(gè)停車庫月票車車主的相關(guān)資料，（如：車型、牌照號(hào)、購買時(shí)間、車主、聯(lián)系等）建立一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫。按市停車庫平均每個(gè)車庫100輛月票車計(jì)算，可完成40000個(gè)車主和家庭的完整資料。 2、一本相關(guān)汽車和時(shí)尚的DM直投雜志，免費(fèi)精確投放給每個(gè)停車庫的車主，每期印刷40000份。他將直接覆蓋

8、40000個(gè)家庭影響面超過100萬人以上。 3、以停車庫廣告、車主資料數(shù)據(jù)庫以與DM雜志為紐帶，組建汽車產(chǎn)業(yè)性俱樂部，通過俱樂部零門檻進(jìn)入、現(xiàn)金回報(bào)、部分無償服務(wù)和活動(dòng)迅速聚集人氣，帶動(dòng)停車庫廣告與DM雜志廣告的銷售，達(dá)到三方資源融為一體，建立起大規(guī)模贏利平臺(tái)。 4、具體思路是：以地下停車庫做廣告的形式，介入地下停車庫，與地下停車庫物業(yè)建立起良好的合作關(guān)系。利用這個(gè)關(guān)系，收集所在停車庫月票車主盡可能的詳細(xì)資料。將詳細(xì)資料整理形成為我所用的數(shù)據(jù)庫。由于該數(shù)據(jù)資料鎖定的人群均是高端人群，消費(fèi)能力之大，是所有企業(yè)所期盼的目標(biāo)客戶，都希望將自己的信息準(zhǔn)確傳達(dá)給這些目標(biāo)客戶。根據(jù)這一企業(yè)的需求，我們創(chuàng)刊

9、一本DM直投雜志，利用地下停車庫收費(fèi)系統(tǒng)，將雜志不重復(fù)并準(zhǔn)確的送交給每位車主。同時(shí)，根據(jù)停車庫廣告宣傳、DM雜志宣傳和相關(guān)媒體宣傳，用返現(xiàn)金、部分無償服務(wù)和舉辦活動(dòng)的辦法，迅速組建起產(chǎn)業(yè)化汽車俱樂部，讓當(dāng)前以興趣愛好為主導(dǎo)、沒有專職管理運(yùn)作的松散俱樂部重新洗牌，達(dá)到有40000人以上并具有壟斷性的產(chǎn)業(yè)化汽車俱樂部。 5、啟動(dòng)成功后，同時(shí)迅速在、五個(gè)城市同時(shí)展開，占領(lǐng)全國最好的六大城市，形成全國240000人的產(chǎn)業(yè)化汽車俱樂部聯(lián)盟。 三、項(xiàng)目分述： 1、地下停車庫項(xiàng)目： （1）、該項(xiàng)目正是當(dāng)今大企業(yè)所需要的平臺(tái)。 戶外廣告雖然琳瑯滿目，但各自為陣的格局一直沒有改變，網(wǎng)絡(luò)式規(guī)模布局的瓶頸一直沒有突

10、破。對(duì)于知名大企業(yè)強(qiáng)勢(shì)品牌推廣和產(chǎn)品宣傳帶來了很大的局限性。對(duì)于地下停車場(chǎng)廣告： 把松散的戶外廣告媒介整合為統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)式布局廣告發(fā)布媒介。 能迅速將大企業(yè)的定向推廣傳達(dá)到所需要的受眾。 強(qiáng)勢(shì)的關(guān)注度，精確的投放率，正是大企業(yè)的期待。 （2）、該項(xiàng)目市場(chǎng)情況： 市場(chǎng)定位：根據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一個(gè)企業(yè)宣傳廣告費(fèi)用，一般占銷售收入的20%以上，尤其是大型企業(yè)，戶外廣告費(fèi)用又占全部廣告費(fèi)用的8%以上。以市為例，知名大型企業(yè)全年戶外廣告投放額每年在數(shù)億元，而這些企業(yè)戶外廣告的投放特征是，量大、面廣，雖然是地毯式轟炸，但要求投放精確度高。地下停車場(chǎng)廣告的特點(diǎn)恰恰適合知名的大型企業(yè)品牌推廣和產(chǎn)品宣傳。

11、所以，定位對(duì)象鎖定大型知名企業(yè)，是地下停車場(chǎng)廣告的首選。 客戶需求：企業(yè)尤其是知名大型企業(yè)，希望有一個(gè)有效的傳播平臺(tái)，能迅速將企業(yè)的信息穩(wěn)定地傳播到他們希望的受眾中。電視、報(bào)紙傳播速度快，受眾面廣。但精確度低，時(shí)間短，不容易引起關(guān)注，成本又高；一般戶外廣告，雖然成本比電視、報(bào)紙低，傳播時(shí)間長，但規(guī)模小，覆蓋面窄，加上在琳瑯滿目的戶外廣告中，真正能接受到需要廣告信息的過往人群不到1%，費(fèi)用浪費(fèi)驚人。我們對(duì)潛在的客戶廣泛征求意見，充分闡述了地下停車場(chǎng)廣告的特點(diǎn)和具有的優(yōu)點(diǎn)，大多數(shù)客戶對(duì)這一新型的廣告資源感興趣，希望通過這個(gè)特殊的媒介，使企業(yè)的推廣宣傳有一個(gè)更大的實(shí)質(zhì)性突破。 對(duì)比分析：一般大型知名

