XX公司BI系統(tǒng)數(shù)據(jù)運(yùn)維管理辦法

1、XX公司管理層決策報(bào)表系統(tǒng)數(shù)據(jù)運(yùn)維管理辦法（試行）為規(guī)范 XX 公司（以下簡(jiǎn)稱公司） 管理層決策報(bào)表系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱 BI）的數(shù)據(jù)運(yùn)維管理工作，為公司管理層提供準(zhǔn)確詳實(shí)的數(shù)據(jù)信息，及時(shí)協(xié)調(diào)解決數(shù)據(jù)運(yùn)維過(guò)程中的問(wèn)題，明確各部門、崗位職責(zé)，有效保障數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，特制定本管理辦法。1 、總則1.1 公司 BI 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)運(yùn)維管理工作，包括數(shù)據(jù)管理和系統(tǒng)運(yùn)維兩方面工作，是在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的參與和支持下，綜合考慮策略、目標(biāo)、組織、流程及信息技術(shù)來(lái)展開(kāi)。1.2 公司數(shù)據(jù)管理執(zhí)行XX 總部 XX 總公司數(shù)據(jù)管理辦法 。1.3 公司 BI 系統(tǒng)數(shù)據(jù)運(yùn)維準(zhǔn)則：公司高層領(lǐng)導(dǎo)的參與和支持；以業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，綜合考慮

2、策略、目標(biāo)、組織、流程及信息技術(shù)，明確職責(zé)、分工協(xié)作；遵循統(tǒng)一的工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，依托現(xiàn)有信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)，采用可行的實(shí)施方案，完善BI 系統(tǒng)；建立知識(shí)共享和有效溝通渠道，特別是跨部門協(xié)調(diào)工作，確保 BI 系統(tǒng)運(yùn)行。2 、適用范圍2.1 本管理辦法所稱數(shù)據(jù)是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的，通過(guò)信息系統(tǒng)錄入、使用、傳遞和保存的各類數(shù)據(jù)，包括XX公司 SAP 系統(tǒng)、in-sight中國(guó)鋁業(yè)手工數(shù)據(jù)錄入平臺(tái)等信息系統(tǒng)。2.2 本管理辦法所稱系統(tǒng)運(yùn)維是指以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向，涵蓋人力資源、財(cái)務(wù)、投資、生產(chǎn)、供應(yīng)銷售等業(yè)務(wù)條線，按公司需求收集整理數(shù)據(jù)所做的BI 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、運(yùn)維工作，包括XX 公司BIEE 測(cè)試系

3、統(tǒng)、公司 BIEE 生產(chǎn)系統(tǒng)、XX 公司 ETL 開(kāi)發(fā)系統(tǒng)（整合層及以上）、以及 PowerDesigner數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)、 RPD 模型開(kāi)發(fā)、 plsqldev數(shù)據(jù)管理等運(yùn)維工作。2.3 在 XX 公司 BI 系統(tǒng)運(yùn)維中，按照職責(zé)分工不同，各數(shù)據(jù)系統(tǒng)及軟件具體是由業(yè)務(wù)人員錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（包括手工數(shù)據(jù)錄入），各條線運(yùn)維人員負(fù)責(zé)BI 系統(tǒng)展示設(shè)計(jì)與手工平臺(tái)模板設(shè)計(jì)及編寫映射文檔等初設(shè)性運(yùn)維工作，技術(shù)運(yùn)維人員負(fù)責(zé)BI 系統(tǒng)各層級(jí)數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的搭建、銜接和權(quán)限分配等支持性運(yùn)維工作。2.4 本辦法適用于公司各職能部門和二級(jí)單位。3 管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1 公司 BI 系統(tǒng)數(shù)據(jù)運(yùn)維管理工作，是在公

4、司數(shù)據(jù)管理的最高管理機(jī)構(gòu)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)下，由公司財(cái)務(wù)部、綜合計(jì)劃管理部、人力資源部、供應(yīng)銷售部、生產(chǎn)運(yùn)行部、質(zhì)量技術(shù)部、裝備能源部、物資運(yùn)輸中心等職能部門參與，并展開(kāi)工作，全面負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)管理工作。公司信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)審批公司數(shù)據(jù)總體管控策略，審批公司數(shù)據(jù)管理組織架構(gòu)；各條線指定專人參與數(shù)據(jù)運(yùn)維工作，接受公司信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)公司數(shù)據(jù)管理的重大問(wèn)題進(jìn)行決策、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。公司根據(jù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)分工與管理職責(zé)不同，劃分為：數(shù)據(jù)管理主導(dǎo)工作 （財(cái)務(wù)部）、數(shù)據(jù)管理責(zé)任工作（各業(yè)務(wù)條線職能部門）、技術(shù)協(xié)調(diào)工作（綜合計(jì)劃管理部）、數(shù)據(jù)使用（公司管理層）和數(shù)據(jù)產(chǎn)生（各業(yè)務(wù)條線職能部門）。3

