IATF16949生產(chǎn)過(guò)程控制程序含配套表格

1、XXX股份有限公司控制狀態(tài):生產(chǎn)過(guò)程控制程序HCKJ/QP-022A文件編號(hào):文件版本:生效日期:發(fā)文編號(hào):2016.07.01編制制造部審核批準(zhǔn)責(zé)任單位流程描述備注總經(jīng)辦制造部生產(chǎn)調(diào)度車間生產(chǎn)計(jì)產(chǎn)品制造計(jì)劃刁車間生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)調(diào)度車間主任班組長(zhǎng)制造部制造部質(zhì)量部制造部質(zhì)量部制造部質(zhì)量部班組加工計(jì)區(qū)班組加工計(jì)劃材料料單領(lǐng)料單工藝文件生產(chǎn)輔助物品確認(rèn)表工裝夾具清單習(xí)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤表制造流程卡產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡I6報(bào)檢單零件檢驗(yàn)指導(dǎo)卡過(guò)程檢查記錄包裝檢查確認(rèn)表成品檢驗(yàn)報(bào)告入庫(kù)單»生產(chǎn)方針：按時(shí)、保質(zhì)、保量、低耗、高效、安全1 目的確?？偨?jīng)辦的生產(chǎn)過(guò)程管理滿足產(chǎn)品研制需求及市場(chǎng)訂單的需求，對(duì)

2、生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行管理，確保這些工序處于受控狀態(tài)。2 適用范圍適用于總經(jīng)辦研制產(chǎn)品及批量制造產(chǎn)品制造過(guò)程的所有工序的管理。3 定義無(wú)4 職責(zé)制造部負(fù)責(zé)接收產(chǎn)品制造計(jì)劃，負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程的實(shí)施。生產(chǎn)調(diào)度編制車 問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃、班組加工計(jì)劃，車間及班組進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備并實(shí)施生產(chǎn)。4.1 APQP多功能小組負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品工藝文件、控制文件、檢驗(yàn)文件的擬定。4.2 制造部負(fù)責(zé)工裝、模具、夾具、檢具的制作和修理。4.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)工序過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)督和檢查質(zhì)量文件的執(zhí)行情況，對(duì)相 應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備、儀表進(jìn)行控制。4.4 車間主任接到生產(chǎn)指令后制訂本車間的生產(chǎn)計(jì)劃以及負(fù)責(zé)追蹤生產(chǎn)計(jì)劃的完成 情

3、況，確保按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。4.5 班組長(zhǎng)按車間生產(chǎn)計(jì)劃組織完成生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)完成情況 上報(bào)車間主任。4.6 各車間主任、班組長(zhǎng)監(jiān)督操作人員嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，按工藝、按圖紙進(jìn) 行操作。4.7 采購(gòu)人員保證生產(chǎn)所需的物料供應(yīng)。5 工作程序5.1 生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品制造計(jì)劃由總經(jīng)辦下發(fā)至制造部。 生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)產(chǎn)品制造計(jì)劃編制車間 生產(chǎn)計(jì)劃，由制造部下發(fā)至各車間，并通報(bào)技術(shù)部。生產(chǎn)調(diào)度協(xié)助各車間編制班組 加工計(jì)劃下發(fā)至各班組執(zhí)行。5.2 產(chǎn)前調(diào)查準(zhǔn)備5.2.1 制造部督促各車間作好產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，包括完成生產(chǎn)訂單所需要的人員、設(shè) 備、工具、工裝、檢具、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。5.2.2

4、制造部工藝組負(fù)責(zé)編制工藝文件。5.2.3 采購(gòu)人員根據(jù)生產(chǎn)指令的要求作好物料供應(yīng)準(zhǔn)備工作，具體見(jiàn)采購(gòu)控制程 序。5.2.4 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)指令和生產(chǎn)計(jì)劃的要求作好工裝夾具、工藝指導(dǎo)書領(lǐng)取配 備，具體見(jiàn)設(shè)備控制程序工裝控制程序，同時(shí)根據(jù)相關(guān)要求作好各項(xiàng)安全、培訓(xùn) 等工作。5.2.5 班組長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃/進(jìn)度追蹤表的要求作好人力、設(shè)備等各項(xiàng)資源的調(diào) 查準(zhǔn)備工作。5.2.6 車間技術(shù)人員根據(jù)要求作好工藝檢查、刀具檢查、圖紙等技術(shù)準(zhǔn)備工作。同 時(shí)協(xié)助車間主任作好各項(xiàng)培訓(xùn)工作。5.2.7 各生產(chǎn)檢查和準(zhǔn)備人員對(duì)檢查結(jié)果預(yù)計(jì)不能滿足的方面要主動(dòng)及時(shí)采取相應(yīng) 措施予以滿足或進(jìn)行調(diào)整并取得制造部經(jīng)理的批準(zhǔn)。

