家具倉庫管理培訓講學

1、家具倉庫管理制度為加強成本核算，加強倉庫的管理，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護工廠資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度：一、倉庫日常管理第一條倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、 用途、類型分門別類建立相應的明細賬、 卡片；半成品、 產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片。第二條工廠財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、退回電機、返修電機應分別建賬反映。第三條必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)

2、據(jù)的正確無誤。第四條做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。第五條必須根據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各廠辦領導及工廠財務人員。工廠生產(chǎn)主管有權(quán)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。二、入庫管理第六條物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單”、“成品入庫單”、檢驗合格單”等辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象

3、。第七條入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目， 如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、 單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作 待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。第八條一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。第九條收料單的填開必須正確完整， 供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致， 如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料

4、入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。第十條因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回家具，必須由相關人員填寫退回處理單”，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。三、出庫管理第十一條各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并依據(jù)訂單使用數(shù)量做到限額領料。第十二條車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉 管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。第十三條成品家具發(fā)出必須由各銷售部開具

5、銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章（或財務簽字）和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記入賬 。四、報表及其他管理第十四條必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，并確保其正確無誤。第十五條庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的， 必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理， 否則一律不準 自行調(diào)整。第十六條 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題 （如超期、 受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等） 應及時的用書面的形式向有關部門匯報。四、倉房基礎管理1、嚴明執(zhí)行出、入庫管理手續(xù)，簽名程序務必應有盡有，采購購買發(fā)票無庫管入庫簽名， 經(jīng)辦人不能找廠長和總經(jīng)理

6、簽名打發(fā)。2、各類材料的領發(fā)，原則上認為合適而使用先進先出法。家具配件物料出庫時務必持經(jīng)工 藝員或生產(chǎn)經(jīng)理簽名的領料單， 辦理出庫手續(xù)， 并做到限額領料。 嚴禁先出庫后事后補辦出 庫手續(xù)，外購外用材料于歸廠當日必須補齊出入庫手續(xù)。3、倉管是倉庫的直接責任人，應維持倉房干凈，堆放整齊，賬目清楚，做到帳、卡、物一 致。倉庫物品應分類、定點儲存安放，以備查尋。4、每月二十五日前對倉庫物品施行清點，并于二十六日前將清點最后結(jié)果報企業(yè)，為當月 成本核計供給根據(jù)。5、樹立最低倉儲標準，庫管發(fā)覺倉儲已達到最低標準后，及時報計劃部門，結(jié)合企業(yè)情況 施行采集購買，避免停工等料影響出產(chǎn)。6、務必嚴格按倉庫管理規(guī)定

7、施行平時操作，倉管員對當日發(fā)生的業(yè)務務必及時逐筆記錄， 做到日清日結(jié)，保證物料出進及結(jié)算后余下數(shù)值的準確沒有差錯。五、材料管理制度為了合理利用材料 ,節(jié)省人、 物力以及機械設備的耗費 ,加快生產(chǎn)進度和材料使用的周轉(zhuǎn)速度 實現(xiàn)生產(chǎn)過程中人、 財、物的良性循環(huán) ,降低生產(chǎn)成本 , 提高公司經(jīng)濟效益 ,特制定本管理制度（一）、計劃工作的分類常用材料的計劃工作的實施按以下安排分工：1. 木材類、板材類、薄片類、外包類、油漆類、包材類、膠水類：物控負責計劃；2. 低值易耗類：倉庫負責計劃；3. 機修類材料：機修部負責計劃；4. 后勤、辦公類材料：行政部負責計劃；5. 非常用材料（如臨時申購的材料、設備緊