5、.2 在公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，由相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)條線運(yùn)維人員和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人組成數(shù)據(jù)管理工作小組，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理主導(dǎo)工作及技術(shù)協(xié)調(diào)工作，該工作小組是公司數(shù)據(jù)管理的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)。數(shù)據(jù)管理工作小組協(xié)調(diào)編制公司總體數(shù)據(jù)管控策略；根據(jù)公司狀況， 指導(dǎo)、監(jiān)督數(shù)據(jù)管理主導(dǎo)工作、數(shù)據(jù)管理責(zé)任工作、技術(shù)協(xié)調(diào)工作，并對(duì)其工作進(jìn)行考核；協(xié)助公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，匯總各業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)涵蓋范圍并說(shuō)明，審批并下發(fā)公司數(shù)據(jù)責(zé)任范圍；發(fā)布公司數(shù)據(jù)質(zhì)量整體評(píng)價(jià)報(bào)告；配合財(cái)務(wù)部，協(xié)調(diào)解決跨部門問(wèn)題，推進(jìn)工作協(xié)同；組織公司運(yùn)維人員對(duì)相關(guān)部門單位，就數(shù)據(jù)使用、 數(shù)據(jù)產(chǎn)生工作，進(jìn)行數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)運(yùn)維的培訓(xùn)工作。3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)

6、責(zé)組織公司數(shù)據(jù)管理主導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的總審核、總把關(guān)工作，協(xié)助公司數(shù)據(jù)管理工作小組開(kāi)展跨業(yè)務(wù)條線的數(shù)據(jù)管理工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展相關(guān)的數(shù)據(jù)管理責(zé)任工作，即：財(cái)務(wù)條線的數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；與XX 總部和公司數(shù)據(jù)管理工作小組協(xié)調(diào)，開(kāi)展BI 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)等運(yùn)維工作。財(cái)務(wù)部總體把關(guān)公司數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)管控策略、 數(shù)據(jù)質(zhì)量；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司跨業(yè)務(wù)條線的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、協(xié)調(diào)及統(tǒng)一工作，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化管理，負(fù)責(zé)面向企業(yè)內(nèi)部決策層的經(jīng)營(yíng)分析標(biāo)準(zhǔn)口徑的制定；財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)各部門的數(shù)據(jù)管理責(zé)任工作，編制對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)數(shù)據(jù)管控策略，匯總形成公司數(shù)據(jù)管控策略，報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)管理?xiàng)l線數(shù)據(jù)指標(biāo)的

7、統(tǒng)計(jì)涵蓋范圍并加以說(shuō)明，確定數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑，匯總后報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組；財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門，制定所負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)質(zhì)量績(jī)效考核評(píng)價(jià)指標(biāo)；對(duì)數(shù)據(jù)使用部門、數(shù)據(jù)產(chǎn)生部門數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行考核；財(cái)務(wù)部牽頭解決跨部門數(shù)據(jù)管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，推進(jìn)工作協(xié)同。3.4 綜合計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行數(shù)據(jù)管理技術(shù)支持和協(xié)調(diào)管理，負(fù)責(zé)開(kāi)展相關(guān)的數(shù)據(jù)管理責(zé)任工作，即：部分生產(chǎn)、投資條線的數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。綜合計(jì)劃管理部協(xié)助公司數(shù)據(jù)管理工作小組修訂公司數(shù)據(jù)管理組織架構(gòu)；綜合計(jì)劃管理部制定數(shù)據(jù)管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；綜合計(jì)劃管理部承擔(dān)數(shù)據(jù)管理過(guò)程中的技術(shù)運(yùn)維工作；綜合計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)編制所涉及的生產(chǎn)、投資管

8、理?xiàng)l線數(shù)據(jù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)涵蓋范圍并加以說(shuō)明，確定數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑，匯總后報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組；綜合計(jì)劃管理部配合開(kāi)展數(shù)據(jù)管理主導(dǎo)工作、數(shù)據(jù)管理責(zé)任工作，對(duì)數(shù)據(jù)使用、數(shù)據(jù)產(chǎn)生工作進(jìn)行考核。3.5 人力資源部負(fù)責(zé)開(kāi)展的數(shù)據(jù)管理責(zé)任工作是，負(fù)責(zé)人力資源管理?xiàng)l線的數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。人力資源部負(fù)責(zé)編制所涉及的人力條線數(shù)據(jù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)涵蓋范圍并加以說(shuō)明，確定數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑，匯總后報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組；人力資源部在遵守公司保密原則，與XX 總部和公司數(shù)據(jù)管理工作小組協(xié)調(diào)，開(kāi)展BI 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)等運(yùn)維工作。3.6 供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)開(kāi)展的數(shù)據(jù)管理責(zé)任工作是，負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈管理?xiàng)l線的數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)編制

