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1、TS16949認(rèn)證前檢查實(shí)施計(jì)劃責(zé)任部門(mén)要求提示完成時(shí)間責(zé)任人檢查時(shí)間綜合辦1.準(zhǔn)備1套受控的手冊(cè)、程序文件,審核員用。文件發(fā)布日期3.15前3.182確定1名引導(dǎo)員,負(fù)責(zé)指引到各部門(mén)及見(jiàn)證審核。3.15前3.185受控文件清單、記錄清單、作廢文件審批處置記錄。手冊(cè)、程序文件資料受控發(fā)放記錄。方針、目標(biāo)彩圖受控發(fā)到相關(guān)部門(mén)張貼各職能部門(mén)、車(chē)間3.15前3.186提供ISO/TS 16949:2009內(nèi)審計(jì)劃,包括:年度內(nèi)審計(jì)劃、簽到表、已完成的內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施3.15前3.187提供管理評(píng)審資料管理評(píng)審計(jì)劃、簽到表、部門(mén)報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告3.15前3.188提供年度業(yè)務(wù)

2、計(jì)劃(12個(gè)月績(jī)效)3.15前3.1892010培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、考試題。檢驗(yàn)人員授權(quán)3.15前3.1810各車(chē)間應(yīng)懸掛安全標(biāo)識(shí)3.15前3.18開(kāi)發(fā)技術(shù)1APQP文件打印出來(lái),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。采取的措施應(yīng)及時(shí)更新FMEA,控制計(jì)劃。3.15前3.182確定顧客特殊要求清單一份、顧客清單如主機(jī)廠的標(biāo)識(shí)要求,超出GB的其它要求等3.15前3.183確定顧客特性符號(hào)與本公司的堆對(duì)應(yīng)關(guān)系。設(shè)計(jì)更改實(shí)施日期記錄。技術(shù)文件(圖紙、工藝卡、設(shè)備操作規(guī)程)受控發(fā)放登記。外來(lái)文件(法律法規(guī))受控登記列一表單將顧客的符合與本公司進(jìn)行對(duì)照。如福田公司A為特殊符號(hào)、B為關(guān)鍵符號(hào)。3.15前3.184量產(chǎn)控制計(jì)劃、工藝卡

3、要發(fā)到相關(guān)車(chē)間。制定采購(gòu)技術(shù)要求受控發(fā)放到采購(gòu)3.15前3.185應(yīng)提供產(chǎn)品審核計(jì)劃及報(bào)告、過(guò)程審核計(jì)劃及報(bào)告、功能性能(第三方)及全尺寸檢驗(yàn)記錄3.15前3.18責(zé)任部門(mén)要求提示完成時(shí)間責(zé)任人檢查時(shí)間檢驗(yàn)1質(zhì)檢收集實(shí)施認(rèn)證后的質(zhì)量數(shù)據(jù)。計(jì)量器具檢定,建立計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳、周期檢定計(jì)劃、MSA分析、檢查所有部門(mén)的檢驗(yàn)設(shè)備有檢定合格標(biāo)識(shí)如產(chǎn)品合格率、返工返修率、退貨率、錯(cuò)漏檢率等,使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析3.15前3.182不合格品處置記錄(報(bào)廢、讓步)、返工返修重新檢驗(yàn)記錄,保留采取糾正預(yù)防措施的記錄包括進(jìn)料、制程、最終產(chǎn)品。采取的措施應(yīng)及時(shí)更新FMEA,控制計(jì)劃。3.15前3.183確認(rèn)檢驗(yàn)記錄與檢