8、急維修材料等）：由各部門經(jīng)理負責計劃；6. 輔材類：生產(chǎn)辦負責計劃。（二）、材料的保管 第一條 所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實做好倉庫 的清理整頓工作，確保材料存放安全。第二條 對于一些數(shù)量較少的材料和標簽、說明書等材料，經(jīng)現(xiàn)場負責人簽字驗收之后，可 以直接交給現(xiàn)場各班線收管。 各班線應該保管好收管的材料， 若因保管不善造成材料欠缺或 材料報廢時，由現(xiàn)場責任班線負責補料。第三條 所有從倉庫借走的材料， 還回倉庫時應保證不出現(xiàn)損壞、欠數(shù)、 變質(zhì)等問題。否則， 因借用材料人保管不善，造成材料損壞、欠數(shù)、變質(zhì)時，由借料人負責補料。（三）、材料的發(fā)放與領取1、開 單第

9、一條 所有材料全部由倉庫發(fā)放，領料時憑 “領料單 ”發(fā)料。特殊情況下采購將小件材料直 接交給使用單位， 或者使用單位運用緊急特殊材料申購程序自行申購材料后直接使用時， 使 用材料單位應及時補辦好領料單交與倉庫。第二條 所有領料單由車間主管開具，領料單一旦開具，不得涂改、添加、刪減等。在開單 過程中要填寫清楚批次號碼、產(chǎn)品名稱、材料編號、數(shù)量、單位、規(guī)格等。開領料單，領料 單上的領用數(shù)量須用中文大寫。物控開領料單時，應嚴格按如下規(guī)定進行：（1）不同倉庫的材料不能開在同一張單上。（2）為便于核算成本，原材料、油漆、包裝材料、砂紙砂帶及部分輔助材料需按生產(chǎn)單號 開單，低值易耗類可不分批量開單。（3）

10、對于新增的一些生產(chǎn)輔助材料，需經(jīng)部門主管同意，物控在合理范圍內(nèi)給予開單。對 于超標準的領用材料，倉庫有權(quán)予以拒絕。（4）由現(xiàn)場或生產(chǎn)管理提供材料計劃及需單時間時，物控需在要求的時間內(nèi)開出單據(jù)。（5）所有產(chǎn)品打樣提前領用的材料，倉管須記載，在批量生產(chǎn)開單中給予扣除。（6）對于異常補料開單時，必須補料手續(xù)齊全方可開單，并在領料單上注明補料，根據(jù)補 料性質(zhì)分別注明人為和非人為。（7）所有批量使用的材料，不允許重復開單。（8）各車間主管開材料領料單時，應按照油漆顏色、結(jié)構(gòu)部件等將材料分等級、按計劃量 開單。2、發(fā) 料第一條 倉庫必須執(zhí)行 “見單發(fā)料 ”的原則，只有在收到“領料單”之后，倉庫方可發(fā)料。第

11、二條 發(fā)料內(nèi)容須與 “領料單 ”內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)的現(xiàn)象。第三條 倉庫發(fā)材料時， 應嚴格按照領料單的材種、 級別和數(shù)量發(fā)料， 不允許出現(xiàn)級別混淆。第四條 物控應了解現(xiàn)場材料使用情況，對現(xiàn)場材料的使用情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有庫存 材料時，應及時收回并退給倉庫作相應入庫處理。第五條 倉庫選料時，品管同時配合，進行驗收鑒定。（四）、 材料的使用1、材料使用原則第一條 材料的使用原則為：物盡其用。所有的材料在使用過程中，應該發(fā)揮其最大用度， 要求使用到已不能再使用為止。第二條 材料要使用得恰當，使用得合理，可用可不用的材料盡量不用，不該用的材料堅決 不用，用料時，不得用高成本材料代替低

12、成本材料。第三條 下料時，必須嚴格按照計劃清單備料尺寸下料。2、余料改用每個批次所產(chǎn)生的余料及時改用到三天內(nèi)（同材質(zhì) ）進度中的產(chǎn)品部件，若這種改用不能在三天進度中改用掉，可以在七天進度中使用或暫作庫存待以后合理改用。改出的正品料不能混雜擺放，尺寸長度不一、厚薄不一、材質(zhì)不一的料,不能放在一起 ,改出的料須掛牌；當班改不完的材料不能放入 （廢料 ）角木料中； 當本批次正品料交加工后，相應同批次不能使用的余料必須在同一時間內(nèi)通過余改、拼板、 指接等方式使之成為等利用大板料入庫，以便及時改用于下一批次。七、退料、補料和換料1、退 料第一條 依據(jù)退料原因，退料可分為以下幾種：A 外包退料：外包來料不