12、企業(yè)做戶外廣告，手筆大，常常選擇某個(gè)地理位置好、廣告畫面大、十分醒目的地方。其目的就是讓更多的人接受廣告信息。因沒有能夠覆蓋全市的戶外廣告發(fā)布資源。要讓更多的人接受企業(yè)的廣告信息，選擇好的地理位置、把廣告畫面做大，并采用霓虹燈形式就成了他們的唯一選擇。這種選擇只能對(duì)某一地段的信息接收產(chǎn)生效果，就大城市而言，覆蓋面就微不足到了，遠(yuǎn)不與地下停車場(chǎng)的覆蓋面和精確率。從廣告發(fā)布的價(jià)格來看。（以濱江路大型戶外廣告牌為例）一塊大型戶外廣告牌34M12M計(jì)408，每年的廣告發(fā)布費(fèi)用為200萬元，平均每平方米一年發(fā)布費(fèi)為4900元。而且都是被大型企業(yè)占據(jù)了。我們知道，這樣一塊廣告牌，鎖定的圍就只有方圓幾公里，

13、圍有限，受眾面有限。如果用200萬元做地下停車場(chǎng)廣告，可以在所有主城區(qū)400個(gè)地下停車場(chǎng)進(jìn)口做一塊2的廣告，只要是有車族，不論你在哪里停車，都會(huì)接受廣告信息。覆蓋面之廣，受眾面之大，沖擊力之強(qiáng)。是某一塊戶外廣告牌永遠(yuǎn)無法比的。 競(jìng)爭(zhēng)者分析：地下停車場(chǎng)廣告資源，是一個(gè)尚未開發(fā)的處女地 搶先進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，以簽訂獨(dú)家租用合同的方式進(jìn)入，只要在短 時(shí)間迅速搶占70%以上主城區(qū)商業(yè)中心優(yōu)質(zhì)停車場(chǎng)和知名社區(qū) 知名樓盤的停車場(chǎng)，在合同期，競(jìng)爭(zhēng)者將無法進(jìn)入。完全形成 壟斷。 我們的優(yōu)勢(shì)：經(jīng)過近幾個(gè)月的資源開發(fā)，我們已經(jīng)擁有主城區(qū)商業(yè)中心和知名社區(qū)知名樓盤的停車場(chǎng)廣告資源100余個(gè)，達(dá)成意向的停車場(chǎng)廣告資源近1

14、00個(gè)。占主城區(qū)商業(yè)中心優(yōu)質(zhì)停車場(chǎng)和知名社區(qū)知名樓盤的停車場(chǎng)50%以上。初步形成了壟斷。為其他競(jìng)爭(zhēng)者的介入構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)的壁壘和屏障。不足之處是大渡口區(qū)只有三個(gè)意向單位，分布不太合理。 服務(wù)策略：我們的項(xiàng)目是終端的產(chǎn)品，服務(wù)是必不可少的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、認(rèn)真發(fā)布報(bào)告：在合同約定時(shí)間完成媒體廣告安裝后，項(xiàng)目廣告媒介部人員將安排客戶進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收，并拍攝廣告發(fā)布效果備檔照片，隨同廣告安裝數(shù)據(jù)記錄，制作客戶媒體廣告發(fā)布報(bào)告提交客戶備檔。 B、仔細(xì)的廣告發(fā)布維護(hù)：為確?？蛻魪V告在投放期正常發(fā)布，項(xiàng)目廣告媒體維護(hù)人員將定期查驗(yàn)媒體發(fā)布情況，對(duì)破損、丟失廣告進(jìn)行清理更換的維護(hù)，每月寄送廣告發(fā)布監(jiān)控報(bào)告，向客戶提供

15、廣告發(fā)布情況。 C、專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查：針對(duì)廣告發(fā)布效果，選在廣告投放期間進(jìn)行廣告效果調(diào)查，我們將征求客戶意見設(shè)計(jì)調(diào)查問卷，派遣專人進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查活動(dòng)，并對(duì)問卷數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，撰寫調(diào)查報(bào)告，上報(bào)客戶。 D、站點(diǎn)維護(hù)檢測(cè)：為保證客戶媒體發(fā)布的質(zhì)量和數(shù)量，公司設(shè)專門維護(hù)人員，將全力的配合企業(yè)檢驗(yàn)發(fā)布情況?？蛻艨稍趶V告發(fā)布期間 根據(jù)已投放地點(diǎn)與我公司維護(hù)中心直接聯(lián)系了解情況。 （3）、該項(xiàng)目特點(diǎn)優(yōu)勢(shì) 、特點(diǎn)： A、地下停車場(chǎng)廣告載體，將廣告信息和消費(fèi)者無形的統(tǒng)一在一個(gè)獨(dú)立封閉空間中,精確投放準(zhǔn)確率達(dá)90%以上，沒有戶外廣告密集擺放相互間干擾。給受眾“干凈”的信息傳遞。 B、只要是有車者,都需要停車,在地面

16、停車場(chǎng)資源稀少的情況下,地下停車場(chǎng)是必然選擇。 C、長期懸掛在停車場(chǎng)的極致完美畫面，時(shí)刻吸引進(jìn)出車輛人員的目光，不論在行駛中還是步行中,目光都會(huì)不由自主的關(guān)注發(fā)光的廣告畫面幾眼。 D、地下停車場(chǎng)能行成規(guī)模，圍覆蓋到全市重要位置，布下繁星“場(chǎng)”點(diǎn)，這些場(chǎng)點(diǎn)就成了一簇一簇的火焰，在高端人群中蔓延燃燒開來，漸成燎原之勢(shì)。 總而言之：封閉的空間，高端的人群，反復(fù)的視角沖擊，不想接受廣告信息都不能。 六大優(yōu)勢(shì)： A、全市主城六區(qū)的廣泛覆蓋：全市六區(qū)網(wǎng)絡(luò)式覆蓋，加深了媒體的定義。其特征：覆蓋區(qū)域廣。是定向傳播無處不達(dá)的地面?zhèn)鞑テ脚_(tái)。 B、封閉性的壟斷傳遞：封閉的廣告發(fā)布空間，使得單一品牌壟斷傳播，無其他廣

