xx軟件公司質(zhì)量手冊

1、 分分 發(fā)發(fā) 號：號： 受控狀態(tài)：受控狀態(tài)：質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊（XXZGA2002）xxx 軟件產(chǎn)業(yè)有限公司軟件產(chǎn)業(yè)有限公司二二 OO 二年二月二十日二年二月二十日批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 頁頁 擬擬 制：制： 審審 核：核： 批批 準(zhǔn)：準(zhǔn)： 發(fā)發(fā) 布布 令令本公司依據(jù) GBT19001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了重慶市 xxx 軟件產(chǎn)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊 ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。貫徹 GBT19001：2000 族標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將大大推進(jìn)公司質(zhì)量管理科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的進(jìn)程。本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的文字描述，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理

2、的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我們建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，公司各部門和全體員工都必須遵照執(zhí)行，本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。本質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，質(zhì)量部對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總總 經(jīng)經(jīng) 理：理：年年 月月 日日任任 命命 書書 為了建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù) GBT19001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司質(zhì)量管理體系工作的需要，特任命胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理者代表，其職責(zé)為：1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包

3、括改進(jìn)的需求；3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總總 經(jīng)經(jīng) 理：理：年年 月月 日日目目 錄錄0.1 公司概況公司概況 .10.2 組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖 .20.3 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 .10.4 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 .11.0 質(zhì)量手冊說明質(zhì)量手冊說明 .12.0 引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn) .13.0 適用范圍適用范圍 .14.0 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 .14.2.3 文件控制程序文件控制程序 .14.2.4 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 .15.0 管理職責(zé)管理職責(zé) .15.4 策劃策劃 5

4、.4.2 質(zhì)量管理策劃控制程序質(zhì)量管理策劃控制程序 .15.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通 .15.6 管理評審控制程序管理評審控制程序 .16.0 資源管理資源管理 .16.2 人力資源管理程序人力資源管理程序 .16.3 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 .17.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) .17.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 .17.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序 .37.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 .17.4 采購控制程序采購控制程序 .17.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 .17.6 監(jiān)視和測量

5、裝置的控制程序監(jiān)視和測量裝置的控制程序 .18.0 測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn) .118.2.1 顧客滿意程度測量程序顧客滿意程度測量程序 .18.2.2 內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核程序 .18.3 不合格品控制程序不合格品控制程序 .18.4 數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序 .18.5 改進(jìn)控制程序改進(jìn)控制程序 .1附：附：任命書任命書發(fā)布令發(fā)布令 質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄清單 0.1 公司概況公司概況重慶市 xxx 軟件產(chǎn)業(yè)有限公司是一家已穩(wěn)健運(yùn)營八年的高科技企業(yè)，以計(jì)算機(jī)硬件、軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，兼營代理國內(nèi)外品牌電腦、防盜報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇對講

6、系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設(shè)計(jì)、安裝。產(chǎn)品在銀行、電信、電力、交通、工商、稅務(wù)、保險(xiǎn)、證券、電信、事業(yè)機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、酒店、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等行業(yè)得到了廣泛的運(yùn)用。公司目前是重慶規(guī)模最大的計(jì)算機(jī)軟件和系統(tǒng)集成企業(yè)之一。在大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、綜合布線、安全防范工程、各種軟硬件平臺的開發(fā)設(shè)計(jì)、分布式數(shù)據(jù)庫應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)等方面具有一定的能力。公司設(shè)有行政部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、質(zhì)量部、市場部、方案中心、工程技術(shù)部、研發(fā)中心、售后服務(wù)部、生產(chǎn)部等 10 個(gè)部門。公司總部設(shè)在重慶市江北區(qū)，總面積兩千余平方米，其中有寬敞明亮、布局合理的辦公區(qū)，有功能齊備的電教培訓(xùn)室，有覆蓋面廣、應(yīng)用性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)通信實(shí)

7、驗(yàn)室，為公司進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、實(shí)驗(yàn)、培訓(xùn)、驗(yàn)證等提供了必要的資源保障。 科技時(shí)代，以人為本，xxx 已建立了良好的激勵(lì)、競爭、考核機(jī)制，為活躍在不同崗位上的 xxx 員工提供了盡展個(gè)人才能的空間。xxx 現(xiàn)有科技人員 40 余名，多數(shù)已成為獲得不同網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國際認(rèn)證資格的工程師。高學(xué)歷、專業(yè)強(qiáng)、年輕化是 xxx60 余名員工的顯著特點(diǎn)。他們知識結(jié)構(gòu)新，善于探索，為 xxx 高層次的技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 xxx 注重與各高等院校及資深專家交流合作，已取得中國軟件行業(yè)協(xié)會、軟件評測中心等機(jī)構(gòu)的鼎力支持。為給企業(yè)培養(yǎng)實(shí)用型人才，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學(xué)校。同時(shí)，xxx 也

