檢查與自評管理程序.doc

1、 檢查與自評管理程序撰寫人：_日 期：_檢查與自評管理程序11、檢查與自評11.1安全檢查11.1.1本公司嚴格執(zhí)行安全檢查制度，定期或不定期進行安全檢查，保證安全標準化有效實施。安全檢查制度中明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，開展安全檢查。11.1.2本公司的安全檢查應有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃。各種安全檢查均應編制安全檢查表，安全檢查表應包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果等內(nèi)容。1)制定安全檢查計劃，明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負責人；2)編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表；3)各種安全檢查表內(nèi)容全面。11.1.3企業(yè)各種安全檢查表應作為企業(yè)有效文件，并在

2、實際應用中不斷完善。1)明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準人；2)每年評審修訂各種安全檢查表。11.2安全檢查形式與內(nèi)容11.2.1安全辦應根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺賬，并與責任制掛鉤。11.2.2企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應滿足：1)綜合性檢查應由相應級別的負責人負責_，以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查半年不少于_次，由公司安全生產(chǎn)領導小組組長（總經(jīng)理）_；車間級綜合性安全檢查每月不少于_次，由安全主任_；2)專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門

3、的負責人_本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于_次；3)季節(jié)性檢查由各業(yè)務部門的負責人_本系統(tǒng)相關人員進行，是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節(jié)檢查。春季檢查以防雷、防靜電為重點；夏季檢查以防暑降溫、防臺風、防洪防汛為重點；秋季檢查以防火為重點；冬季檢查以防火防爆、防凍防滑、防中毒為重點。不同季節(jié)性檢查分別由各對應部門的負責人_本部門相關人員進行。4)日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位

4、安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業(yè)務范圍內(nèi)進行日常檢查；5)節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。11.2.3安全檢查的方法:要有詳細的安全檢查計劃,各種檢查都有明確的檢查目的、檢查要求、檢查內(nèi)容和日程安排,要填寫安全檢查表，對安全檢查結果應有總結，對存在問題應有整改要求,填寫隱患整改通知單,定出整改措施、負責人、資金來源和完成期限并追蹤落實。11.2.4安全檢查表根椐本公司實際情況，目前制定的安全檢查表有:廠級綜合安全檢查表,每月綜合安全檢查表、專業(yè)安全檢查、車間日常安全檢查表、物料儲存安全檢查表、消

5、防設施及器材檢查表、安全設施及防護器具檢查表、配電房安全管理檢查表、長時間息工（或節(jié)日）期間停工/復工前安全檢查表。各種安全檢查采用相應的安全檢查表。11.3整改11.3.1企業(yè)應對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應記錄。1)對檢查出的問題進行原因分析，及時進行整改；2)對整改情況進行驗證；3)保存檢查、整改和驗證等相關記錄。11.3.2企業(yè)各種檢查的主管部門應對各級_和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。11.4自評本公司執(zhí)行自評管理制度，每年至少_次對安全標準化運行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施。明確自評

6、時間；制定自評計劃；編制自評檢查表；建立自評_；公司成立安全標準化運行自評小組組長：總經(jīng)理(主要負責人)副組長：安全主任成員：安全管理員及各部門負責人每年至少_次進行安全標準化自評；自評人員根據(jù)計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。自評后自評組應評審所有自評結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。編制自評報告；自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。提出進一步完善的計劃和措施；對需_整改的問題，由評價小組以“問題整改表”或其他文件形式下達到責任部門，限期完成。評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向總經(jīng)理反映情況。對自評有關資料存檔管理。自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安全辦保存歸檔。相關文件、記錄安全檢查管理制度。安全檢查計劃；各種安全檢查表；安全檢查表應用