XX煤礦2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核辦法最詳細(xì)

1、XX煤業(yè)2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核辦法為貫徹落實(shí)集團(tuán)實(shí)施精細(xì)化管理的戰(zhàn)略舉措，樹(shù)立成本意識(shí)和效益觀 念，以“增量增收，提質(zhì)增效”為目標(biāo)，完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核機(jī)制，強(qiáng)化 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核的引領(lǐng)作用，確保2019年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，結(jié)合 XXXX 礦實(shí)際，特制定本辦法。一、組織機(jī)構(gòu)為保證指標(biāo)考核結(jié)果公平、公正、及時(shí)、準(zhǔn)確，礦研究決定成立指標(biāo)考 核領(lǐng)導(dǎo)小組和指標(biāo)考核綜合辦。（一）指標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：礦班子其他成員成 員：生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、機(jī)電科科長(zhǎng)、調(diào)度室主任、安監(jiān)科科長(zhǎng)、勞 資科科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、綜合辦主任、物業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)指標(biāo)考核辦公室，辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)科，辦公室主任由財(cái)務(wù) 科科長(zhǎng)兼

2、任。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)1、指導(dǎo)礦井指標(biāo)考核辦法制定，研究制定實(shí)現(xiàn)年度指標(biāo)的重要措施， 督促指標(biāo)保障措施的落實(shí)；2、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督各項(xiàng)指標(biāo)的完成，提出改進(jìn)意見(jiàn)；審核各項(xiàng)指標(biāo)考 核結(jié)果及獎(jiǎng)罰報(bào)告；3、對(duì)科室之間、科室與區(qū)隊(duì)之間可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的重大分歧進(jìn)行 協(xié)調(diào)。（三）考核辦公室職責(zé)1、負(fù)責(zé)礦井指標(biāo)考核體系的建立和完善，制定指標(biāo)考核辦法，報(bào)指標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議；2、負(fù)責(zé)指標(biāo)的分解、下達(dá)；每月根據(jù)指標(biāo)完成情況，形成考核報(bào)告并 提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)報(bào)指標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核；3、協(xié)助指標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)、處理指標(biāo)執(zhí)行和考核過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。二、考核對(duì)象礦所屬的3個(gè)生產(chǎn)單位、5個(gè)輔助生產(chǎn)單位、8個(gè)職能管理科室（

3、一）生產(chǎn)單位綜采隊(duì)、綜掘甲隊(duì)、綜掘乙隊(duì)（二）輔助生產(chǎn)單位通風(fēng)隊(duì)、機(jī)運(yùn)隊(duì)、鉆機(jī)隊(duì)、準(zhǔn)備隊(duì)、車隊(duì)（三）職能科室生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科、調(diào)度室、安監(jiān)科、勞資科、財(cái)務(wù)科、綜合辦、物業(yè)三、考核指標(biāo)（一）對(duì)生產(chǎn)區(qū)隊(duì)考核指標(biāo)主要包括安全、產(chǎn)量、進(jìn)尺、成本和煤質(zhì)等 指標(biāo)。（二）對(duì)輔助區(qū)隊(duì)的考核指標(biāo)主要包括安全、影響時(shí)間和成本指標(biāo)。（三）對(duì)職能科室的考核指標(biāo)主要包括安全、 產(chǎn)量、進(jìn)尺、煤質(zhì)、成本、 食堂費(fèi)用和四項(xiàng)費(fèi)用（辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)和行政車輛費(fèi)）等指標(biāo)。各單位的具體考核指標(biāo)及權(quán)重見(jiàn)附件。四、考核周期及依據(jù)（一）考核周期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)基本指標(biāo)均實(shí)行月度考核，月度兌現(xiàn)。（二）考核依據(jù)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)依據(jù)礦下達(dá)月度