17、告干擾。其特征：信息強(qiáng)勢(shì)轟炸、全面滲透高端目標(biāo)受眾。 C、高曝光的準(zhǔn)確到達(dá)：長時(shí)間廣告曝露于目標(biāo)受眾，有效曝光頻率不可置疑。其特征：廣告有效到達(dá)率高、沖擊受眾信息來源。 D、強(qiáng)制關(guān)注的完全接收：無其他信息干擾，使廣告媒體被目標(biāo)受眾強(qiáng)制接受。其特征：強(qiáng)烈加深受眾品牌記憶度、接受度。 E、完美畫面的視覺沖擊：高亮度和完美的廣告畫面將產(chǎn)品訴求極盡所能表現(xiàn)，其特征：強(qiáng)烈的視覺沖擊，講求文圖搭配的完美。受眾不忍不看。 F、有車族是高端消費(fèi)的主力群體，他們每天穿梭在城市各個(gè)地方，停車、辦事，辦事、停車。其特征：接受停車場(chǎng)廣告頻率高。 （4）已擁有的資源（約） （5）該項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃： 以市為該項(xiàng)目啟動(dòng)點(diǎn)，用

18、一年時(shí)間完成的資源建設(shè)并完成70%以上的招商工作。第二年對(duì)全國鎖定的五大城市同時(shí)啟動(dòng)。用兩年時(shí)間完成。三年后，將根據(jù)情況決定是否繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。 （6）開發(fā)的城市計(jì)劃： 市市市市市市 2、DM直投刊物項(xiàng)目 （1）概念： DM是Directmail的縮寫，意為“直接郵寄廣告或直投廣告”。它主要表現(xiàn)為印刷品和多媒體演示品兩種基本傳播形式。 DM雜志是DM印刷品傳播的核心方式。也是目前國DM傳播主要方式。 因此本案涉與到DM英文縮寫即是指DM雜志的略稱。 基于科學(xué)的市場(chǎng)調(diào)研分析，以下我們針對(duì)公司主產(chǎn)品方向DM雜志制定相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。 （2）特點(diǎn)： 免費(fèi)性 DM雜志普遍采取免費(fèi)向目標(biāo)客戶投放的方式，

19、極易受目標(biāo)客戶的歡迎，吸引目標(biāo)群體的關(guān)注。 快捷性 DM雜志是把產(chǎn)品信息不經(jīng)任何其他渠道直接投放給目標(biāo)客戶，在傳播途徑上比傳統(tǒng)媒體更顯方便快捷。 針對(duì)性 DM雜志采用分眾營銷的傳播方式，對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行細(xì)分化，有方向的選擇目標(biāo)客戶，比傳統(tǒng)媒介更具針對(duì)性。 （3）DM的發(fā)展概述 經(jīng)濟(jì)形態(tài)完成由粗放向集約化發(fā)展后，市場(chǎng)必將隨之細(xì)分化， 客戶、產(chǎn)品等類層介定逐漸清晰，“二八原則”使?fàn)I銷成本的絕大部分耗費(fèi)無功，原有的營銷觀念、模式必須再調(diào)整以適應(yīng)市場(chǎng)。這時(shí)就產(chǎn)生了分眾營銷的模式。 歐美等發(fā)達(dá)國家的市場(chǎng)完善較早，因此DM作為分眾營銷方 式的一種模式，在歐美國家已趨于成熟，成為僅次于報(bào)紙與電視的第三大媒體，

20、占廣告市場(chǎng)20%以上的分額。 近年隨著國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)逐步成熟。DM雜志在國發(fā)達(dá)城市也已蔚然興起，銳不可當(dāng)。 （4）DM市場(chǎng)概述 直轄后，隨著國家西部大開發(fā)宏觀戰(zhàn)略的逐步推進(jìn)，近年 經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，人們的收入得到改善后，消費(fèi)意識(shí)增強(qiáng)并趨于理智，消費(fèi)定位也逐漸分化。這就要求作為營銷重要方式的廣告也必須更新自己的傳播方式和傳播理念。這為DM在市場(chǎng)產(chǎn)生運(yùn)做提供了大環(huán)境依據(jù)。 作為DM雜志，近年也曾在市場(chǎng)上出現(xiàn)過，但由于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng) 環(huán)境、開發(fā)理念、運(yùn)做方式等各種因素，未能操作成功。所以目前的DM雜志市場(chǎng)開發(fā)潛力巨大。 （5）DM的優(yōu)勢(shì) 專業(yè)性強(qiáng) ADM是唯一一本專業(yè)的DM雜志，品質(zhì)卓越； BDM建

21、立專有發(fā)行渠道，細(xì)分城市精英人群，專業(yè)管理，不可復(fù)制。 CDM定期免費(fèi)發(fā)行，投放精確，保證資訊100%到達(dá)目標(biāo)受眾。 DDM服務(wù)高端產(chǎn)品，直達(dá)終端客戶，專業(yè)實(shí)效。 設(shè)計(jì)精美 A專業(yè)的設(shè)計(jì)團(tuán)體。 B強(qiáng)有沖擊力的視覺效果，凸現(xiàn)品牌價(jià)值 獨(dú)特的渠道建設(shè) ADM發(fā)行渠道獨(dú)家買斷。 BDM渠道覆蓋面寬廣，遍布豪華賓館，精英寫字樓，高檔社區(qū)，商務(wù)平臺(tái)，會(huì)所，高級(jí)轎車族。 嚴(yán)格的管理監(jiān)督體系 A嚴(yán)格的發(fā)行監(jiān)督。由物業(yè)小區(qū)與寫字樓的物業(yè)管理部門負(fù)責(zé)投遞到車，由公司派專人進(jìn)行詳細(xì)登記在案。 B精確的客戶管理體系。建立目標(biāo)客戶的精確數(shù)據(jù)庫，細(xì)分客戶群，避免重復(fù)發(fā)放，杜絕無效投遞。 科學(xué)的評(píng)估體系 A定期互動(dòng)問卷調(diào)