8、注重與國際、國內(nèi)著名廠商建立良好的伙伴關(guān)系，從而獲取產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)支持、人員培訓(xùn)、售后服務(wù)等上游資源，充分保障了終端用戶的需求。xxx 先后被市科委、市信息產(chǎn)業(yè)局認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”和“軟件企業(yè)” 。同時(shí)還成為重慶市首批被國家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)認(rèn)定為“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成三級資質(zhì)”的八家高科技企業(yè)之一。 xxx 科技的代表性產(chǎn)品有：xxx 客戶服務(wù)中心（適用于銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)） ，xxx 中間業(yè)務(wù)平臺（適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)） ，xxx 視頻會議系統(tǒng)（包含 VOD 點(diǎn)播系統(tǒng)） 、xxx 社會養(yǎng)老保險(xiǎn)管理系統(tǒng)、xxx 發(fā)票稽查舉報(bào)管理系統(tǒng)、xxx 網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)） 、智能交

9、通控制系統(tǒng)、xxx 通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、xxx 智能建筑自控系統(tǒng)，xxx 校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校） 、xxx 企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè) MIS、企業(yè) ERP、企業(yè) MRP-ii，企業(yè) OA，企業(yè) PDM，制藥企業(yè) GMP） 、xxx 事業(yè)單位辦公自動化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。 公司為適應(yīng)現(xiàn)代管理需要，建立了企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)，以實(shí)現(xiàn)管理的及時(shí)和高效。公司經(jīng)營宗旨為“幫助企業(yè)信息化” 。幫助企業(yè)最好地發(fā)揮生產(chǎn)力和競爭力，以“追求個(gè)人與社的共同發(fā)展”為基本理念，以“團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)、挑戰(zhàn)、民主”為企業(yè)精神，以振興民族信息產(chǎn)業(yè)為己任，不斷致力于世界信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為推動人類社

10、會的共同進(jìn)步而努力。法人代表：陳秀祥聯(lián)系電話：86236775789967742538 傳真：862367000264公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路 76 號光宇大廈 15 樓 郵編：400020公司網(wǎng)址： E-mail： 0.2 組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖公司的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 財(cái) 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部 市 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部售 后 服 務(wù) 部N C 生 產(chǎn) 部0.3 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總

11、業(yè) 務(wù) 副 總 市 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部管 理者代 表售 后 服 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部 0.4 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表市場部市場部 職能部門職能部門體系要求體系要求總總經(jīng)經(jīng)理理管管理理者者代代表表業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理行行政政副副總總經(jīng)經(jīng)理理質(zhì)質(zhì)量量部部行行政政部部商商務(wù)務(wù)部部研研發(fā)發(fā)中中心心工工程程技技術(shù)術(shù)部部方方案案中中心心售售后后服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部市市場場一一部部市市場場二二部部4 管理體系管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手

12、冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責(zé)管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出6 資源管理資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力意識和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7

13、.2.3 顧客溝通7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意程度測量程序8.2.2 內(nèi)部審核

14、8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注：“”：歸口 “”“”：責(zé)任 “”：配合1.0 質(zhì)量手冊說明質(zhì)量手冊說明1手冊內(nèi)容手冊內(nèi)容本手冊依據(jù) GBT19001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和本公司的實(shí)際情況編制而成，它包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括除 GBT19001：2000 標(biāo)準(zhǔn)中 7.5.2 條以外的全部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2.2.手冊管理手冊管理 為確保手冊的適宜性和

15、有效性，使質(zhì)量管理的所有現(xiàn)場都能得到其有效版本，本節(jié)對手冊 的管理作如下規(guī)定：本手冊由質(zhì)量部歸口管理，具體負(fù)責(zé)編制、校審、發(fā)放、更改、換版，并對手冊 的保管、使用進(jìn)行監(jiān)督、考核。 管理要求 a 編制和審批 本手冊由質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，解釋權(quán)歸質(zhì)量部。 b 發(fā)放 本手冊正本由質(zhì)量部歸檔保管，副本由質(zhì)量部統(tǒng)一編號，造冊登記發(fā)放（有條件時(shí)可 在網(wǎng)上發(fā)布），使用部門簽字領(lǐng)取。 c 本手冊分“受控”和“非受控”兩種?！笆芸亍笔謨栽陟轫撋霞由w有“受控文件”紅 色印章，編號后發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)?！胺鞘芸亍笔謨圆患由w紅色 印章，不編號。 d手冊發(fā)布后，由質(zhì)量

