安全隱患排查治理記錄文本

1、安全隱患排查治理記錄排查治理單位：排查日期:工程名稱施工形象進度排查人員序號隱患名稱整改措施整改責 任人整改時限復查合格日 期備注1法定建 設程序未辦理建設工程用地規(guī)劃許可；未辦理建設工程規(guī)劃許可和施工許可；施工圖設計審查文件；沒有的或不符合要求；安全監(jiān)督不到位2施工企 業(yè)市場 行為招標發(fā)包行為不符合規(guī)定存在無證、越 級、超范圍承擔施工業(yè)務；存在掛靠、出賣資質和轉讓施工業(yè)務；施工合同未按規(guī)定簽定；3人員執(zhí) 業(yè)資格 和行為項目經理、項目總監(jiān)、安全員不在崗的或 安全員配備不到位；項目經理、項目總監(jiān)不具備執(zhí)業(yè)資格或執(zhí) 業(yè)資格與承擔項目不適應；項目經理變更手續(xù)不齊全；4法定建 設程序未辦理建設工程用地

2、規(guī)劃許可；未辦理建設工程規(guī)劃許可和施工許可； 施工圖設計審查文件沒有的或不符合要 求；安全監(jiān)督不到位的；要求加強安全監(jiān)督工作2021.03.20之前J5施工企 業(yè)市場 行為招標發(fā)包行為不符合規(guī)定存在無證、越 級、超范圍承擔施工業(yè)務；存在掛靠、出賣資質和轉讓施工業(yè)務； 施工合同未按規(guī)定簽定總監(jiān)（項目負責人）復查人 員安全隱患排查治理記錄 2排查治理單位：排查日期:工程名稱施工形象進度排查人員序號隱患名稱整改措施整改責任人整改時限復查合格日期備注6安全生 產責仕 制未建立安全責任制的；各級各部門未執(zhí)行責任制的； 經濟承包中無安全生產指標的； 未制定各工種安全技術操作規(guī)程的； 未按規(guī)定配備專（兼）職

3、安全員的； 管理人員責任制考核不合格的7目標管 理未制定安全管理目標（傷亡控制指標和安全達 標、文明施工目標）的；未進行安全責任目標分解的；無責任目標考核規(guī)定的；核辦法未落實或落實不好的；要求必須遵守安全生產責任制的考核 制度、落實到每一個人8施工組 織設計施工組織設計中無安全措施， 施工組織設計未 經審批，專業(yè)性較強的項目，未單獨編制專項安 全施工組織設計，安全措施不全面；全措施無針對性；歐全措施未落實；全面實施和落實安全生產措施，安全 生產措施應針對每一個人9分部（分 項）工 程安全 技術交 底安全 檢杳無書面安全技術交底； 交底不全面；交底未履行簽字手續(xù)；安全檢查無記錄；檢查出事故隱患整

4、改做不到定人、定時間、定 措施；對重大事故隱患整改通知書所列項目未如期 完成；加強和完善安全交底的規(guī)范性，針對 每一個工種和現(xiàn)場可能發(fā)生的安全事 故隱患制定全面的安全交底10安全教 育無安全教育制度;新入廠工人未進行三級安 全教育；無具體安全教育內容；變換工種時未進行安全教育；人不懂本工種安全技術操作規(guī)程；施工管理人員未按規(guī)定進行年度培訓的；專職安全員未按規(guī)定進行年度培訓考核或考 核不合格的規(guī)范各個崗位的安全操個人的，上安 加強安全教育與培訓工作。11班前安 全活動未建立班前安全活動制度；班前安全活動無 記錄；12特種作 業(yè)持證 上崗未經培訓從事特種作業(yè)；未持操作證上崗；13工傷事 故處理工傷

5、事故未按規(guī)定報告；工傷事故未按事故調查分析規(guī)定處理； 未建立工傷事故檔案；14安全標 志無現(xiàn)場安全標志布置總平面圖；現(xiàn)場未按安全標志總平面圖設置安全標志的；總監(jiān)（項目負責人）復查人員安全隱患排查治理記錄 3排查治理單位：排查日期:工程名稱施工形象進度排查人員序號隱患名稱整改措施整改責任人整改時限復查合格日備注15安全帽有不戴安全帽的；安全帽不符合標準的； 不按規(guī)定佩戴安全帽的；強制性要求現(xiàn)場施工人員必須穿戴安全 帽，違者給與嚴厲處罰16安全網在建工程外側未用密目式安全網 封閉的；安全網規(guī)格、材質不符合要求的； 安全網未取得建筑安全監(jiān)督管理 部門準用證的；17安全帶未系安全帶的;安全帶系掛不符合