22、查，同期追蹤服務(wù) B與時(shí)回訪，了解客戶需求 費(fèi)用低廉 DM廣告費(fèi)只與電視的2%，報(bào)刊的10%，而效果不容低估。 （6）DM的定位： 地下停車庫月票車主 三星級(jí)以上豪華賓館 空港VIP貴賓與商務(wù)平臺(tái) 高檔休閑會(huì)所 （7）DM的客戶定位： 商務(wù)人士：工作于高檔寫字樓，出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所 城市名流：有知識(shí)、品位，有良好教育背景，講究生活品質(zhì)的各界名流 城市精英：月收入6000元以上或家庭收入10000元以上的中青年群體 城市中堅(jiān)：強(qiáng)力消費(fèi)階層，通常為企業(yè)單位的決策人士 （8）方向DM受眾狀況數(shù)表： DM讀者收入情況 讀者個(gè)人收入讀者比例 2000元以下2000-5000元5001-10000元1000

23、0元以上20000元以上 4.50%31.30%38.60%16.90%8.70% 讀者家庭收入2000元以下2000-5000元5001-10000元10000元以上 2.20%13.30%30.50%64% DM讀者教育程度 讀者學(xué)歷讀者比例 博士與以碩士本科大專其它 上學(xué)歷 1.80%10.10%51.20%19.40%18.20% （9）DM的“SWOT”分析 針對(duì)詳細(xì)的市場(chǎng)分析調(diào)研，以下做相關(guān)SWOT分析，為DM戰(zhàn)略制訂提供科學(xué)的理論依據(jù)。 “S”：屬于廣告的分眾傳播形式，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明確，市場(chǎng)潛力巨大。 本土DM現(xiàn)狀決定DM擁有當(dāng)前市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)。 “W”：客戶認(rèn)同度不夠 持續(xù)性資金投入

24、量的限制 “O”：經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展生成規(guī)模性的高端客戶群，引領(lǐng)個(gè)性化消費(fèi) DM在國發(fā)達(dá)城市已悄然興起，為DM提供了經(jīng)驗(yàn)依據(jù)和創(chuàng)造大環(huán)境因素。 “T”：投入資金的回收周期的不確定性。 入行門檻低，易于同行業(yè)的快速形成和競(jìng)爭(zhēng)。 （10）DM戰(zhàn)略規(guī)劃： 基于對(duì)DM產(chǎn)品開發(fā)前各種因素的調(diào)研分析，基于對(duì)方案操作的具體可行性研究結(jié)論，基于對(duì)DM產(chǎn)品開發(fā)的和公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，我司經(jīng)詳細(xì)論證后擬訂如下戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃： 成長期： 整合資源優(yōu)勢(shì)，集中全部力量，發(fā)揮小而靈活公司的個(gè)性化特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全方位包裝，加強(qiáng)渠道建設(shè)的力度，采取多樣推廣方式，專攻并壟斷高端市場(chǎng)。 產(chǎn)品規(guī)劃： 提高DM雜志的設(shè)計(jì)品質(zhì)。打造視覺沖擊力強(qiáng)

25、，裝訂印 精美的個(gè)性化雜志形象。 體現(xiàn)雜志容的時(shí)尚性個(gè)性化，為目標(biāo)群體提供準(zhǔn)確的消費(fèi)定位。 整體買進(jìn)時(shí)尚雜志，提高DM的可讀性、娛樂性。增強(qiáng)客戶的依賴性和忠誠度。 渠道建設(shè)： 建立精確的目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)庫，確保雜志投遞的有效性。 加區(qū)發(fā)行渠道建設(shè)力度。對(duì)目標(biāo)客戶群進(jìn)行地毯式發(fā)掘開發(fā)。 現(xiàn)階段公司已取得市100多個(gè)大型停車場(chǎng)、停車庫的獨(dú)家發(fā)行權(quán)，擬用一時(shí)間壟斷市400個(gè)優(yōu)質(zhì)停車庫。 加區(qū)發(fā)行渠道的廣告開發(fā)。 由于全國各大城市對(duì)戶外廣告牌的整治，戶外廣告牌的生存空 被大大壓縮，鑒于此，公司將和地下停車庫廣告互動(dòng)。 成本控制： 定期進(jìn)行DM雜志制作、發(fā)行量、渠道建設(shè)實(shí)效進(jìn)行調(diào)查分析評(píng) 估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果

26、進(jìn)行響應(yīng)調(diào)整，嚴(yán)格控制成本的投入防止盲 的成本浪費(fèi)。 擴(kuò)期： 本土市場(chǎng)完成穩(wěn)定正常的運(yùn)營后，配合汽車俱樂部聯(lián)盟， 在、同時(shí)開發(fā)，對(duì)DM雜志實(shí)施戰(zhàn) 性擴(kuò)。 公司規(guī)模的擴(kuò)。以為本部，在全國其他五大城市建立分公司，模仿地產(chǎn)雜志出版模式，以當(dāng)?shù)刭Y源為主，分城市出刊DM。 3、產(chǎn)業(yè)汽車俱樂部聯(lián)盟項(xiàng)目 中國汽車市場(chǎng)需求前景新機(jī)遇： 隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，我國2005年生產(chǎn)汽車365萬輛，同比增長38.5%,銷售汽車324.8萬輛，同比增長37.1%,完成工業(yè)增加值1515億元，同比增長60.9%。目前中國汽車時(shí)代已經(jīng)到來，尤其是基本的汽車服務(wù)和汽車文化、汽車旅游等方面的需求日益需求。汽車消費(fèi)已成為拉動(dòng)