9、供應(yīng)鏈管理?xiàng)l線的數(shù)據(jù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)涵蓋范圍并加以說(shuō)明，確定數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑，匯總后報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組；與XX 總部和公司數(shù)據(jù)管理工作小組協(xié)調(diào)，開(kāi)展BI 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)等運(yùn)維工作。3.7 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)開(kāi)展的數(shù)據(jù)管理責(zé)任工作是，負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理?xiàng)l線所涉及的數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)管理?xiàng)l線所涉及的數(shù)據(jù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)涵蓋范圍并加以說(shuō)明，確定數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑，匯總后報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組；與XX 總部和公司數(shù)據(jù)管理工作小組協(xié)調(diào)，開(kāi)展 BI 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)等運(yùn)維工作。3.8 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、供應(yīng)鏈管理等條線所涉及的數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)、供應(yīng)鏈管理?xiàng)l線所涉及的數(shù)據(jù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)涵蓋范圍并加

10、以說(shuō)明，確定數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑，匯總后報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組。3.9 裝備能源部負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理?xiàng)l線所涉及的數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)管理?xiàng)l線所涉及的數(shù)據(jù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)涵蓋范圍并加以說(shuō)明，確定數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑，匯總后報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組。3.10 物資運(yùn)輸中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)、供應(yīng)鏈管理等條線所涉及的數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)、供應(yīng)鏈管理?xiàng)l線所涉及的數(shù)據(jù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)涵蓋范圍并加以說(shuō)明，確定數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑，匯總后報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組。3.11 以上各職能部門，作為公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的第一責(zé)任部門，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)范疇向負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理主導(dǎo)工作的財(cái)務(wù)部上報(bào)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍，制定負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，制定負(fù)責(zé)范圍

11、內(nèi)的具體數(shù)據(jù)管控策略；根據(jù)業(yè)務(wù)范圍提出數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并參加培訓(xùn)；制定所負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)質(zhì)量績(jī)效考核評(píng)價(jià)指標(biāo)，并報(bào)送財(cái)務(wù)部；向財(cái)務(wù)部提交負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告。3.12數(shù)據(jù)產(chǎn)生與數(shù)據(jù)使用工作涉及公司各業(yè)務(wù)部門及二級(jí)單位，應(yīng)嚴(yán)格遵從公司統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，在數(shù)據(jù)錄入、加工、匯總、流轉(zhuǎn)、共享過(guò)程中對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；接受數(shù)據(jù)質(zhì)量考核，并根據(jù)考核結(jié)果改進(jìn)和完善數(shù)據(jù)。3.13數(shù)據(jù)運(yùn)維管理職責(zé)分工、 建議管理崗位及職責(zé)詳見(jiàn)附件一數(shù)據(jù)管理職責(zé)與分工 ；各部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理責(zé)任的具體數(shù)據(jù)項(xiàng)、數(shù)據(jù)定義及數(shù)據(jù)歸屬情況參見(jiàn)附件二數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)范圍規(guī)范。4 工作程序及要求4.1 BI 系統(tǒng)手工數(shù)據(jù)的采集，由各職

12、能部門按業(yè)務(wù)范圍準(zhǔn)時(shí)錄入，具體為：月報(bào)于每月6-8 日前完成填報(bào)和審批工作，日?qǐng)?bào)于每日上午10:30前完成填報(bào)和審批工作，上述工作平臺(tái)為：“手工數(shù)據(jù)錄入平臺(tái)”4.2 各部門的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍如需新增、刪除、變更須報(bào)數(shù)據(jù)管理工作小組。4.3 每年度末財(cái)務(wù)部組織進(jìn)行數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍修訂，根據(jù)業(yè)務(wù)范圍修訂各部門數(shù)據(jù)管理責(zé)任工作范圍，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一匯總后報(bào)數(shù)據(jù)管理工作小組審議批準(zhǔn)后下發(fā)。4.4 對(duì)于存在交叉、爭(zhēng)議的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍，由財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行討論后確定， 協(xié)調(diào)未果上報(bào)公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審議。4.5 除數(shù)據(jù)管理責(zé)任工作業(yè)務(wù)管理范圍調(diào)整外，原則上數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍不能調(diào)整；因部門業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變更導(dǎo)致數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍變