16、部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其能正確理解、統(tǒng) 一認(rèn)識、全面執(zhí)行。 e 修改1)為確保手冊的適宜性、有效性和充分性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對其修改。除勘誤性 修改外，修改內(nèi)容必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2)修改由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并將修改的相關(guān)信息記錄在手冊的更改記錄頁內(nèi)，保存文件更改申請單。3)修改采用就頁劃改、換頁或換版三種方式。換頁或換版修改應(yīng)收回原頁或原版，并加 蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行處理。 f 換版 本手冊根據(jù)需要進(jìn)行換版。換版由質(zhì)量部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。發(fā)行新版時(shí)， 應(yīng)及時(shí)收回作廢版的手冊。 g 使用1)本手冊的持有者必須對其妥善保管，不得損失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、外

17、贈或復(fù)印， 調(diào)離公司時(shí)應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。 2)手冊持有者發(fā)現(xiàn)手冊有嚴(yán)重?fù)p壞或丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部按規(guī)定補(bǔ)發(fā)。 h 評審 質(zhì)量部每年應(yīng)結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量體系審核對手冊進(jìn)行一次審查，以確保其適宜性、有效性 和充分性。3.3.術(shù)語和定義術(shù)語和定義本手冊采用 GBT19000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn) 1. 本手冊中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，通過描述已構(gòu)成本手冊的條文，在被引用的標(biāo)準(zhǔn) 被修改之前，本手冊為有效版本。如所引用的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，本手冊將作相應(yīng)的修改， 使其與引用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的內(nèi)容相適應(yīng)。 2. 本手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)有： GB/T 19000-2

18、000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 19004-2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 3. 本手冊中所引用的上述標(biāo)準(zhǔn)僅在本章節(jié)中總體進(jìn)行描述，不再在以后的章節(jié)中重復(fù)加以描述。3.0 適用范圍適用范圍 本手冊適用于公司各職能部門及科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場。對內(nèi)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。對外，在合同環(huán)境下，是本公司向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供質(zhì)量管理能力和能增強(qiáng)顧客滿意能力的證實(shí)。 本質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。4.0 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系4.14.1 總則總則 公司按照 GBT19001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系

19、，形成文件，加以實(shí)施，并堅(jiān)持持續(xù)改 進(jìn)。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求： 1. 為使產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司識別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過程，并編制相應(yīng)的 程序文件。這些過程既包括從識別顧客需求到評價(jià)顧客滿意程度的大過程，也包括每一過程 中的若干具體質(zhì)量活動的子過程； 2. 確定過程之間的相互作用、過程順序和過程接口關(guān)系； 3. 明確規(guī)定過程的輸入、輸出及確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 4. 確保能夠獲得必要的用于支持過程運(yùn)行的資源和對過程進(jìn)行監(jiān)視的信息； 5. 對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，分析監(jiān)視和測量結(jié)果并對過程采取必要的措施，以確保實(shí)現(xiàn)對過程 所策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)；

20、4.24.2 文件要求文件要求 4.2.14.2.1 概述概述 1. 按照 GBT19001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊（包括為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序） ；c.為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（包括部門工作手冊、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等） ；d.對所完成的活動和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的各種記錄。 2. 質(zhì)量管理體系文件是指質(zhì)量管理體系信息及其承載媒體。公司質(zhì)量管理體系信息的承載媒體 可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體。 3. 適宜的文件可以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。公司質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量及其

21、詳略程度與本 公司的規(guī)模、過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力相適應(yīng)。 4.2.24.2.2 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊 為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，公司編制質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a.質(zhì)量管理體系的適用范圍，包括需要?jiǎng)h減的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和刪減的細(xì)節(jié)及刪減的理由；b.為標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求所編制的形成文件的程序；c.對經(jīng)識別的公司質(zhì)量管理體系過程及過程間的相互作用的描述。 質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種。受控質(zhì)量手冊按 XX/ZGA4.2.3-2002文件控制程序規(guī)定的要 求予以控制。4.2.3 文件控制程序文件控制程序1目的目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使