6、要求的；安全 帶不符合標準；加強安全教育工作，貫徹落實到每一個人， 高處作業(yè)人員必須穿戴安全帶，違者給與 處罰總監(jiān)（項目負責人）復查人員安全隱患排查治理記錄4工程名稱施工形象進度排查人員序號隱患名稱整改措施整改責任 人整改時限復查合格日 期備注18-1落地 式腳 手架 工程按規(guī)定要專家論證的腳手架未論 證；腳手架未跟上施工進度； 酣桿基礎不平、不實、不符合方案 設計要求；加強腳手架安裝搭設的規(guī)范性，必 須遵照操作規(guī)程上的規(guī)定進行施工18-2立桿,大橫桿，小橫桿間距不符合設 計及規(guī)范要求；立桿（非架體頂步）未采用對接； 屮體桿件搭接長度不足及扣件連接 數(shù)量、間距不符合規(guī)范要求；加強腳手架安裝搭設

7、的規(guī)范性，必 須遵照操作規(guī)程上的規(guī)定進行施工 腳手架搭設后必須經過檢驗方可投 入使用18-3架體連墻件構造和間距不符合規(guī)定 要求；18-4腳手板未按規(guī)范進行鋪設；腳手板材質不符合要求；腳手架外側未設置密目式安全網或 網間不嚴密；開口型、一字型腳手架在開口處橫 向斜撐設置不到位；19-1懸挑 式腳 手架按規(guī)定要專家論證的腳手架未論 證；腳手架未跟上施工進度；懸挑梁與建筑結構的連接及錨固不 符合質量要求；立桿與懸挑梁固定不牢；19-2腳手板鋪設不牢、不嚴； 腳手板材質不符合要求； 懸挑梁底部防護不嚴；19-3荷載超過設計要求；荷載堆放不均勻；19-4架體連墻件構造和間距不符合規(guī)定 要求；總監(jiān)（項目

8、負責人）復查人員排查治理單位：排查日期:安全隱患排查治理記錄 5排查治理單位：排查日期:工程名稱施工形象 進度排查人員序號隱患名稱整改措施整改責任 人整改時限復查合格日備注20-1電施 工 用與外電線路小于安全距離且無防護 措施；防護措施不符合要求，封閉不嚴；20-2未米用TN-S系統(tǒng)；配電箱重復接地不符合要求； 施工機具外殼保護接零不符合要 求；咼壓線附近施工無保護措施；20-3不符合“三級配電二級保護”要求；開關箱（末級）無漏電保護或保護 器失靈;漏電保護裝置參數(shù)不匹配；違反一機、一閘、一相、一漏的；安裝位置不當、周圍雜物多等不便 操作；箱體內元器件未經“ 3C”認證或與 存在破損的；配電

9、箱內多路配電無標識；電箱無門、無鎖、無防雨措施；更換電閘箱的位置，歸放到寬 闊有足夠空間的位置，沒有鎖 的閘箱全部安鎖，保證除了專 業(yè)電工可以開啟閘箱，其余任 何人禁止開啟閘箱。20-4照明專用回路無漏電保護；燈具金屬外殼未作接零保護；室內燈具安裝高度低于2.4m未使用 安全電壓供電；潮濕作業(yè)未使用36V以下安全電壓；總監(jiān)（項目負責人）復查人員安全隱患排查治理記錄 6排查治理單位：排查日期：工程名稱施工形象 進度排查人員序號隱患名稱整改措施整改責任人整改時限復查合格日 期備注2-2圓盤電鋸符 擋 器 不 護；護 箱 防護保 關 、防電 開 器無漏 或 料位無 箱 分部、 關；、動零 開零宦傳&