13、化，須由原數(shù)據(jù)管理責(zé)任部門、新數(shù)據(jù)管理責(zé)任部門共同協(xié)商，重新界定數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍并報(bào)財(cái)務(wù)部審核及公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組備案。4.6 數(shù)據(jù)的使用是根據(jù)業(yè)務(wù)需要賦予不同權(quán)限使用數(shù)據(jù)。各部門需要遵從數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)質(zhì)量和安全要求，遵守和執(zhí)行數(shù)據(jù)管理的相關(guān)規(guī)定。4.7 在數(shù)據(jù)使用過(guò)程中，公司各相關(guān)部門和二級(jí)單位要層層把關(guān)，嚴(yán)格控制相應(yīng)權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全，嚴(yán)格遵守公司的保密規(guī)定。4.8 數(shù)據(jù)質(zhì)量考核以確保數(shù)據(jù)符合數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，促進(jìn)數(shù)據(jù)質(zhì)量提升和數(shù)據(jù)應(yīng)用水平，達(dá)到公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理對(duì)數(shù)據(jù)的要求?？己说臄?shù)據(jù)是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的，通過(guò)公司ERP 系統(tǒng)、手工數(shù)據(jù)錄入平臺(tái)系統(tǒng)、其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)等信息系統(tǒng)錄入（包括手工

14、數(shù)據(jù)錄入） 、使用、傳遞和保存的各類信息。數(shù)據(jù)涵蓋人力資源、財(cái)務(wù)、投資、生產(chǎn)、供應(yīng)銷售等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。BI 系統(tǒng)作為各類數(shù)據(jù)的綜合使用與展現(xiàn)平臺(tái)，直接反應(yīng)出數(shù)據(jù)質(zhì)量情況，是數(shù)據(jù)考核的最終依據(jù)平臺(tái)。4.9 數(shù)據(jù)質(zhì)量考核的對(duì)象為數(shù)據(jù)產(chǎn)生單位（公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門和二級(jí)單位） ,采用“部門自查、月度考核、隨查隨改、年度匯總”的方式執(zhí)行。4.10執(zhí)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)價(jià)工作的單位是財(cái)務(wù)部、綜合計(jì)劃管理部和各相關(guān)部門,財(cái)務(wù)部對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)有總體把關(guān)的責(zé)任,各部門對(duì)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)有管理責(zé)任、考核責(zé)任 ,綜合計(jì)劃管理部在數(shù)據(jù)考核過(guò)程中負(fù)有協(xié)調(diào)責(zé)任、匯總責(zé)任、上報(bào)及公布考核結(jié)果的責(zé)任。4.11各部門督促生產(chǎn)和輔助單位嚴(yán)

15、格執(zhí)行數(shù)據(jù)管理的相關(guān)制度，于每年底匯總各業(yè)務(wù)領(lǐng)域（條線）的數(shù)據(jù)考核情況，編制各專業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量年度評(píng)價(jià)報(bào)告，財(cái)務(wù)部匯總形成公司數(shù)據(jù)質(zhì)量年度總體評(píng)價(jià)報(bào)告，上報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組審議批準(zhǔn)后公布，根據(jù)公布結(jié)果，相關(guān)部門（單位）進(jìn)行年度數(shù)據(jù)整改。5 附則5.1 本辦法由公司數(shù)據(jù)管理工作小組負(fù)責(zé)解釋。5.2 本辦法自印發(fā)之日起施行。附件一、數(shù)據(jù)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工1、數(shù)據(jù)管理機(jī)構(gòu)2、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)范圍3、業(yè)務(wù)條線數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)部門和崗位附件二、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)范圍規(guī)范附件三、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍的制定、變更、修訂流程1、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍制定流程2、爭(zhēng)議數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍處理流程3、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍變更流程4、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍修訂流程附件四

16、、 XX 總部手工數(shù)據(jù)采集平臺(tái)系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)流程1、公司總部信息系統(tǒng)用戶新增、變更（刪除）申請(qǐng)流程和表格2、公司總部信息系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表3、管理層決策報(bào)表支持系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表4、手工數(shù)據(jù)錄入平臺(tái)權(quán)限申請(qǐng)表5、BI 系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸接口制作申請(qǐng)表（手工表用）附件一：數(shù)據(jù)管理職責(zé)與分工1、數(shù)據(jù)管理職責(zé)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù) ( 數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù))數(shù)數(shù)供數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)總審核數(shù)數(shù)應(yīng)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)總把關(guān)數(shù)數(shù)銷數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)售數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)部數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)（數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)）財(cái)務(wù)部數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)2、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)范圍業(yè)務(wù)部