22、用的文件適用、有效，而不被誤用。2范圍范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的，包括以紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、或其它電子媒體為載體的文件的控制。3職責(zé)職責(zé)1.質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。2.方案中心及其它各部門負(fù)責(zé)管理各自的文件和資料。3.各部門制定的文件，由本部門自行管理。同時(shí)，還應(yīng)作好公司及其它部門發(fā)放的相關(guān)文件的管理。4.質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)合內(nèi)部審核，組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審。4程序程序4.14.1 文件分類及保管文件分類及保管 1. 質(zhì)量手冊（包含所有過程控制的程序文件） ，由質(zhì)量部備案保存。 2. 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：部門工作手冊，作為部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括：a

23、)管理標(biāo)準(zhǔn)（部門各項(xiàng)管理制度） ；b)工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等） ；c)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等） ；d)部門質(zhì)量記錄。以上文件由各部門編制、保存，發(fā)相關(guān)職能部門并送質(zhì)量部備案存檔。其他質(zhì)量文件：針對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 3. 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有 關(guān)的法律、法規(guī)文件等，由行政部保存。4.24.2 文件的編號文件的編號 1. 質(zhì)量管理體系文件的編號 1) 質(zhì)量手冊a)編號規(guī)則：XX/ZGA 一版號，共用

24、11 個(gè)字符來表示。b)舉例說明： XX/ZGA 一 2002，XX/ZG 表示 xxx 公司質(zhì)量管理體系文件，A 表示質(zhì)量手冊，2002 表示為 2002 年版。 2) 質(zhì)量記錄12a)編號規(guī)則：XX/ZGB主要使用部門代號質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號記錄編號。其中“B”表示質(zhì)量記錄。b)舉例說明：XX/ZGBZL5.601，表示質(zhì)量部在質(zhì)量手冊第 5.6 章管理評審控制程序中的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。 3) 其他質(zhì)量體系文件a)編號規(guī)則：XX/ZGC部門代號文件順序號年號，其中“C”表示其他質(zhì)量體系文件。b)舉例說明：XX/ZGCYF052002，表示研發(fā)中心于 2002 年發(fā)布的第 5 號文件

25、。 2. 部門代號規(guī)定如下：工程技術(shù)部： GC研發(fā)中心： YF市場部： SC 商務(wù)部： SW行政部： XZ 財(cái)務(wù)部： CW質(zhì)量部： ZL方案中心 FA售后服務(wù)部 SH 4.34.3 文件編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 1. 質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 2. 各部門的工作文件由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門負(fù) 責(zé)登記、發(fā)放，并送質(zhì)量部備案； 3. 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： 4. 各文件管理部門應(yīng)確保文件使用的各場所都能及時(shí)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、 回收要填寫文件資

26、料發(fā)放、回收記錄 ，采用電子郵件發(fā)文時(shí)，可不作記錄，但應(yīng)能識別 文件發(fā)放、回收狀態(tài)。 5. 因文件破損需重新發(fā)新文件時(shí)，分發(fā)號不變，收回相應(yīng)舊文件；因丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予 新的分發(fā)號，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.44.4 文件的受控標(biāo)識文件的受控標(biāo)識 1. 文件分為“受控”和“非受控”兩種。 2. 凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件均為受控文件，由各主管部門按規(guī)定進(jìn)行控制。 3. 受控文件中除質(zhì)量手冊在封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章外，其余受控文件不加蓋受 控印章，需要編號時(shí)，應(yīng)按編號登記、發(fā)放。4.54.5 文件更改文件更改 1. 質(zhì)量手冊需更改時(shí)，由申請更改部門填寫文件更改申請單 ，經(jīng)

27、管理者代表審核，報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后由質(zhì)量部組織更改。質(zhì)量部保留文件更改的記錄； 2. 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單 ，經(jīng)原審批部門審批后，再由各 相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān) 背景資料； 3. 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性要求。4.64.6 文件保存、作廢與銷毀文件保存、作廢與銷毀 1. 文件保存3a.文件必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b.各部門文件由本部門指定的資料管理員保管。質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核對各部門文件的保管情況進(jìn)行檢查；c.各部門資料管理員應(yīng)及時(shí)填寫部門受控文件清單 。如清

28、單內(nèi)容有變化，應(yīng)在備注欄加以說明；d.任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。 2. 文件作廢與銷毀 a. 所有失效或作廢文件，由相關(guān)部門指定的資料管理員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出并 加蓋“作廢”印章，妥善保管，防止作廢文件的非預(yù)期使用；b.因某種原因需保留任何已作廢的文件時(shí)，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c.對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請部門組織銷毀。 3. 文件復(fù)制 復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件時(shí)，應(yīng)填寫文件復(fù)制申請單 ，一般文件由各部門經(jīng)理按 規(guī)定權(quán)限審批，重要文件需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可復(fù)制，復(fù)