27、經(jīng)濟(jì)增長的主要力量。 未來我國汽車市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。隨著汽車價(jià)格、居民收入和消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)信貸、消費(fèi)環(huán)境的改善，特別是新產(chǎn)品的推出，今后1015年中國將成長成為全球最大的汽車市場(chǎng)，年銷量將達(dá)到1700萬輛，汽車保有量超過1億輛。汽車是個(gè)高消耗品，其使用過程中的維修，保養(yǎng)與其他需求將會(huì)增加其消費(fèi)成本。據(jù)了解，在國外，汽車的售后服務(wù)創(chuàng)造的效益已經(jīng)占到整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中利潤的1/3，這也是汽車工業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家長期摸索出來的經(jīng)驗(yàn)之談。汽車售后服務(wù)作為汽車的高附加值產(chǎn)品已經(jīng)被國廠商普遍重視起來，同時(shí)也是消費(fèi)者的最大需求點(diǎn)。加上今年我國將進(jìn)行汽車改革政策和其他系列優(yōu)惠政策出臺(tái)將會(huì)更大刺激了汽車市場(chǎng)，汽車售

28、后市場(chǎng)越來越受關(guān)注了。這是個(gè)大發(fā)展趨勢(shì)。在越來越多企業(yè)受利益趨勢(shì)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)時(shí)，伴隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，國的汽車產(chǎn)銷量正以年30%的速度急劇增長，新的售后服務(wù)商機(jī)接踵而來。專家預(yù)計(jì)：汽車售后服務(wù)業(yè)將迎來第二次淘金浪潮。 中國汽車俱樂部的發(fā)展： 中國汽車俱樂部發(fā)展直到1995年才開始，經(jīng)過幾年的摸爬滾打，俱樂部在1999年后穩(wěn)步成熟，目前俱樂部基本上是以愛好或車型為基礎(chǔ)，采用會(huì)員制的形式建立的。沒有專門的辦公場(chǎng)地，專門的管理機(jī)構(gòu)，會(huì)員間的聯(lián)系全部靠網(wǎng)上發(fā)布信息或手機(jī)短信與通知。是一種松散的組織。 由于各個(gè)汽車俱樂部服務(wù)特點(diǎn)不同，會(huì)員的概念也有所不同。會(huì)員制的優(yōu)勢(shì)就是花錢買服務(wù)，鎖定服務(wù)是核心，

29、從而保證了客戶的忠誠度，達(dá)到一定規(guī)模后，擁有大量忠實(shí)客戶的俱樂部成為一個(gè)消費(fèi)群體的代言人，使俱樂部在發(fā)展新的商業(yè)合作模式和伙伴時(shí)可以無往而不利?！皣獾钠嚪?wù)業(yè)發(fā)展至今已有上百年歷史，會(huì)員制已成為各發(fā)達(dá)國家汽車服務(wù)業(yè)經(jīng)營的不二法門。 汽車俱樂部經(jīng)營與發(fā)展情況： 就市轄區(qū)目前總共擁有近100萬量的汽車，公車為75萬量左右占到75%，私家車為25萬量左右，占到25%。據(jù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)在平均每天以300量新車掛牌上路，而且主要是私家車為主，預(yù)計(jì)在二年私家車將達(dá)到60萬量左右，所以更需要產(chǎn)業(yè)性的汽車俱樂部的服務(wù)，而真正的登記注冊(cè)只有十幾家汽車俱樂部，主要是以保險(xiǎn)代理、車證服務(wù)、和自駕游等簡單的服務(wù)。如最大的

30、萊卡車友俱樂部以做綜合性汽車服務(wù)為主，目前有會(huì)員約10000名左右。其它都是近幾年才成立的做一些的簡單汽車服務(wù)為主，其會(huì)員最多1000名左右。還有以汽車改裝和只做自駕游活動(dòng)的汽車俱樂部，但發(fā)展都很艱難。而私家車的普與速度正以倍數(shù)的速度在發(fā)展，且隨著我國機(jī)關(guān)車輛改革政策的實(shí)施、新的優(yōu)惠政策出臺(tái)與2008年奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)到來，相信將會(huì)有更多的用戶會(huì)需要汽車后市的服務(wù)。但目前服務(wù)意識(shí)和在經(jīng)營上都有欠缺，且沒有連鎖服務(wù)等。所以必須要有核心競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營模式才能生存發(fā)展和壯大。就的汽車保有量和汽車發(fā)展空間與汽車后服務(wù)的需求，還有很多的市場(chǎng)和利潤空間。再就是的成本費(fèi)用較低市場(chǎng)條件好消費(fèi)能力意識(shí)強(qiáng)，相對(duì)來說風(fēng)險(xiǎn)

31、小，所以制訂適合市場(chǎng)發(fā)展需要的經(jīng)營模式，相信會(huì)異軍突起，迅速做好做大。 消費(fèi)者的構(gòu)成和需要： 1）隨著汽車開始進(jìn)入尋常百姓家，許多消費(fèi)者也多了一個(gè)尷尬的經(jīng)歷：在駕車外出的途中，愛車突發(fā)故障，缺少維修技能的車主往往束手無策。打給維修單位，因不懂技術(shù)和維修，價(jià)格的高低不能控制，如果有一支專業(yè)化的汽車救援隊(duì)伍，像“120”急救中心那樣一呼就到，全部搞定。而且這個(gè)救援隊(duì)伍是自己信得過的組織，消費(fèi)者就沒有什么的燃眉之急了。 2）同時(shí)，消費(fèi)者也希望汽車俱樂部除了向消費(fèi)者提供修車隨叫隨到服務(wù)外，最好能夠提供全方位其他服務(wù)，只要一個(gè)，剩下的事就不管了。真正成為會(huì)員排憂解難的大管家。 3）服務(wù)以外，會(huì)員得到實(shí)惠

