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1、質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計分解及計算方法一、物流部1、 交付及時率100%:交付及時率當(dāng)月及時交付數(shù)量(或件數(shù))/當(dāng)月交付總數(shù)(或總件數(shù))2、 超額運(yùn)費(fèi)占當(dāng)月總運(yùn)費(fèi)比例1.50%:超額運(yùn)費(fèi)占當(dāng)月總運(yùn)費(fèi)比例超額運(yùn)費(fèi)(因我方原因產(chǎn)生的汽運(yùn)費(fèi)空運(yùn)費(fèi))/當(dāng)月發(fā)生總運(yùn)費(fèi)3、 交付產(chǎn)品PPM25PPM:交付產(chǎn)品的PPM(因產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生)退回數(shù)/交付總數(shù)二、人力資源部1、 出勤率96.0%:出勤率(實際出勤天數(shù)/應(yīng)出勤天數(shù))×100%2、 培訓(xùn)計劃完成率100%:培訓(xùn)計劃完成率(實際完成次數(shù)/計劃完成次數(shù))×100%3、 員工流失率5.0%:員工流失率(實際員工辭職數(shù)/員工總數(shù))×10

2、0%4、 員工上崗合格率100%:員工上崗合格率(新進(jìn)員工上崗合格數(shù)/新進(jìn)員工數(shù))×100%5、 年度累計工傷事故:重傷事故、死亡事故為零輕傷事故20次三、質(zhì)量部1、分供方月度供貨PPM2000:分供方月度供貨PPM=(因產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生)退回數(shù)/交付總數(shù)2、工序一次交驗合格率98.0%:工序一次交驗合格率進(jìn)入工序產(chǎn)品數(shù)(報廢品返修品返工品數(shù)退貨數(shù))進(jìn)入工序數(shù)3、 成品一次交驗合格率96.0%:成品一次交驗合格率(FTT)各工序一次交驗合格率之積4、優(yōu)先減少計劃實施有效率70.0%:優(yōu)先減少計劃實施有效率本月經(jīng)驗證有效的項目數(shù)本月計劃完成的項目數(shù)5、年度客戶投訴次數(shù)36: 年度客戶

3、投訴次數(shù)1-12月份客戶投訴總和四、制造部1、 生產(chǎn)計劃完成率90%:生產(chǎn)計劃完成率(實際生產(chǎn)完成產(chǎn)品數(shù) / 計劃生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù))×100% 2、設(shè)備總效率:設(shè)備總效率(OEE)使用率 × 性能效率 × 合格率2 / 5使用率:使用率(設(shè)備實際運(yùn)轉(zhuǎn)時間 / 設(shè)備可使用時間)×100%性能效率:性能效率制造總件數(shù) × 理想周期時間 設(shè)備實際運(yùn)轉(zhuǎn)時間合格率:合格率(制造總件數(shù)不合格品數(shù))制造總件數(shù)×100%不合格品數(shù)=退貨+返修+報廢3、物料稽核準(zhǔn)確率100%: 物料稽核準(zhǔn)確率 = 實際稽核數(shù)量 / 目標(biāo)稽核數(shù)量×100%五、采購部

4、1、外協(xié)件交付及時率99.5%:外協(xié)件交付及時率當(dāng)月按時交付的批次數(shù)計劃交付的批次總數(shù)×100%2、外協(xié)件交付準(zhǔn)確率100%:外協(xié)件交付準(zhǔn)確率當(dāng)月按時交付的產(chǎn)品數(shù)量計劃交付的產(chǎn)品總數(shù)量×100%六、工程部1、內(nèi)部PPAP通過率80%:內(nèi)部PPAP通過率內(nèi)部PPAP按計劃有效通過數(shù)PPAP實施總數(shù)×100%2、樣品交樣正時率100%:交樣及時率按時交樣數(shù)計劃交樣數(shù)×100%九、動力部1、設(shè)備完好率95.0%:設(shè)備完好率1(設(shè)備故障時間維護(hù)時間)/(設(shè)備最大運(yùn)行時間設(shè)備閑置時間)×100%2、故障停機(jī)率0.50%:故障停機(jī)率設(shè)備故障停機(jī)臺時(設(shè)備運(yùn)

5、行臺時設(shè)備故障停機(jī)臺時)×100%3、維修計劃完成率95.0%:維修計劃完成率(按時完成設(shè)備維修臺數(shù)計劃維修臺數(shù))×100%4、生產(chǎn)設(shè)備利用率:生產(chǎn)設(shè)備利用率(實際運(yùn)行利用時間設(shè)備最大運(yùn)行利用時間)×100%十、財務(wù)部1、質(zhì)量成本率2.00%:質(zhì)量成本率(當(dāng)月質(zhì)量成本總額當(dāng)月產(chǎn)值)×100%2、貨款回籠率95.0%;貨款回籠率(實際回收額計劃應(yīng)回收額)×100%3、開票準(zhǔn)確率100%: 準(zhǔn)確率(有效票數(shù)開票數(shù))×100%4、工資占未稅銷售比例11%: 工資占未稅銷售比例 = (當(dāng)月所有員工工資總額 / 當(dāng)月未稅銷售總額)×1

6、00%3、 存占未稅銷售額比例25%:庫存占未稅銷售額比例 = (總存貨金額 / 總未稅銷售額)×100%4、 產(chǎn)品生產(chǎn)合格率(按金額)99.5%產(chǎn)品生產(chǎn)合格率 = (當(dāng)月報廢金額 / 當(dāng)月生產(chǎn)產(chǎn)值)×100%十二、管理者代表1、持續(xù)改進(jìn)項目計劃完成率80.0%:持續(xù)改進(jìn)項目計劃完成率(年度實際完成項目總數(shù)年度計劃項目總數(shù))×100%2、內(nèi)審計劃完成率100%:內(nèi)審計劃完成率(年度內(nèi)審實際完成次數(shù)年度內(nèi)審計劃次數(shù))×100%十三、檢測室1、周期檢定(或校準(zhǔn))計劃完成率100%:周期檢定(或校準(zhǔn))計劃完成率當(dāng)月實際檢定(或校準(zhǔn))件數(shù)當(dāng)月計劃檢定(或校準(zhǔn))件數(shù)×100%2、實驗完成及時率100%:實驗完成及時率(當(dāng)月按時完成實驗項目數(shù)當(dāng)月計劃實驗項目總數(shù))×100%3、實驗準(zhǔn)確率100%:實驗準(zhǔn)確率(當(dāng)月正確完成實驗項目數(shù)當(dāng)月計劃實驗項目總數(shù))×100%4、

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