29、制后由資 料管理人員登記編號。4.74.7 外來文件的控制外來文件的控制 1. 收到外來文件的部門應(yīng)進(jìn)行登記，識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，填寫現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單 ， 經(jīng)審批后統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 3. 相關(guān)部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單” ，并 報(bào)質(zhì)量部備案。4.84.8 文件評審文件評審 每年由質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核，組織有關(guān)部門結(jié)合平時(shí)使用情況，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行 檢查、評審，必要時(shí)，按 4.5 條款的規(guī)定予以修改。4.94.9 對承載媒體不是紙張的

30、文件的控制，應(yīng)對照上述規(guī)定執(zhí)行。對承載媒體不是紙張的文件的控制，應(yīng)對照上述規(guī)定執(zhí)行。4.104.10 作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 。1. 相關(guān)文件相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序 。2. 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄文件資料發(fā)放、回收記錄文件更改申請單部門受控文件清單文件銷毀申請文件復(fù)制申請單文件資料移交清單現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單44.2.4 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序1.目的目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.范圍范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行記錄的控制。3.職責(zé)職

31、責(zé)1.質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄及對記錄的控制情況。2.各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保管好本部門的質(zhì)量記錄。3.各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4.程序程序4.14.1 記錄收集、整理記錄收集、整理 各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單， 清單應(yīng)表明質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。4.24.2 記錄標(biāo)識記錄標(biāo)識 質(zhì)量記錄的標(biāo)識通過執(zhí)行文件控制程序中對質(zhì)量記錄的編號規(guī)定來實(shí)現(xiàn)。4.34.3 記錄填寫、更改記錄填寫、更改 1. 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫 的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理

32、由，并在相應(yīng)的欄目內(nèi)畫上斜線。記錄上的簽名應(yīng)簽全名。 2. 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時(shí)在其上方寫上 更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.44.4 記錄保存記錄保存 1. 各部門指定的資料管理員必須將本部門的質(zhì)量記錄分類、編目，依日期順序整理，存放于通 風(fēng)、干燥的地方，所有質(zhì)量記錄都要保持清潔，字跡清楚。各部門應(yīng)按規(guī)定的期限保存記錄。 2. 質(zhì)量部編制質(zhì)量記錄清單 ，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、 編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門 應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工

33、作手冊的附冊，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。 3. 質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核檢查各部門質(zhì)量記錄的管理情況。4.54.5 記錄借閱、復(fù)制記錄借閱、復(fù)制 1. 各部門根據(jù)需要，向質(zhì)量部申請領(lǐng)用所需記錄空白表； 2. 需借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.64.6 記錄銷毀記錄銷毀 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由銷毀部門填寫文件銷毀申請單 ，交部 門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請部門組織銷毀。4.74.7 記錄格式記錄格式 1. 各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，送質(zhì)量部備案。 2. 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，更改按文件控制程序

34、的有關(guān)規(guī)定辦理。5. 相關(guān)文件相關(guān)文件文件控制程序6. 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單文件資料發(fā)放、回收記錄文件復(fù)制申請單文件銷毀申請單5.0 管理職責(zé)管理職責(zé)5.15.1 管理承諾管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對在公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 1. 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a.總經(jīng)理應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的質(zhì)量管理要求；b.總經(jīng)理應(yīng)清楚知道產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；c.總經(jīng)理通過培訓(xùn)、發(fā)行內(nèi)部刊物、召開會議和個(gè)別談話等方式，使員工樹立起質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司的重要性，使他

35、們積極參加與提高質(zhì)量的有關(guān)活動。 2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全體員工都理解質(zhì)量方針，并自 覺貫徹執(zhí)行； 3. 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性和 充分性； 4. 總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。5.25.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭取超越這些需 求和期望。為此，總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)開展以下工作： 1. 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸并執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序確定顧 客的需求和期望； 2. 將顧

36、客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求。這些要求包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要 求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能滿意； 3. 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會隨時(shí)間推移而變化，因此，總經(jīng)理通過執(zhí)行管理評審控制程序和改進(jìn)控制程序的規(guī)定來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客不斷變化的需求。5.35.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針 1. 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要 求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：以人為本、創(chuàng)新為魂、精誠立業(yè)、持續(xù)改進(jìn)，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)

