品質(zhì)管理制度

1、品質(zhì)管理制度（暫行）品質(zhì)管理制度（暫行）第一章 總 則一、 為了使公司品質(zhì)管理制度化、科學化，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司制度，結(jié)合公司實際情況，制定制度。二、品質(zhì)管理制度包括品質(zhì)管理業(yè)務辦法、來料抽樣檢查方案、成品入庫檢驗方案、品質(zhì)異常處理辦法、品質(zhì)成本分析辦法、進料品質(zhì)控制程序、出貨品質(zhì)控制程序、貨運管理辦法、進料退貨管理辦法、產(chǎn)品合格證管理辦法。第二章 品質(zhì)管理業(yè)務辦法第一條 目的為加強本公司品質(zhì)控制業(yè)務，以提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，促進經(jīng)營績效，特制定本辦法。第二條 適用范圍 本辦法規(guī)定了深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司（以下簡稱公司）產(chǎn)品實現(xiàn)、質(zhì)量管理體系運行過程中質(zhì)量檢驗的職責、管理內(nèi)容與辦法。

2、 凡本公司內(nèi)的品質(zhì)控制業(yè)務，均悉依照本辦法管理。第三條 品質(zhì)控制業(yè)務職責區(qū)分（一） 質(zhì)量保證部是產(chǎn)品檢驗的歸口管理部門，負責制定檢驗員職責、檢驗方式、進貨檢驗嚴格度、產(chǎn)品重要度類別、不合格類型、檢驗統(tǒng)計方式、過程檢驗規(guī)定、最終檢驗規(guī)定。 負責對產(chǎn)品實現(xiàn)、質(zhì)量管理體系運行過程中采購產(chǎn)品、外包產(chǎn)品、最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的實施，監(jiān)督過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。負責檢驗記錄的管理。（二） 技術(shù)部門負責提供產(chǎn)品檢驗所需技術(shù)指標、檢驗規(guī)程，并規(guī)定用于監(jiān)視測量的儀器設(shè)備要求等。（三）采購部配合進貨檢驗的實施。負責將進貨質(zhì)量信息及時反饋給供方，以提供優(yōu)質(zhì)的采購產(chǎn)品、外包產(chǎn)品。 （四）生產(chǎn)部嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，生產(chǎn)過程實行自檢

3、和互檢，樹立下道工序就是用戶的思想，全員參加質(zhì)量管理。嚴格執(zhí)行過程檢驗規(guī)程，完成產(chǎn)品過程質(zhì)量檢驗。配合產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的實施。（五）市場部負責對現(xiàn)場安裝調(diào)試的驗收，并行成驗收記錄。第四條 控制業(yè)務方針（一）遵循公司營運方針，發(fā)揮各部門的機能，貫徹實施品質(zhì)控制。（二）為徹底做好品質(zhì)控制，必須提高公司上下人員的品質(zhì)意識。（三） 無論檢查、研究、設(shè)計、采購、制造、檢查、銷售及事物管理，均利用統(tǒng)計的方法，以利于提高品質(zhì)水準，降低成本。（四）應制定公司內(nèi)標準作業(yè)規(guī)定，以使品質(zhì)控制的各項業(yè)務推行順暢。（五）應要求供應廠商徹底推行品質(zhì)控制的各項工作。第五條 品質(zhì)保證（一）應站在消費者立場，按品質(zhì)程序規(guī)定，切實做

4、好品質(zhì)控制。（二） 定期對現(xiàn)場問題作分析檢查，實施預防糾正措施，將可能影響制品品質(zhì)的因素完全消除。（三）充分把握整個品質(zhì)控制的檢驗方法、計量器具及質(zhì)檢人員的操作正確性管理。（四）作足預防措施，避免因裝箱包裝、保管、運輸而引起對制品品質(zhì)餓損壞第六條 注意事項（一） 實施員工品質(zhì)控制教育培訓，提高公司整體品質(zhì)管理意識。（二） 對品質(zhì)異常情況，須將情況及處理經(jīng)過作詳實紀錄并通告各相關(guān)環(huán)節(jié)，避免再次發(fā)生。（三） 就品質(zhì)控制實施情況，做周報、月報、年報呈報上級主管，以作為品質(zhì)持續(xù)改進的資料。（四） 各項品質(zhì)報表應保存3年以上，非經(jīng)總經(jīng)理核準不得任意銷毀。第七條 修訂公司鼓勵員工提出建設(shè)性想法和建議以改進

