管理評審程序

1、管理評審程序1. 目的 確保質量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 適用范圍 本程序適用于公司總經理組織公司的最高管理層對質量、環(huán)境、 職業(yè)安康平安管理體系進展的評審。3. 職責3.1 公司總經理負責主持管理評審會議；批準管理評審方案和管理評審報告。3.2 管理者代表負責編制管理評審的方案；編制管理評審報告；提供全面的質量、環(huán)境、職 業(yè)安康平安管理體系運行情況的報告包括方針和目標的實施情況 ；對管理評審報告中提 出的各項糾正和預防措施的實施情況，組織有關人員進展跟蹤和驗證。3.3 公司各部門主管領導負責準備并提供本部門主管的各項質量、環(huán)境、職業(yè)安康平安活動 的實施情

2、況報告；制定并實施管理評審中與本部門有關的各項糾正和預防措施。4. 工作程序4.1 評審頻次4.1.1 一般情況下，公司于每年的 12 月下旬進展一次管理評審。4.1.2 在以下情況下，由公司總經理提出，適時進展管理評審： 當公司的組織構造、產品構造發(fā)生重大調整、市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生重大 變化時； 當公司發(fā)生重大質量事故、重大環(huán)境污染事故、重大OHS 事故或相關方有重大投訴時； 當法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變更時； 當總經理認為必要時。4.2 評審人員4.2.1 管理評審由公司總經理負責主持，管理者代表協(xié)助。由管理者代表作好與管理評審有 關的各項準備工作。4.2.2 參加管理評

3、審的人員通常有：各職能部門經理、主管。4.2.3 必要時 ,由總經理決定是否需要增加參與管理評審的人員。4.2.4 每次管理評審的參加人員，在管理評審方案中做出具體規(guī)定。4.3 管理評審方案4.3.1 一般情況下， 在每年的 11 月初編制管理評審方案。 如發(fā)生之情況， 那么適時編制管理 評審方案。 管理評審方案由管理者代表編制。 管理評審方案的內容包括：評審目的、評審內 容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準備等。管理評審方案報總經理批準。4.3.2 管理者代表負責將總經理批準后的管理評審方案下發(fā)給參加管理評審的有關人員。 管理評審方案的審批原件由管理者代表歸檔保存。4.4 管理評審

4、的輸入4.4.1 評審輸入的準備參加管理評審的人員在收到管理評審方案后， 依據評審目的和內容， 通過調查研究、 分析有 關的職業(yè)安康平安記錄，在二周內，準備好需提交的資料。通常情況下，各職能部門/ 人員應按以下分工， 準備管理評審所需的各類總結性報告和資料 這些報告和資料可以匯總在一 份報告里： 質量環(huán)境平安部 QEHS危險源辨識、風險評價和風險控制狀況的總結報告。環(huán)境因素的識別與評價總結報告。 應急準備和響應情況總結，事件、事故調查處理情況總結報告。 糾正和預防措施實施情況報告。 監(jiān)視和測量報告在報告里，對環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據的監(jiān)測污染物排放的監(jiān)測，資源、能源消耗的監(jiān)測情況，OHS運行參數(shù)的監(jiān)測情況

5、，運行控制的監(jiān)控情況，產品質量統(tǒng)計分析情況，目標、指標的符合情況，管理方案完成進度，法律法規(guī)遵循情況的檢查進展總結。 相關方的投訴、建議及其要求報告。 改良建議可涉及目標、管理方案的調整，資源增加等內容 ，本部門目標、管理方案實 施情況報告。 產品研發(fā)部 R&D 產品開發(fā)、改良情況報告。 新產品開發(fā)中的危險源辨識、風險評價和風險控制情況。 新產品開發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況。 減少電腦輻射的措施。 改良建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。 生產技術部 PE 生產過程測量和監(jiān)控情況報告包括特殊過程確實認及監(jiān)控情況，生產過程的能力信息等。 設備管理情況報告含壓力容器管理情況

6、、設備平安運行情況。 設施、設備更新、調整時的危險源辨識、風險評價和風險控制情況。 設備運行中的環(huán)境保護情況如對設備噪聲的控制，對漏、滴油的控制與處理等等。 設施、設備更新、調整時的環(huán)境因素控制情況。 新、改、擴建工程中環(huán)境保護的情況。 生產用電、用水、用氣情況分析報告。 污水處理情況。對工程施工單位環(huán)境、OHS施加影響的報告。 改良建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。 生產部 生產方案的執(zhí)行情況報告。 生產本錢、物料耗損情況報告。 生產現(xiàn)場質量控制情況報告。 工作場所的風險噪音、有毒化學品的使用等控制情況報告。 工作場所事故、事件統(tǒng)計報告。 工藝紀律執(zhí)行情況報告。 工時合理性分析報告。