37、質(zhì)的服務(wù)，為顧以人為本、創(chuàng)新為魂、精誠立業(yè)、持續(xù)改進(jìn)，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為顧客架起通向信息高速公路的橋梁?？图芷鹜ㄏ蛐畔⒏咚俟返臉蛄?。 本公司立足于人才，以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，完善服務(wù)體系，以最好的質(zhì)量和 最高服務(wù)保持企業(yè)的生命力，實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾，創(chuàng)造更大的社會價(jià)值。 2. 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3. 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序 。 4. 各級經(jīng)理、部長要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，

38、使全體員工正確理 解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5. 公司要不斷地通過執(zhí)行管理評審控制程序 ，對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)，對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 6. 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都要進(jìn)行控制，執(zhí)行文件控制程序 。5.4 策劃策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 公司在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面追求的目的，它包括滿足 產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，與質(zhì)量方針保持一致。 公司制定的質(zhì)量目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具體要求的判定指標(biāo)，是可以量化 和可以測量的，并將質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到相關(guān)的職能和層次上。 根據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，結(jié)合公司產(chǎn)品的方向和產(chǎn)品

39、特點(diǎn)，本公司的質(zhì)量目標(biāo)確定為：a a顧客滿意度不低于顧客滿意度不低于 9595 ； b b產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于 9595 ； c c顧客投訴處理率為顧客投訴處理率為 100100 。5.4.2 質(zhì)量管理策劃控制程序質(zhì)量管理策劃控制程序1.目的目的對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2.范圍范圍適用于為確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的質(zhì)量管理體系的策劃。.3.職責(zé)職責(zé)1.總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。2.管理者代表負(fù)責(zé)審核各中心、部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各中心、部門進(jìn)行質(zhì)量管

40、理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.各中心、部門主要負(fù)責(zé)人組織本中心、部門的質(zhì)量策劃。4.程序程序4.14.1 質(zhì)量目標(biāo)的管理和展開質(zhì)量目標(biāo)的管理和展開1、質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標(biāo)的管理部門，負(fù)責(zé)宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，宣傳各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任，收集相關(guān)信息，組織評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度。2、與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)各職能部門應(yīng)針對公司分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)和目標(biāo)值，填寫年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開表 ，制定切實(shí)可行的措施，確保分解給本部門的目標(biāo)值能夠?qū)崿F(xiàn)。3、對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行動態(tài)管理，質(zhì)量部結(jié)合公司在管理評審活動中的安排，組織有關(guān)部門對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性進(jìn)行評價(jià)，確保質(zhì)

41、量目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)。4.24.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 1. 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a.按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b.組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c.組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 2. 針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 。4.34.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容質(zhì)量策劃的內(nèi)容 1. 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 2. 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī) 定；b.識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目

42、標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c.對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；d.根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。e.策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。4.44.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 1. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容； 2. 應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致； 3. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.54.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量策劃輸出文件的編制、

43、審批和發(fā)放 1. 各部門質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各中心經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審批后， 以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。 2. 各部門質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā) 布日期。4.64.6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 1. 各中心、部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、 存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)量部。 2. 質(zhì)量部對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢 查表報(bào)告總經(jīng)理。 3. 質(zhì)量策劃的更改a)質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由

44、更改部門填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b)在進(jìn)行更改時(shí)應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如，組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 4. 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由各策劃部門保存。5. 相關(guān)文件相關(guān)文件文件控制程序 。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序 。6. 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表文件更改申請單年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開表5.5 職責(zé)、權(quán)限與職責(zé)、權(quán)限與溝通溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，使公司能協(xié)調(diào)地指揮和控制與質(zhì)量有關(guān)的活動，總經(jīng)理規(guī)定了公司各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次的管

45、轄范圍內(nèi)予以傳達(dá)。同時(shí)，還要求各部門和各崗位之間通過會議、培訓(xùn)等溝通方式，增進(jìn)相互了解，使規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限更為合理，能更好地得到貫徹、落實(shí)。5.5.1.15.5.1.1 總經(jīng)理總經(jīng)理1全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保員工能理解并自覺貫徹執(zhí)行；3主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性；4為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源；5設(shè)置組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定它們的職責(zé)和相互關(guān)系；6指定一名管理者代表；7為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。5.5.1.25.5.1.