5、措施或報(bào)告的時(shí)限以不影響本部門或相關(guān)部門的計(jì)劃執(zhí)行為準(zhǔn)。5.3 生產(chǎn)實(shí)施：5.3.1 車間主任每天根據(jù)計(jì)劃要求，對(duì)本車間的人員（操作工、班組長(zhǎng)、工藝員）、設(shè)備和工裝夾具、 物料，進(jìn)行合理分派和調(diào)度，動(dòng)態(tài)掌握本車間的計(jì)劃、質(zhì)量、工藝、操作、物耗、設(shè)備、 庫(kù)存（原物料、在制品、成品）、生產(chǎn)環(huán)境狀況和安全因素。5.3.2 班組長(zhǎng)：每天根據(jù)計(jì)劃要求和車間主任的安排， 對(duì)本班組的人員、設(shè)備和工裝夾具、物料，進(jìn) 行合理分派和調(diào)度，動(dòng)態(tài)掌握本班組的計(jì)劃、質(zhì)量、工藝、操作、物耗、庫(kù)存（原物料、 在制品、成品）、生廠環(huán)境狀況和安全因素。5.3.3 技術(shù)員：根據(jù)車間主任的指派，按照工藝要求及時(shí)完成作業(yè)調(diào)整和設(shè)定，

6、向操作人員講解操作 要領(lǐng)、檢驗(yàn)要點(diǎn)和方法、安全注意事項(xiàng)，并對(duì)操作工的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)其錯(cuò) 誤的操作和違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象及時(shí)糾正。5.3.4 操作人員：a）嚴(yán)格按圖樣、工藝及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合要求；b）正確操作和使用生產(chǎn)設(shè)備及工裝夾具， 并按規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)工作，保證設(shè)備有 持續(xù)；穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，具體見(jiàn)設(shè)備控制程序、工裝控制程序；c）正確使用計(jì)量器具，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，確保計(jì)量器具的精確性，并確保其在有 效期內(nèi)使用，具體見(jiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序；d）做好自檢、互檢工作，并按要求填寫相應(yīng)表單，接受品管部的質(zhì)量檢查和監(jiān)督；e）按規(guī)定要求做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、傳遞和保護(hù)，具體見(jiàn)標(biāo)識(shí)及可追

7、溯性控制程序。f）及時(shí)清理各自區(qū)域和機(jī)臺(tái)的碎屑、 邊角料、廢次品等雜物，執(zhí)行6S管理規(guī)定， 保持作業(yè)環(huán)境清潔有序。g）操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格或可疑產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)隔離；出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào) 告，具體見(jiàn)不合格品控制程序。5.3.5 檢驗(yàn)員按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序、產(chǎn)品工藝、控制計(jì)劃和檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求對(duì)在制品 和制成品加以檢驗(yàn)和記錄，分析檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)加工參數(shù)的偏離及時(shí)指導(dǎo)和或要求工藝員、 操作工調(diào)整，并對(duì)操作工的自檢和互檢要求進(jìn)行檢查和監(jiān)督。5.4 生產(chǎn)監(jiān)控：5.4.1 監(jiān)控項(xiàng)目、職責(zé)和方法操作工班組長(zhǎng)車間主任制造部經(jīng)理質(zhì)量部設(shè)備管理員技術(shù)部綜合部財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員監(jiān)控力法計(jì)劃00R)0統(tǒng)計(jì)比較質(zhì)量0

8、0廠00產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序物料0000采購(gòu)管理程序工藝00000工藝紀(jì)律檢查，現(xiàn)場(chǎng)巡視操作0000工藝卡，操作指導(dǎo)書物耗0000000核對(duì)考核指標(biāo)庫(kù)存_0000庫(kù)房管理制度環(huán)境00«6S管理規(guī)定安全00000各類操作指導(dǎo)書和總經(jīng)辦規(guī) 定5.4.2 監(jiān)控信息傳遞每個(gè)方面的監(jiān)控結(jié)果根據(jù)以上職責(zé)制造部?jī)?nèi)部每天層層上報(bào)至制造部經(jīng)理，可在碰頭 會(huì)上反饋，其余職能部門按信息溝通管理程序要求執(zhí)行。5.5 分析/總結(jié)和改進(jìn)：與生產(chǎn)有關(guān)的各級(jí)管理人員按 信息溝通管理程序和各部門主管報(bào)告要求及時(shí) 填寫各自的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和整理各部門的報(bào)表和分析報(bào)告，對(duì)各方面現(xiàn)實(shí)和潛在的工 作缺陷主動(dòng)的采取糾正和預(yù)防措施

9、，具體按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，并發(fā)動(dòng) 部屬和積極的聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門在質(zhì)量、交期、成本和服務(wù)上開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，具體按持 續(xù)改進(jìn)工作程序要求執(zhí)行。5.6 本程序形成的相關(guān)質(zhì)量記錄按記錄控制程序執(zhí)行。6 相關(guān)文件6.1 采購(gòu)控制程序6.2 設(shè)備控制程序6.3 工裝控制程序6.4 人力資源管理與培訓(xùn)程序6.5 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序6.6 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6.7 6S管理規(guī)定6.8 不合格品控制程序6.9 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序6.10 信息溝通管理程序6.11 各部門主管報(bào)告要求6.12 糾正和預(yù)防措施控制程序6.13 持續(xù)改進(jìn)管理程序6.14 記錄控制程序6.15 偶發(fā)事件應(yīng)急處理程序6.16 庫(kù)房管理規(guī)定7 相關(guān)記錄7.1 生產(chǎn)指令7.2 銷售要貨單7.3 生產(chǎn)計(jì)劃/進(jìn)度追蹤表7.4 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表7.5 報(bào)檢單7.6 入庫(kù)單7.7 班組加工計(jì)劃7.8 車間生產(chǎn)計(jì)劃7.9 產(chǎn)品制造計(jì)劃保存期三年 保存期二年 保存期三年 保存期三年 保存期二年 保存期五年 保存期一年保存期一