7、生產中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學品的控制情況報告。 物料消耗分析報告。 改良建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。 倉庫 倉庫管理、產品貯存狀況報告。 倉庫平安管理情況防火、化學品的管理等 。改良建議，本部門 OHS目標、OHS管理方案實施情況報告。 采購部供給商業(yè)績情況報告。供給商業(yè)績情況報告。對生產物資供給商施加環(huán)境、OHS影響的報告。 改良建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。 人事行政部 組織機構適宜性、 人力資源的總體分析報告 分析人力資源的配置是否與消除和降低 OHS 風險、消除和降低環(huán)境污染相適應，等等 。 人員培訓情況報告。 消防演習情況總結報告。 員工安康情況檢查

8、、勞動紀律檢查總結報告。對生活物資供給商、廢棄物回收商環(huán)境、OHS施加影響的報告。 改良建議包括員工合理化建議 ，本部門目標、管理方案實施情況報告。 營銷部 效勞情況報告包括顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客 反應的其他信息 。 本年度銷售及市場分析報告報告中應說明有無對管理體系產生影響的市場環(huán)境變化，對運輸公司、報關公司環(huán)境、OHS施加影響的報告。 新產品開發(fā)建議含產品環(huán)境、平安建議 。 客戶使用產品過程中產生的環(huán)境問題。 出差過程中出現(xiàn)的事故情況總結。 合同的執(zhí)行狀況報告。 改良建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。 生產車間 生產方案完成情況報告。 生產過程質量

9、控制情況報告。 生產現(xiàn)場質量控制情況報告。 生產中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學品的控制情況報告。 物料、能源消耗分析報告。 工作場所事故、事件統(tǒng)計報告。 生產平安情況報告。 改良建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。 總經理 必要時，總經理就企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)安康平安戰(zhàn)略提交報告。11 管理者代表 管理者代表對各部門提交的報告進展分析，并在此根底上編寫 “質量、 環(huán)境、 職業(yè)安康平安 管理體系運行情況報告，內容包括： 方針、目標實施情況。 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。 內、外部審核的結果。 質量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系文件的變動、組織構造的變動以及其他內外部環(huán)境 的

10、變化如法律法規(guī)的變化等 。 質量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價。改良建議。評審輸入資料的提交 各職能部門準備的各類報告應于管理評審實施前一周提交給管理者代表，管理者代表在 此根底上，準備好全面的質量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系運行情況報告。 各職能部門 / 人員應按管理評審方案中所確定的參加本次管理評審的人數(shù)，準備相應數(shù)量的報告 /資料 ,提交管理評審，并另外準備一份交管理者代表歸檔保存。4.5 召開管理評審會本公司所進展的管理評審通常以會議的形式進展， 管理評審會由總經理主持， 管理者代表負 責會議的準備工作，作好會議簽到和會議記錄并予以保存。管理評審的內容

11、參加管理評審會的人員應按管理評審方案的安排，對所提交的報告 / 資料進展逐項的分析并 就以下內容進展評審： 方針是否適宜？方針實現(xiàn)程度如何？是否需要更新目標、指標和管理方案？ 現(xiàn)有危險源辨識、風險評價和風險控制過程是否適宜。風險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施 是否有效？ 現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？ 過程控制情況如何包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或優(yōu)化？ 產品質量狀況如何有無重大質量問題？ 環(huán)境、 OHS 績效趨勢。 事故和事件的調查處理情況。 糾正和預防措施實施情況。 顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反應的其他信息。 相關方的投訴、建

12、議及其要求。 法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？ 資源是否配置得當，能否滿足實現(xiàn)方針和目標的要求？ 組織構造、管理職能是否適宜和協(xié)調？活動及其相應文件是否需要修正？ 自前次管理評審以來所進展的內部審核和外部審核的結果及其有效性。 管理體系適應環(huán)境變化的應變能力。 需要改良和加強的領域是什么？4.5.3 管理評審中應對確定的改良工程進展原因分析，并提出改良的建議，落實責任部門。4.5.4 評審結論評審輸出 總經理在以上評審的根底上作出評審結論并對評審后的改良活動提出明確要求。評審結論包括： 管理體系的適宜性、充分性和有效性的結論。 組織機構是否需要調整。 管理體系文件主要指質量、環(huán)境、職業(yè)安康平安綜

13、合管理手冊、程序文件是否需要 修改。 資源配備是否充足，是否需要調整增加。 方針、目標、管理方案是否適宜？是否需要修改。 制訂下一年度質量、環(huán)境、職業(yè)安康平安目標、指標的建議。 需要修改的管理體系要素、過程和產品如有的話 。4.6 管理評審報告 管理評審完畢后三日內 ,由管理者代表編寫出“管理評審報告。內容包括：評審目的、評審日期、評審內容、評審時間、組織人、參加人員、管理評審結論包括采取的改良、糾正和預防措施 。管理評審報告經總經理審批后,由管理者代表負責在管理評審完畢7 個工作日內，分發(fā)給參加管理評審會的有關部門 / 人員。4.7 改良、糾正和預防措施的實施與驗證4.7.1 對管理評審中確定的突破性改良工程，按?持續(xù)改良控制程序 ?的要求實施與驗證。4.7.2 對管理評審中確定的維持性改良工程，由質量環(huán)境平安部QEHS填寫“糾正和預防措施要求表，經管理者代表批準后,下發(fā)給相應的責任部門。糾正和預防措施的