5、本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估, 并負責提交任何修訂于董事會批準。第八條 附則（一）本制度由質(zhì)量保證部負責起草和解釋（二）本制度自2009 年02月02日起開始執(zhí)行。第三章 來料抽樣檢查方案第一條 目的 為使進料檢驗時有正確的抽樣方法及判定依據(jù)。第二條 適用范圍 針對公司產(chǎn)品重要地位且來料批量較大的原材料及外協(xié)件的檢驗。第三條 職責 由質(zhì)量保證部IQC人員負責執(zhí)行。第四條 定義（一）單位產(chǎn)品: 為實施抽樣檢查的需要而劃分的基本單位,稱為單位產(chǎn)品。（二） 檢 查 批: 為實施抽樣

6、檢查匯集起來的單位產(chǎn)品稱之為檢查批,簡稱為批。（三）批  量: 批中所包含的單位產(chǎn)品數(shù),稱為批量。（四）樣本單位: 從批中抽取用檢查的單位產(chǎn)品,稱為樣本單位。（五） 樣  本: 樣本單位的全體,稱為樣本。（六） 樣本大小: 樣本中所包含的樣本單位數(shù),稱為樣本大小。（七）抽樣檢驗：依照批量大小,抽出不同數(shù)量的樣本,將該樣本按其規(guī)格進行檢驗,并將檢驗的結(jié)果與預先決定的品質(zhì)標準比較,以決定個別的樣品是否合格。 （八）不 良 率: 不良品占抽樣總數(shù)的比率的表示方法。不良率=（不良品個數(shù)/檢驗單

7、位產(chǎn)品總數(shù)）*100%（九）檢驗方法: 用檢驗、量測、試驗或其它方式將單位產(chǎn)品和其規(guī)定的要求加以比較的方法。 （十）抽樣計劃: 樣本大小和判定數(shù)組結(jié)合在一起,稱為抽樣計劃。 (十一) 抽樣程序: 使用抽樣計劃判斷批合格與否的過程,稱為抽樣程序。（十二）符 號: N: 批量  n: 樣本大小 Ac: 合格判定數(shù)(允收數(shù))  Re: 不合格判定數(shù)(拒收數(shù))IL: 檢驗水準  AQL: 合格質(zhì)量水準(允收品質(zhì)水準)MAJ: 主要缺點 MIN:

8、 次要缺點（十三）樣本代字: 不同的樣本大小用不同的英文字母替代。第五條 作業(yè)內(nèi)容 （一） 抽樣計劃說明 1 公司的進料檢驗抽樣采用GB2828-87正常檢查單次抽樣計劃,一般水平II級抽樣方法抽樣,抽檢比率:20%,AQL 值取MIN:0.65 ，MAJ：0.15。 2 轉(zhuǎn)移規(guī)則(1) 從正常檢驗到加嚴檢驗當進行正常檢驗時，若在連續(xù)五批來料中有兩批經(jīng)檢驗不合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到加嚴檢驗。(2)從加嚴檢驗到正常檢驗當進行加嚴檢驗時，若連續(xù)五批來料合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗。(3)從正常檢驗到減量檢驗當進行正常檢驗時，若連續(xù)1

9、0批來料檢驗合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到減量檢驗。(4)從減量檢驗到正常檢驗當進行減量檢驗時，若有一批來料檢驗不合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗。(5)從加嚴檢驗到供應商除名當進行加嚴檢驗時，若連續(xù)三批加嚴檢驗不合格，則該供應商除名。(6)從減量檢驗到免檢當進行減量檢驗時，若連續(xù)五批減量檢驗合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)為免檢。(7)從免檢到正常檢驗當產(chǎn)線抱怨來料異常時，或質(zhì)量部經(jīng)理認為有必要回到正常檢驗，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗。3 原則上IQC抽樣采用AQL= 0.15,進行抽樣檢驗作業(yè)。 如檢驗時間允許, IQC可自我調(diào)節(jié),適當增加其抽樣數(shù)量。（二）檢驗批批量設(shè)定 以供應商

10、每次交貨之每一規(guī)格的數(shù)量為一檢驗批.第六條 修訂公司鼓勵員工提出建設(shè)性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估, 并負責提交任何修訂于董事會批準。第七條 附則（一）本制度由質(zhì)量保證部負責起草和解釋（二）本制度自2009年02月02日起開始執(zhí)行。 來料送檢單供應商:日 期 年 月 日序號物料名稱規(guī)格型號數(shù)量檢驗狀態(tài)備注12345檢驗員： 復核： 填表:第四章成品入庫檢驗方案第一條 目 的為規(guī)范本公司成品的入庫檢驗，以確保成品質(zhì)量滿足顧客要求，特制定本方案。第二條 適用范圍本方法適用于深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司成品的出廠檢定