17、門各條線數(shù)據(jù)范圍人力資源部人力主題數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主題數(shù)據(jù)供應(yīng)銷售部銷售、采購(gòu)主題數(shù)據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行部生產(chǎn)主題數(shù)據(jù)生產(chǎn)、安全指標(biāo)數(shù)據(jù)綜合計(jì)劃管理部生產(chǎn)主題數(shù)據(jù)技經(jīng)指標(biāo)、投資數(shù)據(jù)質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)主題數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)裝備能源部生產(chǎn)主題數(shù)據(jù)能源數(shù)據(jù)3、業(yè)務(wù)條線數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)部門和崗位業(yè)務(wù)條線職責(zé)負(fù)責(zé)部門直接責(zé)任崗位（人員）1. 設(shè)計(jì)財(cái)務(wù) KPI 指標(biāo)體系（決策層 /管理層）2. 梳理財(cái)務(wù)國(guó)資委報(bào)表體系3.明確財(cái)務(wù)指標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)范 （指標(biāo)定義、財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)部相關(guān)業(yè)財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部維度分類、采集頻率等）務(wù)崗位4. 明確財(cái)務(wù)指標(biāo)取值邏輯5. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)應(yīng)用集成測(cè)試及UAT 測(cè)試1. 設(shè)計(jì)投資 KPI 指標(biāo)體系（決策層 /管理層）2

18、. 梳理投資國(guó)資委報(bào)表體系3. 明確投資指標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)范 （指標(biāo)定義、 綜合計(jì)劃 投資業(yè)務(wù)：綜合計(jì)劃管理投資管理維度分類、采集頻率等）管理部部投資業(yè)務(wù)管理崗位4. 明確投資指標(biāo)取值邏輯5. 負(fù)責(zé)投資應(yīng)用集成測(cè)試及 UAT 測(cè)試1.設(shè)計(jì)生產(chǎn) KPI 指標(biāo)體系（決策層 /綜合計(jì)劃生產(chǎn)日?qǐng)?bào)：生產(chǎn)運(yùn)行部生管理層）管理部產(chǎn)統(tǒng)計(jì)崗位生產(chǎn)管理2.梳理生產(chǎn)國(guó)資委報(bào)表體系生產(chǎn)運(yùn)行技經(jīng)指標(biāo)、 月報(bào)：綜合計(jì)3.明確財(cái)務(wù)指標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)范 （指標(biāo)定義、部劃管理部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)崗位業(yè)務(wù)條線職責(zé)負(fù)責(zé)部門維度分類、采集頻率等）質(zhì)量技術(shù)4.明確生產(chǎn)指標(biāo)取值邏輯部5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)條線應(yīng)用集成測(cè)試及UAT裝備能源測(cè)試部物資運(yùn)輸中心直接責(zé)任崗位（人員

19、）大宗原燃材料采購(gòu)質(zhì)量、數(shù)量：質(zhì)量技術(shù)部、 物資運(yùn)輸中心相關(guān)業(yè)務(wù)崗位安健環(huán)指標(biāo)： 生產(chǎn)運(yùn)行部安全管理崗位、 裝備能源部能源管理崗位1. 設(shè)計(jì)采購(gòu)銷售 KPI 指標(biāo)體系（決策層 / 管理層）2. 梳理采購(gòu)銷售國(guó)資委報(bào)表體系供應(yīng)鏈管3.明確采購(gòu)銷售指標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)范（指標(biāo)供應(yīng)銷售供應(yīng)銷售業(yè)務(wù)： 供應(yīng)銷售理定義、維度分類、采集頻率等）部部相應(yīng)管理崗位4.明確采購(gòu)銷售指標(biāo)取值邏輯5.負(fù)責(zé)采購(gòu)銷售應(yīng)用集成測(cè)試及 UAT測(cè)試附件二：數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)范圍規(guī)范公司數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是以展現(xiàn)的各業(yè)務(wù)條線報(bào)表為主，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的管理采用負(fù)責(zé)到部門的機(jī)制，公司數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)矩陣見(jiàn)下表：數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)矩陣人力財(cái)務(wù)供應(yīng)生產(chǎn)綜合計(jì)質(zhì)量裝備資源部銷售

