度民辦非企業(yè)單位年度檢查報告書選編

1、附件2民辦非企業(yè)單位年度檢查報告書（2015年度）單 位 名 稱 （蓋章）登 記 證 號 法定代表人 （簽字）經(jīng) 辦 人 經(jīng)辦人聯(lián)系 舟山市民政局制填 表 說 明一、本報告書一式兩份，請認真填寫，內(nèi)容確保真實無誤。二、本年度變更登記事項，主要填寫登記事項中發(fā)生變更的內(nèi)容。如：單位名稱、法定代表人、住所、業(yè)務(wù)主管單位、業(yè)務(wù)范圍、活動資金、章程等的變更情況。三、決策機構(gòu)是指董（理）事會或校（院）務(wù)委員會等；監(jiān)督機構(gòu)是指監(jiān)事會或監(jiān)事。四、本報告書填寫的內(nèi)容截止時間為2015年12月31日。六、表中選擇項,請在“”打“”。七、本報告網(wǎng)上填報完整后提交，待民政局預(yù)審?fù)ㄟ^后即可網(wǎng)上打印。八、本報告書必須經(jīng)

2、法定代表人簽字，同時加蓋本單位印章，方為有效。一、基本情況表地 址網(wǎng) 址法定代表人（單位負責人）聯(lián)系 號碼從業(yè)人員數(shù)其中專職人員數(shù)其中兼職人員數(shù)決 策 機 構(gòu)董事會 理事會決策機構(gòu)人數(shù)其中女性監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)事會 監(jiān)事監(jiān)督機構(gòu)人數(shù)其中女性舉 辦 者開辦資金（萬元）是否取得非營利組織免稅資格是 否 是否取得公益性捐贈稅前扣除資格是 否 最近一次參加社會組織評估情況參評時間： 年 獲評等級： A工作人員情況（一）年末職工人數(shù)人其中：年齡結(jié)構(gòu)情況人其中：女性人1、35歲及以下人其中：受教育程度情況人2、36歲至45歲人1、大學?？迫?、46歲至55歲人2、大學本科及以上人4、56歲及以上人其中：職業(yè)資格水

3、平情況人（二）志愿者服務(wù)人次數(shù)人次1、助理社會工作師人志愿服務(wù)時間時間2、社會工作師人業(yè)務(wù)主管單位主 管 處 室聯(lián) 系 人聯(lián)系 填表須知：董事會、理事會、決策機構(gòu)及決策機構(gòu)人數(shù)、監(jiān)督機構(gòu)及監(jiān)督機構(gòu)人數(shù)、舉辦者、開辦資金見章程。二、本年度內(nèi)設(shè)機構(gòu)增減情況表增 加機 構(gòu) 名 稱負 責 人成立時間減 少機 構(gòu) 名 稱負 責 人撤銷時間三、本年度變更登記事項表變更事項變更時間變更前情況變更后情況四、公益慈善活動情況表活動名稱參加人數(shù)時間受益對象活動內(nèi)容本年度提供免費服務(wù)（物資）折款： 萬元。本度參與政府購買服務(wù)情況：購買服務(wù) 次，購買服務(wù)金額總計 萬元。五、自律與誠信建設(shè)情況1、理（董）事會制度有 無

4、6、服務(wù)項目、服務(wù)內(nèi)容、收費標準公示有 無 2、會員管理服務(wù)制度有 無7、年度財務(wù)狀況披露（含捐贈和資助資產(chǎn)）是 否 3、財務(wù)和資產(chǎn)管理制度有 無8、重大事項活動報告是 否 重大事項名稱 4、會費收取和管理制度有 無9、獲相關(guān)部門獎勵情況有 無 獎勵項目 5、印章管理制度有 無 10、受有關(guān)部門處罰情況有 無 處罰事由 六、黨建工作情況表黨員情況工作人員黨員數(shù)專職工作人員黨員人數(shù)黨員組織關(guān)系在本單位的人數(shù)黨組織建設(shè)情況已建立黨組織建立黨組織形式黨委 黨組 黨總支 黨支部 臨時黨支部 聯(lián)合黨支部 其他（注明類型）黨組織成立時間黨組織掛靠單位未建立黨組織符合建立黨組織條件但尚未建立 有黨員但不符合

5、黨組織建立條件無黨員七、2015年度工作總結(jié)和2016年度工作計劃八、會 計 報 表（一）資產(chǎn)負債表 單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1短期借款61短期投資2應(yīng)付款項62應(yīng)收款項3應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4應(yīng)交稅金65存貨8預(yù)收賬款66待攤費用9預(yù)提費用71一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資15預(yù)計負債72其他流動資產(chǎn)18一年內(nèi)到期的長期負債74流動資產(chǎn)合計20其他流動負債78流動負債合計80長期投資：長期股權(quán)投資21長期負債：長期債權(quán)投資24長期借款81長期投資合計30長期應(yīng)付款84其他長期負債88固定資產(chǎn)：長期負債合計90固定資產(chǎn)原價31減：累計折舊

6、32受托代理負債：固定資產(chǎn)凈值33受托代理負債91在建工程34文物文化資產(chǎn)35負債合計100固定資產(chǎn)清理38固定資產(chǎn)合計40無形資產(chǎn)：無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)：非限定性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)：限定性凈資產(chǎn)105受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計110資產(chǎn)總計60負債和凈資產(chǎn)總計120（二）業(yè)務(wù)活動表 單位：元項 目行次上年末數(shù)本年累計數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收入其中：捐贈收入12提供服務(wù)收入3商品銷售收入4政府補助收入5投資收益6其他收入9收入合計11二、費用(一)業(yè)務(wù)活動成本12其中：13141516(二)管理費用21(三)籌資費用24(四)其他費用28費用合計35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為

7、非限定性凈資產(chǎn)40四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”填列)45（三）現(xiàn)金流量表 單位：元項 目行次金 額一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：接受捐贈收到的現(xiàn)金12提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3銷售商品收到的現(xiàn)金4政府補助收到的現(xiàn)金5收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計13提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金14支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金19現(xiàn)金流出小計23業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金25取得收益所收到的現(xiàn)金26處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金30現(xiàn)金流入小計34購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35對外投資所支付的現(xiàn)金36支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流出小計43投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金45收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金48現(xiàn)金流入小計50償還借款所支付的現(xiàn)金51償付利息所支付的現(xiàn)金52支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金55現(xiàn)金流出小計58籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額59四