46、2 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理1.組織分管各部編制本部門的工作文件，并對適宜性進(jìn)行審批；2.組織產(chǎn)品的研發(fā)活動，監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃的實(shí)施，確保按計(jì)劃組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；3.組織評審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務(wù)、培訓(xùn)活動有關(guān)的顧客的需求；4.參與管理評審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動；5.完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)；6.對因管理不力造成顧客對產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴負(fù)責(zé)。5.5.1.35.5.1.3 行政副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理1.負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)工作及總經(jīng)理交辦的其它工作；2.組織分管各部編制本部門的工作文件，并對適宜性進(jìn)行審批；3.組織商務(wù)部開展合格供方的調(diào)查

47、、評價(jià)、選擇和再評價(jià)活動，確保供方按公司的要求提供符合要求的產(chǎn)品；4.參與管理評審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動；5.對因管理不力造成采購不及時(shí)或采購不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)。5.5.1.45.5.1.4 管理者代表管理者代表 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識的形成； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.1.55.5.1.5 質(zhì)量部（經(jīng)理）質(zhì)量部（經(jīng)理） 1. 責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行評審； 2. 制定并實(shí)施公司

48、的質(zhì)量工作計(jì)劃，監(jiān)督、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量方針、實(shí)施體系文件的 情況； 3. 組織對管理評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 4. 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； 5. 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督其糾正； 6. 負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞與處理。5.5.1.65.5.1.6 行政部（經(jīng)理）行政部（經(jīng)理） 1. 根據(jù)公司各部門人員需求，進(jìn)行員工招聘； 2. 編制公司各部門及各崗位人員的任職要求；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào) 配人員的依據(jù)對不滿足任職要求的，提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求； 3. 制定、實(shí)施公司年度培訓(xùn)

49、計(jì)劃 ，組織崗前基礎(chǔ)教育，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估； 4. 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和主要設(shè)施進(jìn)行控制； 5. 規(guī)定并執(zhí)行人事管理制度；6.組織合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組編制合同管理辦法，并組織培訓(xùn)，對合同執(zhí)行、管理進(jìn)行檢查、 考核。5.5.1.75.5.1.7 方案中心（經(jīng)理）方案中心（經(jīng)理） 1. 負(fù)責(zé)本部員工的崗位技能培訓(xùn) 2. 負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)集成方案的編制； 3. 組織本部編制系統(tǒng)集成的實(shí)施方案、施工計(jì)劃，并對項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督； 4. 積極參與管理評審和配合內(nèi)部審核工作； 5. 配合市場部作好售前技術(shù)支持工作，向顧客提供軟件產(chǎn)品概要設(shè)計(jì)說明； 6. 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的驗(yàn)證測試工作。5.5.1

50、.85.5.1.8 工程技術(shù)部（經(jīng)理）工程技術(shù)部（經(jīng)理）1.負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2.制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。組織編制工程實(shí)施方案和工程施工計(jì)劃；3.負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成、軟件安裝工程及其過程質(zhì)量的控制；4.組織系統(tǒng)集成、軟件安裝工程的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收與交付；5.負(fù)責(zé)對不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施；6.參與評審與系統(tǒng)集成、軟件安裝工程有關(guān)的顧客的要求；7.收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；8.參與管理評審，配合內(nèi)部審核；9.認(rèn)真做好系統(tǒng)集成產(chǎn)品的配合服務(wù)工作。5.5.1.95.5.1.9 研發(fā)中心（經(jīng)理）研發(fā)中心（經(jīng)理）1組織編制本部門

51、的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2嚴(yán)格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設(shè)計(jì)過程的要求，及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)質(zhì)量；3參加與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審；4組織制定開發(fā)計(jì)劃，并按計(jì)劃生成各個(gè)階段的開發(fā)文檔；5按開發(fā)計(jì)劃的規(guī)定，組織適合于每個(gè)開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；6參與對不合格品的控制，并根據(jù)要求采取相應(yīng)的糾正和予防措施；7負(fù)責(zé)運(yùn)用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息數(shù)據(jù)，以尋求任何改進(jìn)的需求；8參與管理評審，配合內(nèi)部審核；9認(rèn)真配合做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。5.5.1.105.5.1.10 市場部（經(jīng)理）市場部（經(jīng)理）1組織編制本部門的工作

52、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。組織編制監(jiān)視系統(tǒng)的技術(shù)方案和工程施工計(jì)劃；3組織監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品的市場開發(fā)，對顧客與監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評審；4收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運(yùn)用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；5參與管理評審，配合內(nèi)部審核；6認(rèn)真做好產(chǎn)品的服務(wù)工作。5.5.1.115.5.1.11 商務(wù)部（經(jīng)理）商務(wù)部（經(jīng)理）1組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2開展合格供方的調(diào)查、評價(jià)、選擇和重新評價(jià)活動，確保供方按公司的規(guī)定提供符合要求的產(chǎn)品；3組織編制物資采購計(jì)劃，采購計(jì)劃應(yīng)具有能正確表達(dá)采購