20、運(yùn)行劃管理技術(shù)能源部部部部部部財(cái)利潤(rùn)分析表務(wù)利潤(rùn)趨勢(shì)分析條年利潤(rùn)完成情況分析線月利潤(rùn)完成情況分析報(bào)銷售收入分析表表銷售成本分析表銷售量分析表銷售收入趨勢(shì)分析銷售收入占比分析銷售成本趨勢(shì)分析銷售成本占比分析銷售量趨勢(shì)分析銷售量占比分析銷售價(jià)格及毛利分析表銷售量?jī)r(jià)分析表銷售價(jià)格趨勢(shì)分析單位產(chǎn)品銷售毛利趨勢(shì)分析銷售單價(jià)與保本售價(jià)分析普鋁單位成本分析表普鋁單位制造成本趨勢(shì)分析普鋁單位制造成本占比分析普鋁單位制造成本完成情況分析普鋁單位完全成本趨勢(shì)分析普鋁單位完全成本占比分析普鋁單位完全成本完成情況分析普鋁單位現(xiàn)金加工成本趨勢(shì)分析普鋁單位現(xiàn)金加工成本占比分析普鋁單位現(xiàn)金加工成本完成情況分析普鋁制造成本分

21、析表普鋁制造成本分析表單耗趨勢(shì)分析圖單價(jià)趨勢(shì)分析圖鑄軋卷單位成本分析表鑄軋卷單位制造成本趨勢(shì)分析鑄軋卷單位制造成本占比分析鑄軋卷單位制造成本完成情況分析鑄軋卷單位完全成本趨勢(shì)分析鑄軋卷單位完全成本占比分析數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)矩陣鑄軋卷單位完全成本完成情況分析鑄軋卷制造成本分析表鑄軋卷制造成本分析表單耗趨勢(shì)分析圖單價(jià)趨勢(shì)分析圖鑄軋卷單位成本分析表鑄軋卷單位制造成本趨勢(shì)分析鑄軋卷單位制造成本占比分析鑄軋卷單位制造成本完成情況分析鑄軋卷單位完全成本趨勢(shì)分析鑄軋卷單位完全成本占比分析鑄軋卷單位完全成本完成情況分析鑄軋卷制造成本分析表鑄軋卷制造成本分析表單耗趨勢(shì)分析圖單價(jià)趨勢(shì)分析圖陽(yáng)極組裝塊單位制造成本分析表陽(yáng)

22、極組裝塊單位制造成本趨勢(shì)分析陽(yáng)極組裝塊單位制造成本占比分析陽(yáng)極組裝塊單位制造成本完成情況分析陽(yáng)極組裝塊制造成本分析表陽(yáng)極組裝塊制造成本分析表單耗趨勢(shì)分析圖單價(jià)趨勢(shì)分析圖自發(fā)電單位制造成本分析表自發(fā)電發(fā)電單位制造成本趨勢(shì)分析自發(fā)電發(fā)電單位制造成本占比分析自發(fā)電發(fā)電單位制造成本完成情況分析自發(fā)電供電單位制造成本趨勢(shì)分析自發(fā)電供電單位制造成本占比分析自發(fā)電供電單位制造成本完成情況分析自發(fā)電供電制造成本分析表自發(fā)電供電制造成本分析表單耗趨勢(shì)分析圖人力財(cái)務(wù)供應(yīng)生產(chǎn)綜合計(jì)質(zhì)量裝備資源部銷售運(yùn)行劃管理技術(shù)能源數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)矩陣單價(jià)趨勢(shì)分析圖鋁液?jiǎn)挝恢圃斐杀痉治霰礓X液?jiǎn)挝恢圃斐杀沮厔?shì)分析鋁液?jiǎn)挝恢圃斐杀菊急确治?/p>

23、鋁液?jiǎn)挝恢圃斐杀就瓿汕闆r分析鋁液?jiǎn)挝煌耆杀沮厔?shì)分析鋁液?jiǎn)挝煌耆杀菊急确治鲣X液?jiǎn)挝煌耆杀就瓿汕闆r分析鋁液制造成本分析表鋁液制造成本分析表單耗趨勢(shì)分析圖單價(jià)趨勢(shì)分析圖制造費(fèi)用分析表制造費(fèi)用趨勢(shì)分析制造費(fèi)用占比分析制造費(fèi)用完成情況分析制造費(fèi)用分析表制造費(fèi)用趨勢(shì)分析制造費(fèi)用占比分析制造費(fèi)用完成情況分析管理費(fèi)用分析表管理費(fèi)用趨勢(shì)分析管理費(fèi)用占比分析管理費(fèi)用完成情況分析管理費(fèi)用分析表管理費(fèi)用趨勢(shì)分析管理費(fèi)用占比分析管理費(fèi)用完成情況分析營(yíng)業(yè)費(fèi)用分析表營(yíng)業(yè)費(fèi)用趨勢(shì)分析營(yíng)業(yè)費(fèi)用占比分析營(yíng)業(yè)費(fèi)用完成情況分析財(cái)務(wù)費(fèi)用分析表財(cái)務(wù)費(fèi)用趨勢(shì)分析財(cái)務(wù)費(fèi)用占比分析財(cái)務(wù)費(fèi)用完成情況分析各單位費(fèi)用預(yù)算完成情況分析各單位費(fèi)用