4、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)項(xiàng)考核，考核結(jié)果與區(qū)隊(duì)、部室及相關(guān)單位進(jìn)行掛鉤。五、考核辦法（一）考核方式1 .區(qū)隊(duì)：區(qū)隊(duì)指標(biāo)考核結(jié)果與區(qū)隊(duì)工資及單位負(fù)責(zé)人、全部副職掛鉤；2 .科室：科室指標(biāo)考核結(jié)果與部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員掛鉤。（二）區(qū)隊(duì)考核指標(biāo)辦法1 .安全指標(biāo)：按照礦安全考核相關(guān)制度文件，由安監(jiān)科進(jìn)行考核，每 月出具考核報(bào)告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)勞資科按月兌現(xiàn)。2 .生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)（1）生產(chǎn)單位：根據(jù)礦月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)為依據(jù)進(jìn) 行考核。綜采隊(duì)產(chǎn)量指標(biāo)考核，噸煤考核單價(jià)為元/噸，綜采隊(duì)月產(chǎn)量計(jì)件工資=月產(chǎn)量X噸煤考核單價(jià)X調(diào)整系數(shù)X計(jì)劃完成百分比。A、斷層，落差在0.8-2米時(shí)，范圍內(nèi)噸煤產(chǎn)量單

5、價(jià)按1.05系數(shù)調(diào)整; 落差在2-4米時(shí)，范圍內(nèi)產(chǎn)量單價(jià)按1.1系數(shù)調(diào)整；落差在4米以上，范 圍內(nèi)產(chǎn)量單價(jià)按1.2系數(shù)調(diào)整。R工作面破研長(zhǎng)度在10米以上，平均破肝厚度在 0.8米以上，影響 范圍內(nèi)產(chǎn)量按1.05系數(shù)調(diào)整，破研長(zhǎng)度每增加10米，按0.05系數(shù)遞增。G生產(chǎn)條件特別復(fù)雜時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室、勞資科和財(cái)務(wù)科共 同商定解決方案。綜掘甲隊(duì)、綜掘乙隊(duì)進(jìn)尺指標(biāo)考核兌現(xiàn)，區(qū)隊(duì)結(jié)算工資 =進(jìn)尺量X延 米考核單價(jià)X調(diào)整系數(shù)X計(jì)劃完成百分比，延米考核單價(jià)為：煤巷單價(jià) 元 /米，具體單價(jià)按照巖石占斷面比例進(jìn)行調(diào)整。掘進(jìn)巷道延米考核單價(jià)調(diào)整表廳P巖石占斷面比例調(diào)整系數(shù)備注1巖石比例 20%1按煤巷計(jì)算

6、220%C巖石比例 40%1.5340%C巖石比例 60%2460%C巖石比例 80%2.55巖石比例80%3按巖巷計(jì)算(注：煤礦事業(yè)部對(duì)礦結(jié)算單位為：煤巷單價(jià)1100元/米，半煤巷道單價(jià)2200元/米，全巖巷道單價(jià)3300元/米)進(jìn)尺單價(jià)以斷面15m為標(biāo)準(zhǔn)斷面，大于或小于15m按照15m標(biāo)準(zhǔn)斷面 進(jìn)行折算。(2)輔助生產(chǎn)單位：按照綜采隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成情況進(jìn)行考核，與綜采 隊(duì)平均工資進(jìn)行掛鉤，具體調(diào)整系數(shù)如下表。輔助區(qū)隊(duì)各專業(yè)根據(jù)綜采隊(duì)平均工資調(diào)整系數(shù)表系數(shù) 輔助區(qū)調(diào)整系數(shù)備注機(jī)運(yùn)隊(duì)0.75通風(fēng)隊(duì)0.65鉆機(jī)隊(duì)0.7準(zhǔn)備隊(duì)0.75-1根據(jù)當(dāng)月工程性質(zhì)確定車隊(duì)0.6具體算法為：輔助區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)工資