10、#187; 用接護和護 專護曲置保 設 爬幄士衣故安口n3-2手持電動工具n4-2鋼筋機械用護位拉施 專，保部冷措 設求做動筋護 未要未傳鋼防 合口無o5-2電焊機匚臺匚匚電匚低匚化匚老 予 蟲©呂緣 你 冊杯絕 r或不欠 關 器助/ 開 護淀 3 設#;!Ba;必；f把膽 未要未無裝一護焊，電21-6攪拌機未設專用開關箱或開關箱不符 合要求；未做保護接零；離合器、制動器等安全裝置不符 合要求；操作手柄無保險裝置；攪拌機無防護棚和作業(yè)臺不安 全；攪拌機無保險掛鉤或掛鉤不使 用；傳動部位無防護罩；21-7氣氣瓶間距小于 5m距明火小于10m又無隔離措施；乙炔瓶使用或存放時平放；氣 瓶存

11、放不符合要求；氣瓶無防震圈、防護帽；氧氣瓶未安裝減壓器；乙炔瓶無防回火裝置；總監(jiān)（項目負責人）復查人員安全隱患排查治理記錄 7排查治理單位：排查日期：工程名稱施工形象進度排查人員序號隱患名稱整改措施整改責任人整改時限復查合格 日期備注22模板 支護混凝土模板支護工程應論證 的未按要求組織專家論證； 模板支架立桿材料、間距、 搭接方式、橫距、水平桿和剪 刀撐設置不符合規(guī)范或未按施 工方案施工；23消防 安全施工現(xiàn)場使用動明火或施工 中有火種、火源、易燃易爆物 品，未做好防護和隔離措施； 未設置消防器材，或者設置 數(shù)量不足；總監(jiān)（項目負責人）復查人員日常安全檢查記錄表被檢部門時間年月日檢查人員審核

12、人序 號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要冋題1生產設備1、機械設備是否完好現(xiàn)場檢杳2、電氣設備是否完好現(xiàn)場檢杳3、特種設備及其附件是否完好現(xiàn)場檢杳4、設備、管道密封良好無跑冒滴漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢杳5、其他設施設備是否完好現(xiàn)場檢杳2崗位人員1、勞保用品是否正確穿戴現(xiàn)場檢杳2、勞動紀律的遵守情況現(xiàn)場檢杳3、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況現(xiàn)場檢杳3工藝指標1、工藝指標的執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查2、各項指標是否異?，F(xiàn)場檢查4岡位防護設施1、扶梯、平臺完好現(xiàn)場檢查2、設備防護罩放置規(guī)范合理現(xiàn)場檢查3、職業(yè)健康防護設施是否完好現(xiàn)場檢查4、各警示標志齊全、完好、衛(wèi)生清潔現(xiàn)場檢查5其他設施每周安全檢查記錄表被檢部門時間年

13、月日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要冋題1消防設施1、消防箱內水帶良好打開窗戶通風或強制通風2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封情況3、無跑冒滴漏現(xiàn)象檢查漏點情況4、其它消防器材保管完好，取用方便現(xiàn)場檢查2滅火器材1、滅火器箱完好現(xiàn)場檢查壓力表及消防箱2、滅火器外觀良好，壓力正常現(xiàn)場檢查是否備用，保養(yǎng)良好3應急救援預案1、事故應急救援預案是否有效現(xiàn)場檢查2、危險源的安全狀況是否良好，無隱患存在現(xiàn)場檢查3、配備崗位必要的防護設施（手套、口罩，洗眼器等）及 應急救援防護用品，員工會使用防護用品現(xiàn)場檢查使用情況4保衛(wèi)1、做好節(jié)假日值班工作的指導，保證公司財產安全現(xiàn)

14、場檢杳2、節(jié)假日期間值班巡邏工作任務是否已布置人員核實3、視頻監(jiān)控系統(tǒng)值守人員已安排人員核實5生產1、安全設施是否完整有效現(xiàn)場檢杳2、生產物資是否儲備充分現(xiàn)場檢杳3、節(jié)假日值班崗位安全意識是否松懈現(xiàn)場檢杳4、備用設備是否到位現(xiàn)場檢杳6其它每月安全檢查記錄表被檢部門時間年月日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要冋題1法律法規(guī)及 規(guī)章制度執(zhí)行1、較好地執(zhí)行安全生產有關法律法規(guī)及標準抽查2、較好地執(zhí)行安全生產規(guī)章制度及操作規(guī)程抽查2人員情況1、全員經過安全培訓查培訓記錄2、特種（設備）作業(yè)人員經過專業(yè)培訓，持證上崗查特種作業(yè)證3、員工定期進行職業(yè)健康體檢查健康檔案3廠房總體1