11、。第三條 檢驗說明1 按企業(yè)標準要求的檢驗項目，實施全檢檢驗。2 檢驗前，應首先查看儀表柜、處理柜、配套箱體是否裝配齊全，如不全，則退回生產(chǎn)車間返工。3 檢驗中如發(fā)現(xiàn)電氣線路故障、錯接、脫線、脫管、漏氣，則勒令車間返工。（二）入庫檢驗技術(shù)要求1外觀要求1）儀器應有制造計量器具CMC標志和生產(chǎn)銘牌，銘牌上應有標有儀器名稱、型號、生產(chǎn)單位、出廠編號、制造日期。2）儀器各零部件應連接可靠、表面無明顯缺陷、各操作鍵按鈕使用靈活、定位準確。3）儀器各顯示部分的刻度、數(shù)字清晰、涂色可靠，不應有影晌讀數(shù)的缺陷。4）儀器外殼或外罩應耐腐蝕、防塵、防雨，需密封處應密封。5）電氣線路、氣管敷設(shè)整齊美觀，標識齊全。

12、2安全要求1）絕緣電阻 在1035，相對濕度90%條件下，儀器電源引入線與機殼之間的絕緣電阻應大于20M。2）電壓試驗 在1035，相對濕度90%條件下，儀器電源引入線與機殼之間應能承受1500V交流正弦高壓,歷時1分鐘不被擊穿。3）漏電保護儀器應設(shè)有漏電保護裝置，防止人身觸電。3. 噪聲儀器正常工作時，平均聲壓級不大于65dB。4）安全管理系統(tǒng)應具有安全管理功能，操作人員需登錄工號和密碼后，才能進入控制界面。系統(tǒng)應具有二級操作管理權(quán)限，A 系統(tǒng)管理員：可以進行所有的系統(tǒng)設(shè)置工作，如：設(shè)定操作人員密碼，操作級別，設(shè)定系統(tǒng)設(shè)備配置。B 一般操作員： 只進行日常例行維護和操作，不能更改系統(tǒng)操作。5

13、）異常情況自動恢復功能受外界強干擾、偶然意外或掉電等情況發(fā)生時，造成程序中斷，后以上電，系統(tǒng)應能實現(xiàn)自動啟動，自動恢復運行狀態(tài)。6）數(shù)據(jù)通迅產(chǎn)品應具有數(shù)據(jù)通迅功能，提供網(wǎng)絡接入功能，向有關(guān)部門定時傳輸數(shù)據(jù)和圖表，并隨時接受數(shù)據(jù)查詢。 7）數(shù)據(jù)查詢和檢索顯示儀器現(xiàn)場工作狀態(tài),可以設(shè)置條件查詢和顯示歷史數(shù)據(jù),打印各種圖表,實時顯示污染物排放數(shù)據(jù)和相關(guān)煙氣參數(shù)。儀器應能顯示、查詢和打印每分鐘的測試數(shù)據(jù)，生成小時、日、月報表，報表中應有最大值、最小值、平均值和需要參加統(tǒng)計的項目及其相應的值。8）缺失數(shù)據(jù)的處理當發(fā)生停電或儀器故障造成數(shù)據(jù)缺失時，軟件應能根據(jù)行業(yè)標準或國家標準的要求對缺失數(shù)據(jù)進行處理。（

14、三） 檢 定 條 件1. 環(huán)境條件1）溫度：25±52）相對濕度：85% 3） 大氣壓：101.3KPa±10 KPa4）供電電壓 AC220V±10%，頻率50Hz 2檢定設(shè)備和和儀器1） 數(shù)字式溫度計，JM628 2） 空盒壓力表，DYM3 3） 兆歐表，ZD11D-10 電壓500V，0500M4） 智能耐電壓測試儀，AN9605 AC05000V 5） 壓力表，05000Pa 6） 數(shù)字式溫濕度計， TH32517） 噪音計，TYS-13508） 秒表，（四）檢定項目和檢定方法 1. 外觀 該項目檢定用目測和手動進行，儀器外觀應符合2.1要求。2