24、月份占比情況分析表各單位費(fèi)用明細(xì)占比分析表資金占用控制表資金占用趨勢(shì)分析資金占用占比分析人力財(cái)務(wù)供應(yīng)生產(chǎn)綜合計(jì)質(zhì)量裝備資源部銷售運(yùn)行劃管理技術(shù)能源數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)矩陣運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分析資金收款進(jìn)度分析表資金收款進(jìn)度分析客戶收款占比分析經(jīng)營(yíng)資金支出進(jìn)度分析表投資資金支出進(jìn)度分析表資金支出分析資金支出占比分析經(jīng)營(yíng)資金支出進(jìn)度分析經(jīng)營(yíng)資金支出占比分析投資資金支出進(jìn)度分析表投資資金支出占比分析籌資資金支出進(jìn)度分析表籌資資金支出占比分析總資產(chǎn)占用趨勢(shì)分析總資產(chǎn)占用結(jié)構(gòu)分析流動(dòng)資產(chǎn)占用趨勢(shì)分析流動(dòng)資產(chǎn)占用結(jié)構(gòu)分析存貨占用趨勢(shì)分析存貨占用結(jié)構(gòu)分析資產(chǎn)效率分析人人工成本總額年度趨勢(shì)力人工成本總額趨勢(shì)條人工成本橫

25、向分布線人工成本總額構(gòu)成報(bào)表人工成本投入產(chǎn)出分析人工成本按單位分析人工成本投入產(chǎn)出分析（按單位）人工成本產(chǎn)出（按單位）工資總額外人工成本（按單位）工資總額年度分析工資總額月度分析工資總額橫向分布工資總額分析按崗位分類工資總額分析工資總額分析（按單位）按崗位分類工資總額分析（按單位）人均工資分析人均工資橫向分布各單位平均工資按崗位分類平均工資分析工資計(jì)劃下達(dá)情況年初始工資總額發(fā)放情況人力財(cái)務(wù)供應(yīng)生產(chǎn)綜合計(jì)質(zhì)量裝備資源部銷售運(yùn)行劃管理技術(shù)能源數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)矩陣市社會(huì)平均工資及最低工資標(biāo)準(zhǔn)省社會(huì)平均工資及最低工資標(biāo)準(zhǔn)勞務(wù)派遣合同金額期末人數(shù)統(tǒng)計(jì)人員增減情況橫向分布人員增減分布各二級(jí)單位期末人數(shù)人員增加

26、情況表人員減少情況表專業(yè)技術(shù)人員減少情況人員分類和崗位分類統(tǒng)計(jì)人數(shù)統(tǒng)計(jì)最高學(xué)歷統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)等級(jí)職業(yè)技能等級(jí)分析所學(xué)專業(yè)分析所從事專業(yè)分析人數(shù)統(tǒng)計(jì)最高學(xué)歷統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)等級(jí)職業(yè)技能等級(jí)分析所學(xué)專業(yè)分析所從事專業(yè)分析員工培訓(xùn)信息年初累計(jì)員工培訓(xùn)信息分析干部教育培訓(xùn)工作半年統(tǒng)計(jì)表供 銷售發(fā)貨分析應(yīng)在途存貨數(shù)量分析鏈銷售計(jì)劃完成分析條銷售日發(fā)貨分析線報(bào)市場(chǎng)價(jià)格分析（日度）表鋁產(chǎn)品量?jī)r(jià)情況鋁制品量?jī)r(jià)情況鋁產(chǎn)品量?jī)r(jià)情況鋁制品量?jī)r(jià)情況銷售收入分析應(yīng)收賬款分析當(dāng)期銷售回款率銷售回款分析當(dāng)期銷售回款率銷售貨款情況分析月銷售計(jì)劃完成率年累計(jì)銷售計(jì)劃完成率人力財(cái)務(wù)供應(yīng)生產(chǎn)綜合計(jì)質(zhì)量裝備資源部銷售運(yùn)行劃管理技術(shù)