15、、廠房基礎是否有異常，墻壁無明顯裂紋，大梁、支撐無變形現(xiàn)場檢查2、廠房的采光、通風是否良好。現(xiàn)場檢查3、廠房應急通道是否通暢現(xiàn)場檢查4、廠房內是否配有消防設施現(xiàn)場檢杳4電氣設備1、停送電按“工作票”安全制度執(zhí)行現(xiàn)場檢查2、特殊場所應使用防爆電機、防爆開關等現(xiàn)場檢查3、電氣設備線路完好、接地線完好現(xiàn)場檢查4、配電室（柜）清潔無積塵雜物；屏前屏后有絕緣墊；有防小動物 進入和防水措施現(xiàn)場檢查5、各種警示標志是否完好現(xiàn)場檢查5傳動機械設備1、人體可能接觸的轉動部位， 危險部位上的防護設施齊全可靠現(xiàn)場檢查油鏡2、設備運行平穩(wěn)，無明顯振動現(xiàn)場檢杳3、潤滑油不帶水、無乳化、無變質，量足夠（1/2-2/3油標

16、），軸承溫度正常（于65C）現(xiàn)場檢查，并用手觸試序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要冋題4、各種警示標志是否完好現(xiàn)場檢查掛牌情況6壓力容器及附 件1、壓力容器及附件是否按時校正現(xiàn)場檢查2、壓力表顯示正常，量程適當，標明上下限現(xiàn)場檢查3、法蘭墊片無泄漏現(xiàn)場檢查4、閥門能關嚴，開關靈活現(xiàn)場檢查7物料儲存1、儲存?zhèn)}庫材料堆碼、儲存按隔離、隔開、分離標準現(xiàn)場檢查8職業(yè)健康及勞 動防護1、作業(yè)現(xiàn)場各種防護裝置完好現(xiàn)場檢查2、操作人員佩戴勞動防護用品現(xiàn)場檢查9其他唐山市燕南水泥安全隱患排查治理臺賬零一八年安全隱患排查整改臺帳填報時間：2021年 月 日 填報人簽字:序 號隱患內容發(fā)現(xiàn) 時間隱患

17、來源等級整改責 任部門整改責 任人整改 時限整改措施銷號 時間驗收 人員安全隱患排查整改臺帳填報時間：2021年 月 日 填報人簽字:序 號隱患內容發(fā)現(xiàn) 時間隱患 來源等級整改責 任部門整改責 任人整改 時限整改措施銷號 時間驗收 人員安全隱患排查整改臺帳填報時間：2021年 月 日 填報人簽字:序 號隱患內容發(fā)現(xiàn) 時間隱患 來源等級整改責 任部門整改責 任人整改 時限整改措施銷號 時間驗收 人員安全隱患排查整改臺帳填報時間：2021年 月 日 填報人簽字:序隱患內容發(fā)現(xiàn)隱患等級整改責整改責整改整改措施銷號驗收號時間來源任部門任人時限時間人員安全隱患排查整改臺帳填報時間：2021年 月 日 填

18、報人簽字:序 號隱患內容發(fā)現(xiàn) 時間隱患 來源等級整改責 任部門整改責 任人整改 時限整改措施銷號 時間驗收 人員安全隱患排查整改臺帳填報時間：2021年 月 日 填報人簽字:序 號隱患內容發(fā)現(xiàn) 時間隱患 來源等級整改責 任部門整改責 任人整改 時限整改措施銷號 時間驗收 人員安全隱患排查整改臺帳填報時間：2021年 月 日 填報人簽字:序 號隱患內容發(fā)現(xiàn) 時間隱患 來源等級整改責 任部門整改責 任人整改 時限整改措施銷號 時間驗收 人員安全隱患排查整改臺帳填報時間：2021年 月 日 填報人簽字:序 號隱患內容發(fā)現(xiàn) 時間隱患 來源等級整改責 任部門整改責 任人整改 時限整改措施銷號 時間驗收 人員安全隱患排查整改臺帳填報時間：2021年 月 日 填報人簽字:序 號隱患內容發(fā)現(xiàn) 時