32、的多少，是最大的向心力，會(huì)員總希望花最少的錢，得到最大的實(shí)惠。只要資源整合巧妙，營運(yùn)模式嚴(yán)謹(jǐn)，管理服務(wù)到位，做到這一點(diǎn)是不難的。 營銷策略： 1）營銷目標(biāo)是占據(jù)汽車俱樂部服務(wù)行業(yè)的名牌地位； 2）以停車庫為平臺(tái)，鎖定月票車，以就近作為團(tuán)體活動(dòng)群體，以全方位服務(wù)引領(lǐng)客戶。 3）塑造本俱樂部的品牌形象，通過各種廣告手段與媒體配合使之在地區(qū)具有強(qiáng)大的品牌知名度：與車有關(guān)的各服務(wù)行業(yè)、所有駕車人、汽車保險(xiǎn)公司都知道、了解本汽車俱樂部。突出形象，并且使本俱樂部具有品牌號(hào)召力，在公眾與汽車服務(wù)、俱樂部行業(yè)造成巨大的廣告效應(yīng)； 4）利用本俱樂部的全新服務(wù)理念和經(jīng)營模式，以優(yōu)質(zhì)的客戶、人性化的服務(wù)與回報(bào)實(shí)惠的

33、策略來更加堅(jiān)固會(huì)員群體； 服務(wù)定位策略： 1）隨著汽車服務(wù)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，消費(fèi)者也有眾多的選擇余地。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)服務(wù)的要求也越來越高?？陀^的講，汽車俱樂部行業(yè)出售的商品只有一種，那就是服務(wù)。怎樣做到使消費(fèi)者滿意，從而樹立品牌形象，形成品牌號(hào)召力，首先就是由服務(wù)定位決定的必要性。 2）除汽車救援外的其他服務(wù)，可根據(jù)會(huì)員品質(zhì)的高低，分服務(wù)項(xiàng)目的多少采用包干形式的傭金制度，只要在包含的服務(wù)圍，會(huì)員一個(gè)，剩下的事就是我們的了。 3）采用低門檻或零門檻入會(huì)制度，消除車主認(rèn)為公司在套錢的心理障礙，同時(shí)承諾每年還要給會(huì)員一定金額的現(xiàn)金，讓有車一族主動(dòng)自愿加入俱樂部。 廣告媒介策略： 俱樂部處在品牌創(chuàng)建初期

34、，廣告推廣是品牌塑造、提升企業(yè)知名度、號(hào)召力的有力手段。 2）以自身停車庫廣告和報(bào)紙平面媒體為主，以報(bào)電視廣播媒體為輔，進(jìn)行軟硬結(jié)合的宣傳。以“聯(lián)合組織活動(dòng)的合作模式作為宣傳切入點(diǎn)；以塑造俱樂部品牌形象作為著眼點(diǎn)；以目標(biāo)受眾作為廣告宣傳覆蓋點(diǎn)，并以此作為整體廣告策劃的重點(diǎn)。 3）同時(shí)配合報(bào)紙階段性主題新聞做平面廣告的宣傳，電視臺(tái)或各廣播電臺(tái)等做動(dòng)感宣傳。 4）目標(biāo)一年在地區(qū)能得到客戶的認(rèn)可，從不知名知名了解信服行動(dòng).。 汽車俱樂部核心競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展： 1）利用自己的停車庫資源平臺(tái)，收集終端客戶的完整信息資料，建立優(yōu)質(zhì)完善的客戶服務(wù)體系，利用加盟連鎖資源共享的合作優(yōu)勢(shì)更好的為我們的客戶提供服務(wù)，同

35、時(shí)擴(kuò)大本俱樂部的品牌。并展開汽車時(shí)尚潮流的引導(dǎo)，以便擁有更多的客戶與市場(chǎng)導(dǎo)向。 2）選擇一個(gè)有良好關(guān)系的銀行，為入會(huì)客戶辦理聯(lián)名卡的服務(wù)模式。讓我們所有的客戶都能享受到尊貴的超值服務(wù)，首先可采用電子付款的結(jié)算方式來交納各種規(guī)會(huì)費(fèi)與到我們各合作單位消費(fèi)結(jié)算。這樣可以節(jié)省客戶跑路時(shí)間，真正實(shí)現(xiàn)一個(gè)搞定的承諾服務(wù)，提高俱樂部的聲譽(yù)。同時(shí)和醫(yī)院合作，當(dāng)會(huì)員在發(fā)生交通意外事故時(shí)，可免交押金和優(yōu)先享受救治的優(yōu)惠政策。 3）成立國首家汽車基金會(huì)，以公益服務(wù)的原則來關(guān)注社會(huì)弱勢(shì)群體與我們的會(huì)員。同時(shí)我們所有的客戶在加入本俱樂部時(shí)就免費(fèi)獲得救助卡，一旦發(fā)生事故或需要救助時(shí)俱樂部可站在人道主義的立場(chǎng)上為其服務(wù)，維

36、權(quán)、代理服務(wù)、慈善救助等。 4）同時(shí)與本市有實(shí)力的保險(xiǎn)公司確定全方位合作得到一定的服務(wù)費(fèi)，由本俱樂部作為此保險(xiǎn)公司的所有客戶汽車服務(wù)單位。這樣可擁有大批的客戶資源，同時(shí)也會(huì)得到保險(xiǎn)公司很好的保險(xiǎn)優(yōu)惠和理賠政策。 5）汽車文化的傳播和引導(dǎo)，定期組織各種主題活動(dòng)，全面為廣大車友提供一個(gè)以車會(huì)友、感受生活的優(yōu)秀平臺(tái)。多組織公益性能推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、旅游發(fā)展的活動(dòng)。 6）汽車旅游將是主營之一，以車為媒，定期地舉辦汽車自駕游活動(dòng)、結(jié)交車友共侃駕車樂趣。除服務(wù)好會(huì)員旅游外還服務(wù)好來渝客戶的接待工作。 7）成為全國自駕游聯(lián)盟會(huì)在的重要合作伙伴。 經(jīng)營容與利潤來源： 1）主要服務(wù)于地下停車庫月票車主，由我們提供最優(yōu)質(zhì)