53、要求的采購信息；4負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃的適宜性，確保采購物資符合規(guī)定要求；5確保采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活動，未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不符合規(guī)定要求的采購產(chǎn)品不得入庫或非預(yù)期使用；6對因管理不力造成采購不及時(shí)或采購不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)；7參與管理評審，配合內(nèi)部審核。5.5.1.125.5.1.12 售后服務(wù)部（經(jīng)理）售后服務(wù)部（經(jīng)理）1.組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能部門與顧客間的溝通工作；3.負(fù)責(zé)登記、處理顧客的投訴和反饋的意見，督導(dǎo)責(zé)任部門提出可行的糾正方案，并跟蹤解決情況；4.宣傳、執(zhí)行公司的服務(wù)方針政策；5.建立顧客檔案，收集顧客反饋信息，分析來

54、自市場、顧客與質(zhì)量有關(guān)的各種數(shù)據(jù)，測量顧客的滿意程度；6.提出服務(wù)體制的改進(jìn)方案，完善公司的服務(wù)體制；7.參與不合格品的處理，并依據(jù)處理結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；8.參與管理評審，配合內(nèi)部審核。 5.5.1.135.5.1.13 財(cái)務(wù)部（經(jīng)理）財(cái)務(wù)部（經(jīng)理） 1. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算； 2. 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)； 3. 負(fù)責(zé)倉庫管理，并對庫存物資進(jìn)行標(biāo)識； 4. 負(fù)責(zé)對不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施； 5. 參與管理評審，配合內(nèi)部審核。5.5.2 管理者代表管理者代表 公司根據(jù) GB/T19001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量管理體系的需要，任命胡

55、曉華副總經(jīng)理為管理者代表，不論其行政職責(zé)如何，其質(zhì)量職責(zé)見 5.5.1.4 條之規(guī)定。5.5.3 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通1.公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完 成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任和全員參與的效果。2.公司采用辦公網(wǎng)絡(luò)、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及其它媒體等方式，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部溝通。5.6 管理評審控制程序管理評審控制程序1.目的目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。2.范圍范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評審活動。3.職責(zé)職責(zé)1.總經(jīng)理審批管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告

56、，主持管理評審活動。2.管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評審報(bào)告。3.質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定評審計(jì)劃、收集并提供管理評審所需的資料，對評審后采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.程序程序4.14.1 管理評審計(jì)劃管理評審計(jì)劃 1. 每年至少進(jìn)行一次管理評審，但兩次評審的間隔時(shí)間不得大于 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果 進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。2. 每年由質(zhì)量部編制年度管理評審計(jì)劃 ，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容主要包 括：評審目的；評審依據(jù)；評審時(shí)間

57、；評審范圍；參加評審部門（人員） ；評審內(nèi)容。 3. 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評審頻次公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重或連續(xù)發(fā)生投訴時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.24.2 管理評審輸入管理評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 1. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 2. 顧客反饋的質(zhì)量信息，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的信息等； 3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，

58、包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 4. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5. 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 6. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工 藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 7. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性有問題時(shí)。4.34.3 評審準(zhǔn)備評審準(zhǔn)備 1. 評審前 10 天，或內(nèi)審后，質(zhì)量部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 并提交本次管理評審計(jì)劃，由管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審輸入的

59、要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。評審資料由管 理者代表確認(rèn)。 3. 質(zhì)量部向參加評審的人員發(fā)放管理評審?fù)ㄖ獑渭氨敬卧u審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.44.4 管理評審會議管理評審會議 1. 總經(jīng)理主持評審會議。參評人員對評審輸入進(jìn)行評審，對存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù) 防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；2. 參評人員應(yīng)根據(jù)評審輸入提供的有關(guān)信息和本人對公司質(zhì)量管理體系的了解，對公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力以及存在的差距、改進(jìn)的措施發(fā)表意見。3.總經(jīng)理依據(jù)會議材料和與會人員的發(fā)言對公司質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和持續(xù)增強(qiáng)顧 客的滿意能

60、作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等） ，并對改進(jìn)提出具體要求。4.54.5 管理評審輸出管理評審輸出 1. 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核與評審；資源需求等。 2. 會后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報(bào)告 ，經(jīng)管理者代表審 核后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評 的輸入。4.64.6 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證 1.