7、總額 =綜采隊(duì)當(dāng)月人均工資X權(quán)重系數(shù)X調(diào)整系數(shù)X區(qū)隊(duì)人數(shù)。(3)區(qū)隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)考核獎(jiǎng)罰綜采隊(duì)、綜掘甲隊(duì)、綜掘乙隊(duì)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)罰生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)完成情況獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)表廳P完成計(jì)劃百分比獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)1完成計(jì)劃百分比 80%對(duì)隊(duì)長(zhǎng)處罰2000元280%C完成計(jì)劃百分比 90%對(duì)隊(duì)長(zhǎng)處罰1500元390%C完成計(jì)劃百分比 100%對(duì)隊(duì)長(zhǎng)處罰1000元4100%C完成計(jì)劃百分比 110%對(duì)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)1000元5110%C完成計(jì)劃百分比 120%對(duì)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)1500元6完成計(jì)劃百分比二120%對(duì)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)2000元生產(chǎn)區(qū)隊(duì)副職按正職0.7-0.8系數(shù)進(jìn)行獎(jiǎng)罰。輔助區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)罰輔助區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)罰按照綜采隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)考核結(jié)果

8、X調(diào)整系數(shù)執(zhí)行，副職按照正職的0.7-0,8系數(shù)執(zhí)行，輔助區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)罰最高不超過(guò)1500元。具體算法為：輔助區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人工資總額=綜采隊(duì)長(zhǎng)工資總額X調(diào)整系數(shù)。3 .成本費(fèi)用指標(biāo)(1)成本指標(biāo)：按照礦月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的分項(xiàng)定額(噸煤及延米 材料單耗等)為依據(jù)，結(jié)合當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)量、進(jìn)尺等進(jìn)行結(jié)算考核，采用同向 考核制進(jìn)行考核及獎(jiǎng)罰。單位分項(xiàng)成本節(jié)超=實(shí)際單位分項(xiàng)成本-分項(xiàng)成本定額。分項(xiàng)成本節(jié)超金額=實(shí)際完成分項(xiàng)成本數(shù)-實(shí)際完成量(產(chǎn)量、進(jìn)尺)x 分項(xiàng)成本定額。具體考核及獎(jiǎng)罰辦法為：當(dāng)月節(jié)余，但累計(jì)超支，不再獎(jiǎng)勵(lì)；當(dāng)月節(jié)余，且累計(jì)節(jié)余，按節(jié)約金額的50%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，其中獎(jiǎng)勵(lì)的50% 用于獎(jiǎng)勵(lì)副隊(duì)長(zhǎng)以上

9、管理人員。由主管隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行分配獎(jiǎng)罰，原則上副職按正 職的0.7倍執(zhí)行獎(jiǎng)罰。當(dāng)月超支，但累計(jì)節(jié)余，不再處罰；當(dāng)月超支，且累計(jì)超支，成本超支的按超支金額的50%tt行處罰，其中 處罰金額的50湘于處罰副隊(duì)長(zhǎng)以上管理人員。(2)費(fèi)用指標(biāo)：按照礦月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中費(fèi)用計(jì)劃為依據(jù)，采用同 向考核制進(jìn)行考核，按照節(jié)超金額的50%S行獎(jiǎng)罰(同成本考核獎(jiǎng)罰)。費(fèi)用節(jié)超金額=實(shí)際完成費(fèi)用數(shù)-計(jì)劃費(fèi)用數(shù)。4 .其他個(gè)性指標(biāo)(1)煤質(zhì)指標(biāo)：綜采隊(duì)煤質(zhì)指標(biāo)考核，以月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)的指 標(biāo)進(jìn)行考核。(2)生產(chǎn)組織及影響時(shí)間指標(biāo)由調(diào)度室按相關(guān)生產(chǎn)組織管理考核辦法等文件，負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織及影響時(shí) 間考核，除獎(jiǎng)罰單位計(jì)件工資外