15、絕緣電阻檢定儀器在不通電的情況下，用500V兆歐表測量電源引入線與外殼之間的絕緣電阻，應符合2.2.1條要求。3. 電壓試驗檢定 儀器在不通電的情況下，用交流耐壓試驗裝置對電源引入線與外殼之間施加試驗電壓，使電壓逐漸上升到1500V，保持1分鐘，然后平穩(wěn)地下降到零。該項檢定符合2.2.2條要求。4. 噪聲 在正常工作狀態(tài)下，用上述聲級計將儀器打在“A”聲級、“慢”檔，每隔5秒鐘讀一個數(shù)，連續(xù)測試10分鐘，將獲得的120個數(shù)據(jù)進行處理，算出leq（等效聲級）,其值應符合2.3要求。5. 氣密性檢定時，將氣路的進氣口密封，在真空泵的進氣口處接針形閥，針閥前接量程為5Kpa的負壓表。開啟抽氣泵，當系

16、統(tǒng)的負壓達到負5KPa時，關(guān)閉針形閥和真空泵，記錄此時的系統(tǒng)壓力。開啟秒表，如果系統(tǒng)在第一分鐘內(nèi)壓力上升不超過150Pa則為合格。符合2.4要求。6. 對系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、處理、儲存、數(shù)據(jù)報表、監(jiān)視圖表、監(jiān)視曲線、數(shù)據(jù)缺失處理、數(shù)據(jù)查詢檢索、數(shù)據(jù)通迅，通迅接口，系統(tǒng)安全管理，異常情況自動恢復功能，運行狀態(tài)標記及狀態(tài)不正常時的警告信息以及遠程通訊功能進行測試，應符合技術(shù)要求2.8中所有要求。 （五）檢定結(jié)果處理檢定結(jié)果全部符合2.12.8的要求時，判為合格，允許入庫。若有一項不符合上述要求時，則判為不合格，不得入庫。（六）修訂公司鼓勵員工提出建設(shè)性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢

17、物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估, 并負責提交任何修訂于董事會批準。（七）附則1本制度由質(zhì)量保證部負責起草和解釋2本制度自2009年02月02日起開始執(zhí)行。成品出廠檢驗報告GR/R824-25/A檢驗環(huán)境溫度 濕度 電壓 頻率 大氣壓檢驗日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號客戶名稱產(chǎn)品編號出貨數(shù)量（套）出貨日期檢驗執(zhí)行標準序號檢 驗項 目檢 驗 標 準檢驗描述判定結(jié)果1外觀和銘牌a.儀器應有制造計量器具CMC標志和生產(chǎn)銘牌，銘牌上應標有儀器名稱、型號、生產(chǎn)單位、出廠編號、制造日期；b.儀器各零部件應連接可靠、表面無明顯缺陷、各操作鍵按鈕使用靈活、定位準確；c.儀表各顯示部分的刻

18、度數(shù)字清晰、涂色可靠，不應有影響讀數(shù)的缺陷；d.儀器外殼或外罩應耐腐蝕、防速塵、防雨，需密封處應密封。e.所有標識要齊全，整體要美觀。2安全3噪音4氣密性7成品包裝A成品包裝外觀整齊大方，外箱上應有商標名稱、出廠日期、廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、型號、執(zhí)行標準號；B包裝牢固、并有防潮、防塵、防震措施；C成品包裝箱內(nèi)應配有裝箱清單及裝箱人簽名。成品判定結(jié)果備注檢驗員： 復核： 日期：第五章 品質(zhì)異常處理辦法第一條 目的規(guī)定對品質(zhì)異常品控制及處置的職責和權(quán)限，通過對品質(zhì)異常品的判定、標識、記錄、評審和處置的控制，防止品質(zhì)異常品的非預期使用或交付。第二條 適用范圍適用于品質(zhì)異常的原材料、半產(chǎn)品和成品的控制

19、以及工程施工中的品質(zhì)異?？刂?。第三條 職責（一） 質(zhì)量部負責對品質(zhì)異常品作出調(diào)查及處置意見。（二） 采購、生產(chǎn)工程等相關(guān)部門對品質(zhì)異常作最終處置。第四條 程序要求、措施和方法（一）原材料品質(zhì)異常品的控制1. 當原材料在入倉前或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，由采購與供方溝通進行退貨或換貨。2. 當外協(xié)件在入倉前或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，由生產(chǎn)與外協(xié)方溝通進行退貨或換貨。（二） 生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常品控制1. 在生產(chǎn)或安裝及運行調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常，生產(chǎn)部可與技術(shù)部門共同分析原因，消除品質(zhì)異常。2. 在檢驗中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，由質(zhì)量部發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)絡單，責任部門進行分析原因并針對原因采取措施。3. 當已驗收或開始