13、良造成的退料；B 內(nèi)部不良來料類退料：公司內(nèi)部因前工作段加工來料不良造成的退料；C 數(shù)據(jù)錯誤類退料：計劃材料過多、領料領多、交接數(shù)據(jù)出錯等原因造成的退料；D 余料類退料：材料在使用過程中產(chǎn)生的正常余料須退與倉庫再利用的退料。E 改良類退料： 材料領用單位在工作過程中進行各類改善活動導致材料節(jié)約， 多余材料需退 料。第二條 退料程序1 外包退料：退料單位填寫退料單（部門主管簽字）T生產(chǎn)主管確認 T品管經(jīng)理確認 T廠長確認T倉庫T 退外包。2 前工作段加工來料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：經(jīng)品管鑒定后由退料部門直接退前一部門（要做好數(shù)據(jù)交接工作 ）；木工退備料：退料單位填寫退料單

14、（注明退料原因、是否人為、責任人等等，由退料部門主 管簽字）-生產(chǎn)主管確認T廠長確認（依據(jù)退料原因依制度對責任人開具罰款單）T退備料。3 數(shù)據(jù)錯誤類退料：退料單位填寫退料單 （由退料部門主管簽字 ） -生產(chǎn)主管確認 -廠長確認 （對責任人開具罰款 單 ） -退備料。4 余料退料：退料單位填寫退料單 （注明退料原因、 是否人為、 責任人等等， 由主管簽字 ） -廠長確認 -退 備料5、改良類退料： 退料單位填寫退料單 （由退料部門主管簽字 ） -生產(chǎn)主管確認 -廠長確認 -退備料。第三條 退料時間規(guī)定1. 外包退料：A 一般性外包退料手續(xù)要求在 2 小時之內(nèi)辦好，材料要求在 8 小時之內(nèi)退走；B

15、 緊急退外包材料要求在 2 小時之內(nèi)將貨退走；2. 內(nèi)部退料： 內(nèi)部退料時間依據(jù)生產(chǎn)情況而定，一般地，以不影響生產(chǎn)進度為主。但余料退料時，本批次 產(chǎn)品余料應在領用下一批次產(chǎn)品材料的時間之前退回。八、補 料第一條 補料時間規(guī)定補料單送達之后， 被補料單位或采購應立即處理。 一般地， 補外包料要求在半小時之內(nèi)將訂 購工作做好 （包括確定供貨商、確定供貨價格、確定材料回廠時間、下訂單）等。內(nèi)部補料要求在 8 小時之內(nèi)處理完成。第二條 補料的有關規(guī)定：A. 備料木材補料時，補料單上必須填寫材質(zhì)、規(guī)格和數(shù)量，同時注明補料原因。B. 補料時，不允許不同產(chǎn)品相同材質(zhì)的材料補在一起。九、材料報廢1、材料報廢原則生產(chǎn)材料因各類原因損壞到不能滿足各單位的使用要求，存放這些材料浪費場地資源， 我們可以對這些材料進行報廢處理。 報廢的原則為： 已經(jīng)確認材料已遭受到徹底損壞， 不能滿足 各單位的使用要求，存放過久會影響生產(chǎn)工作的順利開展。2、材料報廢程序 材料報廢時，須先經(jīng)部門主管確認材料已確實遭受到徹底損壞，然后對損壞原因進行調(diào)查，若調(diào)查結(jié)果為人為原因，則應對相關責任人進行處罰之后方可進行報廢（已經(jīng)補料的不用處罰）。3、報廢程序為：A. 現(xiàn)場材料報廢：相關單位填寫申請單（部門主管簽字）t生產(chǎn)主管簽字 t廠長簽字t物控處理（改用或直接當 廢品處理