37、的行車、用車、養(yǎng)車等系列服務(wù)，會(huì)員費(fèi)采用低門檻方式繳納，基本定價(jià)為380/年，以現(xiàn)在市區(qū)60萬輛的汽車量，我們能作到6%的份額就是40000個(gè)會(huì)員就已經(jīng)很可觀了。每年會(huì)費(fèi)收入達(dá)1520萬元。 2）保險(xiǎn)費(fèi)用的返點(diǎn)，轎車年保險(xiǎn)費(fèi)為4000元（最低額），統(tǒng)一投保，保險(xiǎn)公司可返30%的點(diǎn)，與1200元，合計(jì)可獲得4800萬返點(diǎn)費(fèi)用，拿出50%的返點(diǎn)費(fèi)用2400萬元饋贈(zèng)給會(huì)員，每個(gè)會(huì)員可獲得600元的現(xiàn)金，這樣，俱樂部獲得2400萬元的返點(diǎn)收入，會(huì)員獲得的600元現(xiàn)金扣除他們的會(huì)員年費(fèi)360元，實(shí)際上是倒拿錢220元/年給會(huì)員入會(huì)，并享受俱樂部提供的許多免費(fèi)服務(wù)。 3）理賠服務(wù)、代交各種規(guī)費(fèi)、協(xié)助交通違

38、章與事故處理等，可獲得相應(yīng)的傭金收入。 4）一輛車按正常行駛情況下全年養(yǎng)車費(fèi)用至少需要15000元，耗油約為5000元，各種規(guī)費(fèi)約4000元，保險(xiǎn)約為4000元不等，還有維修保養(yǎng)美容清洗至少需要2000元，其他意外損耗開支不計(jì)。所以每個(gè)車主都希望能省心省錢省事的，需要汽車俱樂部為其全面的服務(wù)。整合洗車、美容、修理等點(diǎn)的資源，以協(xié)議形式確定為定點(diǎn)協(xié)作單位，其服務(wù)返點(diǎn)是一筆可觀的收入。 5）利用本俱樂部的影響力與政府支持成立國首家汽車基金會(huì)。以公益的精神為我們所有的客戶提供維權(quán)、救助等。同時(shí)幫助社會(huì)上的弱勢(shì)群體需要救助時(shí)發(fā)起慈善籌款等活動(dòng)，這樣除得到很好的名利以外還將得到大批資金進(jìn)入，但必須保證本

39、基金會(huì)的形象與服務(wù)宗旨情況下，合理運(yùn)用資金。 6）通過無形影響力與本俱樂部優(yōu)勢(shì)實(shí)力，保證第二年續(xù)簽客戶的遞增工作，這樣我們的經(jīng)營管理費(fèi)用將會(huì)隨著會(huì)員量增多而減少，利潤也會(huì)成倍數(shù)增長。 7）開展自駕游活動(dòng)，也是俱樂部增加收入的有效途徑。 俱樂部存在的危機(jī)和問題： 其實(shí)現(xiàn)有的俱樂部也存在各種各樣的危機(jī)。1、是駕車人觀念意識(shí)，2、是俱樂部與會(huì)員的溝通問題，3、是行業(yè)管理問題，4、服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)需求，5、是會(huì)員得不到真正的實(shí)惠，俱樂部空頭支票開得多。直到現(xiàn)在，有關(guān)主管部門仍沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的管理辦法。 本地的汽車俱樂部最大的不足就是，沒有一個(gè)很好的服務(wù)體系和意識(shí)，再就是缺少文化底蘊(yùn)和沒有利用好旅游和經(jīng)濟(jì)環(huán)

40、境的優(yōu)勢(shì)。而且俱樂部是以愛好為群體，沒有產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，極不正規(guī)，離真正意義上的以服務(wù)為主的汽車俱樂部差距很大。所以以優(yōu)質(zhì)高效的經(jīng)營模式與服務(wù)體系一定能贏得地區(qū)最大的市場(chǎng)份額。 第四章：財(cái)務(wù)分析 一、財(cái)務(wù)總計(jì)劃： 我們希望在四年時(shí)間，預(yù)計(jì)累計(jì)利潤總額為424485萬元。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)如下： 市：四年累計(jì)利潤總額10376萬元。 市：三年累計(jì)利潤總額6414.5萬元。 市：三年累計(jì)利潤總額6414.5萬元。 市：三年累計(jì)利潤總額6414.5萬元。 市：三年累計(jì)利潤總額6414.5萬元。 市：三年利潤總額6414.5萬元。 合計(jì)：利潤總額424485萬元。 二、財(cái)務(wù)結(jié)果： 以市為基點(diǎn)計(jì)算，其他五城市是以

41、為模式同時(shí)運(yùn)作，所以，為簡單明了，僅對(duì)市進(jìn)行財(cái)務(wù)運(yùn)算。 （一）、地下停車庫燈箱廣告： 項(xiàng)目投資預(yù)算估算表單位：萬元 項(xiàng)目一年合計(jì) 固定資產(chǎn)投資（燈箱費(fèi)用）120120 流動(dòng)資金投資（包括前期租金等所有管理費(fèi)用）130130 項(xiàng)目總投資250250 固定資產(chǎn)投資明細(xì)預(yù)算表單位：萬元 燈箱規(guī)格折舊年限使用年限合計(jì) 12M（超薄型導(dǎo)光板）33120 銷售收入估算表： 根據(jù)地區(qū)戶外燈箱廣告發(fā)布平均水平為：每平方米一年 實(shí)際發(fā)布價(jià)格3600元為基礎(chǔ)，考慮到客戶認(rèn)知度過程和該項(xiàng)目形成品牌的時(shí)間問題，發(fā)布價(jià)格暫按70%左右的低價(jià)策略估算。 項(xiàng)目燈箱擁 有數(shù)量招商率 預(yù)計(jì)招商數(shù)量 （）招商價(jià)格 元/年年銷售收