4、驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的一致性。收集整理實(shí)施認(rèn)證后的進(jìn)料、過(guò)程、最終、出廠檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告或記錄。建立質(zhì)量趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)分析車(chē)間1現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持清潔,所有停下來(lái)的產(chǎn)品必須掛有標(biāo)識(shí),車(chē)間必須設(shè)有不合格品區(qū),并標(biāo)明檢驗(yàn)站的位置,檢驗(yàn)站必須要有充足的照明。3.15前3.182所有工序懸掛作業(yè)指導(dǎo)書(shū),返工返修指導(dǎo)書(shū)操作人員在不間斷生產(chǎn)的情況下,易于看到。3.15前3.183設(shè)備日常點(diǎn)檢表填寫(xiě)日期應(yīng)對(duì)應(yīng)不能提前填寫(xiě)3.15前3.184關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)懸掛關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí) 3.15前3.185關(guān)鍵工序的監(jiān)控記錄與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)保持一致,并連續(xù)監(jiān)控,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有控制圖。計(jì)數(shù)型的控制圖 P圖計(jì)量型的控制圖平均極差圖。屬于初始研究的控制圖應(yīng)蓋-初始研究章

5、3.15前3.186車(chē)間首末巡檢記錄齊全3.15前3.187設(shè)備損壞應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)維修單,并保留維修后檢驗(yàn)的記錄3.15前3.188所有工作人員應(yīng)清楚本公司質(zhì)量方針與目標(biāo),應(yīng)清楚自己從事的工序是特殊工序、重要工序還是一般工序3.15前3.189車(chē)間主任應(yīng)清楚本車(chē)間的產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)如上年平均合格率,本月產(chǎn)品合格率3.15前3.1810車(chē)間主任應(yīng)清楚本車(chē)間的關(guān)鍵設(shè)備、工裝、模具的基本數(shù)量及管理3.15前3.1811車(chē)間應(yīng)保留急計(jì)劃的記錄記錄停水、停電、關(guān)鍵人員短缺、材料停供的時(shí)間,并每月進(jìn)行匯總3.15前3.1812所有使用的檢具均經(jīng)過(guò)檢定,并貼有合格的標(biāo)貼標(biāo)貼注明有效期3.15前3.18設(shè)備1建立設(shè)備

6、臺(tái)帳。制定年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。收集各車(chē)間實(shí)施認(rèn)證后至今的故障停機(jī)率、設(shè)備利用率制作趨勢(shì)圖3.15前3.18責(zé)任部門(mén)要求提示完成時(shí)間責(zé)任人檢查時(shí)間設(shè)備2關(guān)鍵重要設(shè)備應(yīng)進(jìn)行設(shè)備能力分析及報(bào)告。3.15前3.183提供每臺(tái)新設(shè)備從選型到驗(yàn)收及交接的記錄,保留每臺(tái)設(shè)備維修從申請(qǐng)到維修后驗(yàn)收的記錄3.15前3.184建立設(shè)備、模具、工裝易損備件清單。制定設(shè)備、模具、工裝維護(hù)計(jì)劃3.15前3.18采購(gòu)1供方PPAP收集(工商登記、組織代碼證、第三方試驗(yàn)報(bào)告、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、通過(guò)認(rèn)證證書(shū))2供方調(diào)查表、合格供方年度評(píng)定3合格供方業(yè)績(jī)記錄4合格供方名單5技術(shù)文件傳遞登記(特性要求)6制定合格供方年度評(píng)價(jià)計(jì)劃7、制定合格供方體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃8、編制采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)訂單3.15前3.18銷(xiāo)售1制定年度顧客滿意度計(jì)劃、顧客滿意度調(diào)查收集匯總及滿意度調(diào)查報(bào)告2建立合同臺(tái)帳及合同評(píng)審記錄3顧客信息反饋登記臺(tái)帳、退貨分析、超額運(yùn)費(fèi)登記4訂單評(píng)審記錄5制定銷(xiāo)售計(jì)劃、記錄銷(xiāo)售達(dá)成記錄6建立顧客財(cái)產(chǎn)清單3.15前3.18倉(cāng)庫(kù)1倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出的標(biāo)識(shí),呆滯物品優(yōu)先

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