10、并落實(shí)到責(zé)任人，不定期或每月出具考核報(bào) 告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。(三)科室指標(biāo)考核辦法對(duì)各科室按下達(dá)各項(xiàng)考核指標(biāo)及考核權(quán)重實(shí)行百分制，月度考核得分=匯單項(xiàng)考核指標(biāo)得分+獎(jiǎng)罰分。1 .生產(chǎn)技術(shù)科考核(1)安全：考核基礎(chǔ)分為25分，安全考核指標(biāo)得分=25分X事業(yè)部對(duì) 礦安全考核得分/100。(2)精煤產(chǎn)量：考核基礎(chǔ)分為30分，考核按照月度產(chǎn)量計(jì)劃完成百分 比，每升降1%增減0.3分，即考核指標(biāo)得分=30分X月度產(chǎn)量計(jì)劃完成百 分比。(3)進(jìn)尺：考核基礎(chǔ)分為20分，考核按照月度產(chǎn)量完成計(jì)劃百分比, 每升降1%增減0.2分，即考核指標(biāo)得分=20分X月度進(jìn)尺計(jì)劃完成百分比。（4）材料費(fèi)：考核基礎(chǔ)分為20分，

11、考核按照月度成本完成計(jì)劃百分比， 每升降1%減增0.2分。（5）煤質(zhì)：考核基礎(chǔ)分為5分，按照事業(yè)部下達(dá)月度商品煤發(fā)熱量計(jì) 劃，50大卡，不獎(jiǎng)不罰；在此區(qū)間外的，每升降 50大卡，增減0.05分。（6）四項(xiàng)費(fèi)用：考核基礎(chǔ)分為 3分，考核按照月度成本完成計(jì)劃百分 比，每升降1%減增0.03分。2 .機(jī)電科、調(diào)度室、安監(jiān)科、綜合辦、財(cái)務(wù)科、勞資科和物業(yè)等礦職能 科室，依據(jù)WmXXX斕礦2019年各科室考核指標(biāo)及權(quán)重劃分表 ，參照 生產(chǎn)技術(shù)科考核辦法進(jìn)行考核。六、結(jié)果應(yīng)用（一）月度考核結(jié)果與生產(chǎn)及輔助單位領(lǐng)導(dǎo)班子月度工資掛鉤浮動(dòng)。（二）月度考核結(jié)果同時(shí)作為結(jié)算各單位工資總額的主要依據(jù)。1 .生產(chǎn)區(qū)隊(duì)月

12、度工資總額=月度計(jì)件結(jié)算工資土成本費(fèi)用指標(biāo)考核獎(jiǎng) 罰+ 各類津補(bǔ)貼土其他各類獎(jiǎng)罰。2 .輔助生產(chǎn)單位月度工資總額=輔助單位生產(chǎn)任務(wù)工資總額土成本費(fèi) 用指標(biāo)考核獎(jiǎng)罰+各類津補(bǔ)貼土其他各類獎(jiǎng)罰。3 .科室月度工資總額（含科室科長(zhǎng)（主任）=科室月度工資基數(shù)X考 核得分/100 土費(fèi)用指標(biāo)考核獎(jiǎng)罰+ 各類津補(bǔ)貼土其他各類獎(jiǎng)罰。七、相關(guān)要求（一）生產(chǎn)任務(wù)驗(yàn)收與考核1 .如果屬于本單位以外因素影響，礦井下達(dá)作業(yè)計(jì)劃沒(méi)有給予考慮的， 由于礦井地質(zhì)條件或生產(chǎn)條件發(fā)生變化影響時(shí)間超過(guò)8小時(shí)以上的，由各單位月中寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)技術(shù)部門(mén)（生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科）、調(diào)度室、財(cái)務(wù)科 審核，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整作業(yè)計(jì)劃。2 .每