42、入 （萬元） 一個(gè)年周期160080%12802500320 付現(xiàn)經(jīng)營成本估算表：單位：萬元 項(xiàng)目燈箱 設(shè)備運(yùn)輸 轉(zhuǎn)運(yùn)安裝 材料場(chǎng)地 租金燈箱 電費(fèi)管理銷 售費(fèi)用合計(jì) 一年1202.508.0048860246.5 損益估算表單位：萬元 項(xiàng)目第1年備注 銷售收入320 銷售成本106.5（燈箱按3年折舊分?jǐn)偅?銷售稅金20 毛利潤193.5 管理銷售費(fèi)用60 利潤總額133.5 所得稅40 凈利潤93.5 現(xiàn)金流量估算表：單位：萬元 項(xiàng)目第1年 上期現(xiàn)金結(jié)存0 一、經(jīng)營現(xiàn)金流量 銷售現(xiàn)金流量320 現(xiàn)金流入小計(jì)320 購買燈箱支付現(xiàn)金120 工資管理費(fèi)支現(xiàn)金40 支付稅費(fèi)現(xiàn)金20 經(jīng)營費(fèi)用支付

43、現(xiàn)金40 現(xiàn)金流出小計(jì)220 經(jīng)營現(xiàn)金流凈額100 二、籌資現(xiàn)金流量 吸收投資現(xiàn)金流量300 現(xiàn)金流入小計(jì)300 現(xiàn)金流出小計(jì)（暫不考慮分配利） 三、總現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入量620 現(xiàn)金流出量540 所得稅40 稅后凈現(xiàn)金流量40 財(cái)務(wù)分析： 1、投資利潤率=利潤或年平均利潤/投資總額=93.5/250=37.40% 2、招商量盈虧平衡點(diǎn)（BEP）=年固定總成本/（年銷售收入年可變總成本年銷售稅金）=146/（32020.520）=52.24% 3、招商價(jià)格盈虧平衡點(diǎn)：X-總固定成本-總變動(dòng)成本-5%X=0 X=1321元。即每年每平方米招商價(jià)格為1321元可持平。 4、投資回收期為三年。 （二

44、）、DM直投雜志： 以月刊形式發(fā)行，首發(fā)10000份作為起點(diǎn)，今后根據(jù)情況逐步增加，計(jì)劃三年時(shí)間完成到40000份的發(fā)行量。第一年完成到19000份發(fā)行量；第二年完成到29000份發(fā)行量；第三年完成到40000份發(fā)行量。（暫以第一年為為測(cè)算基礎(chǔ)） 1、投資預(yù)算：DM雜志印刷出版費(fèi)：10000份3.6元12月=43.20萬元； DM雜志發(fā)行費(fèi)用：10000份1.00元12月=12萬元； DM雜志采編費(fèi)用：15萬元； DM雜志營運(yùn)管理費(fèi)：12萬元； 合計(jì)一年投資費(fèi)用：82.20萬元（本投資預(yù)算為基本預(yù)算，沒有考慮逐月增加的發(fā)行量，是否增加發(fā)行量，與廣告收入增加有關(guān)，廣告收入情況好，增加發(fā)行量也就不

45、需要再增加什么投資，故按基本數(shù)據(jù)預(yù)算） 2、收入預(yù)算：DM雜志是免費(fèi)直投雜志，沒有銷售雜志的收入，收入來源全部依靠廣告收入，所以，預(yù)算收入就是預(yù)算廣告招商收入。為對(duì)比說明，我們以同樣針對(duì)有車族的汽車之友為例，該刊物平均整頁廣告價(jià)60000元，經(jīng)過幾年的發(fā)展，現(xiàn)在以發(fā)展為半月刊，每期的廣告收入平均為200萬元，全年廣告收入在5000萬元以上。 我們平均整頁廣告價(jià)格定在20000元，按20個(gè)胚的廣告頁面計(jì)算，每期廣告招商價(jià)格為40萬元，考慮到創(chuàng)刊前三個(gè)月沒有一點(diǎn)廣告收入，全年九個(gè)月，創(chuàng)刊當(dāng)年廣告收入為：360萬元。 扣除當(dāng)年投入資金82.2萬元和公關(guān)等費(fèi)用30萬元以與稅金25萬，當(dāng)年利潤應(yīng)該在22

46、3萬元左右。從第二個(gè)年度周期起，每年利潤至少在300萬元以上，投資回報(bào)不用計(jì)算就知道十分可觀。 當(dāng)然，隨著發(fā)行量的增加，客戶會(huì)對(duì)廣告投入更有興趣，廣告投入量也會(huì)增加。利潤也會(huì)相應(yīng)增加。由于DM是免費(fèi)的，發(fā)行量不能無限制增加，發(fā)行量有一個(gè)飽和度，超過飽和度，利潤會(huì)不斷減少。所以，我們初步計(jì)算，40000份是一個(gè)飽和量。 （三）、產(chǎn)業(yè)汽車俱樂部： 1、投資預(yù)算：計(jì)劃三年完成40000個(gè)會(huì)員的目標(biāo)，前期創(chuàng)建時(shí)會(huì)員人數(shù)不會(huì)很多，需要一定的資金做支持才能完成，所以，創(chuàng)建當(dāng)年計(jì)劃完成4800個(gè)會(huì)員，平均每個(gè)停車庫完成12個(gè)；第二年完成16000個(gè)會(huì)員，平均每個(gè)停車庫完成40個(gè)會(huì)員；第三年計(jì)劃完成19200個(gè)會(huì)員，平均沒個(gè)停車庫完成48個(gè)