20、使用后發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時，公司仍有責任采取適當措施解決問題，由技術(shù)部門主導進行分析整改。（三） 所有的不符合均要修改、調(diào)整至合格止，除非有客戶的書面特許。第五條 修訂公司鼓勵員工提出建設(shè)性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估, 并負責提交任何修訂于董事會批準。第六條 附則（一）本制度由質(zhì)量保證部負責起草和解釋（二）本制度自2009年 02月 02日起開始執(zhí)行。附件：GR/R（Q）-831-2B 品質(zhì)異常聯(lián)絡單品質(zhì)異常聯(lián)絡單 編號： GR/QR831-2/A客戶名稱物料名稱規(guī)格型號數(shù) 量發(fā) 出 人日 期品質(zhì)異常現(xiàn)象描述(寫

21、不完可附頁) （簽名） 年 月 日品質(zhì)處理 （簽名） 年 月 日原因分析（技術(shù)部或供應商填寫）（簽名） 年 月 日糾正預防措施（技術(shù)部或供應商填寫）（簽名） 年 月 日結(jié)果驗證（生產(chǎn)部填 寫）（簽名） 年 月 日備注：請貴司相關(guān)部門填寫后回發(fā)本公司。來料送檢單供應商:日 期 年 月 日序號物料名稱規(guī)格型號數(shù)量檢驗狀態(tài)備注12345檢驗員： 復核： 填表:品質(zhì)異常聯(lián)絡單 YX/QR831-2/A編號：客戶名稱物料名稱規(guī)格型號數(shù) 量發(fā) 出 人日 期品質(zhì)異常現(xiàn)象描述(寫不完可附頁) （簽名） 年 月 日品質(zhì)處理 （簽名） 年 月 日原因分析（技術(shù)部或供應商填寫）（簽名） 年 月 日糾正預防措施（技術(shù)

22、部或供應商填寫）（簽名） 年 月 日結(jié)果驗證（生產(chǎn)部填 寫）（簽名） 年 月 日備注：請貴司相關(guān)部門填寫后回發(fā)本公司。第六章 出貨品質(zhì)控制程序第一條 目的： 為加強公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制，使產(chǎn)品在發(fā)出前，確保產(chǎn)品無瑕疵，特制定本程序。第二條 適用范圍： 凡本公司制造完成的產(chǎn)品，至出貨前的品質(zhì)控制程序，均悉依照本程序管理。第三條 出貨品質(zhì)程序規(guī)定（一）抽樣檢驗抽樣檢驗指品檢部將生產(chǎn)部門送檢的產(chǎn)品，依照抽樣計劃附表、正常檢驗、II水準、AQL依不同機種的規(guī)定，進行抽樣檢查。（二）入庫前檢驗1 生產(chǎn)批送檢。1） 每套成品在生產(chǎn)線上裝配完成后，應先經(jīng)QC全數(shù)調(diào)試檢查，并確認為良品。2）經(jīng)確認為良品的產(chǎn)品，

23、以“生產(chǎn)批送檢”的方式，送交出貨品檢抽驗。出貨品檢依檢驗結(jié)果，填制“成品送檢單”。3） 檢驗結(jié)果的確認與判定，由生產(chǎn)部的主管與質(zhì)量部的主管會同確認，若有爭議由上級主管裁決。2 送檢1） 被判定為“良品”的該批，附“成品送檢單”由生產(chǎn)部交質(zhì)量部調(diào)試檢驗。3 成品出廠檢驗1） 外觀檢驗2） 性能檢驗包括設(shè)備絕緣耐壓安全測試、硬件性能操作測試、軟件功能測試。并填寫“成品出廠檢驗報告”4 入庫檢驗被判合格的成品，其數(shù)量、規(guī)格、包裝檢驗。第四條 修訂公司鼓勵員工提出建設(shè)性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估, 并負責提交任何修訂于董事會批準。第五條 附則（一）本制度由質(zhì)量保證部負責起草和解釋（二）本制度自 2009年02月02日起開始執(zhí)行。第七章 產(chǎn)品合格證管理辦法第一條 目的 加強品質(zhì)管理，有效防范濫用、錯用合格證等違規(guī)行為，進一步規(guī)范產(chǎn)品合格證制作、使用與監(jiān)督管理。第二條 適用范圍 凡本公司內(nèi)的品質(zhì)合格證事宜，均悉依照本辦法管理。第三