13、月末由生產(chǎn)技術(shù)科組織調(diào)度室、機(jī)電科、安監(jiān)科、財(cái)務(wù)科、勞資科等部門(mén)及相關(guān)區(qū)隊(duì)對(duì)井下各施工頭面進(jìn)行驗(yàn)收， 每月5日前生產(chǎn)技術(shù)科出具 月度生產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并報(bào)送財(cái)務(wù)科。遲報(bào)對(duì)其部門(mén)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)責(zé)任人分別扣 罰100元/次、50元/次。3 .單項(xiàng)工程嚴(yán)格按照XXXX礦單項(xiàng)工程管理辦法程序要求執(zhí)行。實(shí) 現(xiàn)工程的預(yù)算、驗(yàn)收、結(jié)算規(guī)范管理，結(jié)算審核必須按照規(guī)定時(shí)間進(jìn)行報(bào)送， 否則，對(duì)單位負(fù)責(zé)人和責(zé)任人按照 100元/次/人進(jìn)行處罰。4 .生產(chǎn)任務(wù)（產(chǎn)量、進(jìn)尺）指標(biāo)依據(jù)當(dāng)月實(shí)際完成進(jìn)行考核，財(cái)務(wù)科考 核獎(jiǎng)罰區(qū)隊(duì)正、副職管理人員、調(diào)度室考核區(qū)隊(duì)整體生產(chǎn)組織及影響時(shí)間， 考核結(jié)果每月10號(hào)前報(bào)送礦領(lǐng)導(dǎo)審批，轉(zhuǎn)交勞資科

14、在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。5 .生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃需要調(diào)整的，必須在月中進(jìn)行調(diào)整，否則次月不予調(diào)整， 區(qū)隊(duì)自己承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（二）部室分管經(jīng)營(yíng)指標(biāo)1 .按照公司下達(dá)產(chǎn)量、掘進(jìn)進(jìn)尺、開(kāi)拓進(jìn)尺、發(fā)熱量等指標(biāo)確定工作目 標(biāo)，并確保完成以上公司指標(biāo)。存在特殊原因、條件或不可抗拒因素的，分 管指標(biāo)業(yè)務(wù)部室做好與公司溝通協(xié)調(diào)工作，及時(shí)調(diào)整礦井相關(guān)指標(biāo)。2 .財(cái)務(wù)科按部室分管指標(biāo)項(xiàng)目考核，考核結(jié)果每月18號(hào)前報(bào)送礦領(lǐng)導(dǎo)審批，轉(zhuǎn)交勞資科在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。3,安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)安全工作的考核，考核結(jié)果每月12號(hào)前報(bào)送礦領(lǐng)導(dǎo)審批，轉(zhuǎn)交勞資科在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。（三）其他專項(xiàng)考核由業(yè)務(wù)部室制定專項(xiàng)考核辦法進(jìn)行管控考核，考核 結(jié)果按

15、照文件執(zhí)行，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。（四）礦對(duì)工資實(shí)行總額控制，各區(qū)隊(duì)及職能科室可自行制定二次分配 方案，在自行控制的工資總額內(nèi)，做好月度工資、季度工資的均衡發(fā)放。特 殊情況依照以下原則發(fā)放工資：1 .如因國(guó)家或當(dāng)?shù)卣畽z查等政策性停產(chǎn)， 導(dǎo)致當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資低于月平 均工資數(shù)的70%寸，采用借資的方式，補(bǔ)足 70喊放，借資部分以后月度扣 回。2 .如因過(guò)斷層等地質(zhì)條件或自然災(zāi)害等原因， 導(dǎo)致結(jié)算工資總額低于月 平均數(shù)的80%采用借資的方式，補(bǔ)足80喊放；連續(xù)三個(gè)月未完成指標(biāo)，當(dāng) 月結(jié)算工資總額按月度平均工資數(shù)的 70%保底。3 .如因超產(chǎn)或降低成本等因素，導(dǎo)致當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資總額高于月平均數(shù)的 130%寸，當(dāng)月按照130喊放，超過(guò)部分作為工資儲(chǔ)備給予預(yù)留，由礦統(tǒng)一管 理，