27、能源數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)矩陣銷售計(jì)劃分析大宗原燃材料采購(gòu)月報(bào)表大宗原燃材料采購(gòu)量?jī)r(jià)綜合分析人力財(cái)務(wù)供應(yīng)生產(chǎn)綜合計(jì)質(zhì)量裝備資源部銷售運(yùn)行劃管理技術(shù)能源大宗原燃材料庫(kù)存可用天數(shù)其它原輔材和備件采購(gòu)情況月報(bào)表供應(yīng)商結(jié)算金額清單煤炭采購(gòu)質(zhì)量月報(bào)表產(chǎn)成品存貨數(shù)量分析產(chǎn)成品存貨數(shù)量構(gòu)成分析產(chǎn)成品存貨數(shù)量日分析產(chǎn)銷存情況分析產(chǎn)銷率產(chǎn)銷存情況明細(xì)生鋁產(chǎn)品及鋁液（計(jì)劃）產(chǎn)碳素（計(jì)劃）條自發(fā)電（計(jì)劃）線原鋁產(chǎn)量（日?qǐng)?bào)）報(bào)原鋁產(chǎn)量（日?qǐng)?bào)）表電解工藝（日?qǐng)?bào)）電解工藝（日?qǐng)?bào)- 圖）商品產(chǎn)量（日?qǐng)?bào)）商品產(chǎn)量（日?qǐng)?bào)- 圖）自發(fā)電1（日?qǐng)?bào)）自發(fā)電2（日?qǐng)?bào)）碳素生產(chǎn)生陽(yáng)極（日?qǐng)?bào)）碳素生產(chǎn)生陽(yáng)極（日?qǐng)?bào)- 圖）碳素生產(chǎn)焙燒塊（日?qǐng)?bào)）碳素生

28、產(chǎn)焙燒塊（日?qǐng)?bào)- 圖）碳素生產(chǎn)組裝塊（日?qǐng)?bào)）碳素生產(chǎn)組裝塊（日?qǐng)?bào)- 圖）碳素生產(chǎn)煅后料（日?qǐng)?bào)）碳素生產(chǎn)煅后料（日?qǐng)?bào)- 圖）供電情況（日?qǐng)?bào)）供電情況（日?qǐng)?bào)）普通鋁錠及電解鋁液（技經(jīng)指標(biāo)）碳素（技經(jīng)指標(biāo)）自發(fā)電（技經(jīng)指標(biāo)）鑄軋卷（技經(jīng)指標(biāo)）扁錠（技經(jīng)指標(biāo)）原料質(zhì)量分析電煤質(zhì)量分析電解工藝指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)矩陣電解工藝指標(biāo)大宗原燃材料采購(gòu)質(zhì)量安全事故分析能源消費(fèi)量分析能源消費(fèi)量分析排放量分析排放量分析投招投標(biāo)情況分析資項(xiàng)目資本性支出分類總覽條各類項(xiàng)目資本性支出明細(xì)線資本性支出計(jì)劃占比分析報(bào)表資本性支出完成占比分析人力財(cái)務(wù)供應(yīng)生產(chǎn)綜合計(jì)質(zhì)量裝備資源部銷售運(yùn)行劃管理技術(shù)能源附件三：數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍的制定、變更

29、、修訂流程1、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍制定流程對(duì)于新制定的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部初步確定新數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)歸屬的相應(yīng)部門，由綜合計(jì)劃管理部配合這些部門開(kāi)展負(fù)責(zé)確認(rèn)工作，召集涉及的部門與會(huì)討論，對(duì)討論結(jié)果進(jìn)行初步審核，將審核通過(guò)的負(fù)責(zé)方案上報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組審議后下發(fā)。2 、爭(zhēng)議數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍處理流程對(duì)有爭(zhēng)議的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)方案， 由財(cái)務(wù)部主持負(fù)責(zé)爭(zhēng)議討論會(huì)議，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門就數(shù)據(jù)管理責(zé)任工作一同討論并確認(rèn)唯一的負(fù)責(zé)部門，將負(fù)責(zé)方案上報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組審議后下發(fā)。3、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍變更流程由于部門業(yè)務(wù)變更導(dǎo)致數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍變化，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)變更工作，綜合計(jì)劃管理部配合相關(guān)部門開(kāi)展負(fù)責(zé)變更工作，與涉及的部門討論確定新負(fù)責(zé)方案，由財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后上報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組審議后下發(fā)。4、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍修訂流程數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍的修訂作為一項(xiàng)常規(guī)工作，每年度末由財(cái)務(wù)部啟動(dòng)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍修訂工作，由綜合計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)管理責(zé)任部門參與負(fù)責(zé)范圍的修訂工作，財(cái)務(wù)部收集并匯總各負(fù)責(zé)部門的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)范圍，并與各負(fù)責(zé)部門討論確認(rèn)，將數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)終稿上報(bào)公司數(shù)據(jù)管理工作小組審議并下發(fā)。附件四： XX 總部手工數(shù)據(jù)采集平臺(tái)系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)流程1 公司總部信息系統(tǒng)用戶新增、變更（刪除）申請(qǐng)流程和表格）司門 公部 子分請(qǐng) 、申 部總（）門 司部 公理 子管 分化 、息 部信 總（管化息 部信 理部總授權(quán)管理流