鹽酸哌侖西平生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、.aaaaaa醫(yī)藥化工有限公司年產(chǎn)10T pirenzepine dihydrochloride(鹽酸哌侖西平)CAS NO:29868-97-1可行性研究報(bào)告項(xiàng)目地址： 填報(bào)時(shí)間： 項(xiàng)目聯(lián)系人： 聯(lián)系手機(jī)：  目 錄 一、項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目企業(yè)概況1.2項(xiàng)目資金來(lái)源1.3經(jīng)濟(jì)效益二、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及項(xiàng)目背景2.1市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)2.2項(xiàng)目背景三、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的依據(jù)和范圍3.1依據(jù)3.2范圍3.3項(xiàng)目目標(biāo)3.4項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的綜合效益3.5主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)四、企業(yè)基本情況4.1概況4.2企業(yè)自然條件五、擬建規(guī)模5.1生產(chǎn)綱領(lǐng)5.2生產(chǎn)規(guī)模5.3代表產(chǎn)品的主要標(biāo)準(zhǔn)5.4土建六、物料供應(yīng)

2、與生產(chǎn)協(xié)作6.1物料供應(yīng)6.2主要設(shè)備七、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)建設(shè)方案7.1主要設(shè)計(jì)原則和內(nèi)容7.2產(chǎn)品的主要工藝流程八、公用工程8.1給排水8.2電力九、節(jié)能9.1節(jié)能措施十、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生10.1環(huán)境保護(hù)10.2勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生十一、生產(chǎn)組織和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度11.1生產(chǎn)組織11.2人員培訓(xùn)11.3項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度十二、投資估算及資金籌措12.1概述12.2編制方法12.3投資估算12.4用款計(jì)劃和資金籌措十三、財(cái)務(wù)效益分析13.1生產(chǎn)規(guī)模13.2產(chǎn)品成本測(cè)算13.3銷售收入、銷售稅金及附加、利潤(rùn)估算13.4財(cái)務(wù)效益測(cè)算13.5財(cái)務(wù)盈利能力分析13.6不確定性分析十四、可行性研究結(jié)論14.1

3、本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益14.2本項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力14.3 結(jié)論           一、項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目企業(yè)概況企業(yè)名稱：有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)能力。 公司生產(chǎn)基地座落于tt縣城。多年來(lái)公司致力于保健食品添加劑、老年性疾病、抗癌新藥等醫(yī)藥原料藥、精細(xì)化工產(chǎn)品中間體的研制開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，已形成完善的科研、生產(chǎn)、銷售體系。系一家專業(yè)從事醫(yī)藥原料藥、化工中間體及其它特殊化學(xué)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括色胺系列、洛韋系列、沙星系

4、列及其它高新產(chǎn)品系列。公司具有一批豐富工作經(jīng)驗(yàn)的化學(xué)專業(yè)人士、生產(chǎn)管理專家和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)人員組合而成。公司檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)、質(zhì)量管理嚴(yán)格，產(chǎn)品通過(guò)了ISO9002國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。公司注重人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，具有豐富的科研生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。已出口到東南亞、歐美等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。產(chǎn)品已成為多家公司的指定供應(yīng)商。本公司在技術(shù)設(shè)備、技術(shù)人員和生產(chǎn)規(guī)模各方面均取得了突破性進(jìn)展，公司產(chǎn)品種類實(shí)施多元化與主導(dǎo)化相結(jié)合，現(xiàn)與美國(guó)凱普化學(xué)公司建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，引進(jìn)美國(guó)凱普專利技術(shù)，擬新征工業(yè)用地來(lái)建設(shè)。美國(guó)凱普化學(xué)公司創(chuàng)建于1995年4月，位于美國(guó)馬里蘭州巴爾的摩，是一家致力于治療老年疾病和抗癌

5、、抗艾滋病新藥及保健品，從事醫(yī)院原料藥、中間體及其他特殊化學(xué)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。本公司將以“質(zhì)量為本、誠(chéng)信立業(yè)、創(chuàng)新求存”為信條，著力構(gòu)建企業(yè)文化，塑造企業(yè)良好形象,積極挺進(jìn)高新技術(shù)領(lǐng)域,引進(jìn)了先進(jìn)的管理理念，不斷進(jìn)行管理體系創(chuàng)新，促使公司擁有大批專業(yè)技術(shù)人才和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展新的跨越,致力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大海外貿(mào)易。1.2項(xiàng)目資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資2億元，其中固定資產(chǎn)投資16000萬(wàn)元，流動(dòng)資金4000萬(wàn)元。1.3 經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成年銷售收入18000萬(wàn)元，上繳稅收1241.5萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4966萬(wàn)元，可安排170人就業(yè)，無(wú)環(huán)境污染影響。二、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

6、及背景2.1 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)2.1.1 市場(chǎng)前景分析藥品是現(xiàn)代社會(huì)特殊的商品，隨著人類社會(huì)的發(fā)展、人類壽命的增長(zhǎng)，各種新的疾病的出現(xiàn)，人們對(duì)藥物的需求將逐步增大。在對(duì)世界領(lǐng)先的十大醫(yī)藥市場(chǎng)的研究數(shù)據(jù)分析，年銷售平均增長(zhǎng)率將達(dá)到9%，到2005年比利時(shí)、加拿大、法國(guó)、德國(guó)、意大利、日本、西班牙、英國(guó)、美國(guó)等世界領(lǐng)先的醫(yī)藥市場(chǎng)化學(xué)藥的總銷售額達(dá)到4340億美元（2000年世界十大醫(yī)藥市場(chǎng)化學(xué)藥的總銷售額為2810億美元），將占據(jù)世界醫(yī)藥市場(chǎng)60%以上的份額。而在世界領(lǐng)先的十大醫(yī)藥市場(chǎng)中，預(yù)計(jì)美國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將居于領(lǐng)先地位。到2005年，美國(guó)化學(xué)藥的總銷售額將達(dá)到2630億美元，占世界十大醫(yī)藥市場(chǎng)60%以

7、上的份額，是世界上最大的藥品銷售市場(chǎng)。2.2 項(xiàng)目背景隨著醫(yī)改的推進(jìn)，化學(xué)制藥、醫(yī)藥商業(yè)將顯著受益醫(yī)改的擴(kuò)容。醫(yī)藥行業(yè)受金融危機(jī)的影響有限，盡管醫(yī)改對(duì)醫(yī)藥行業(yè)利好，但同時(shí)也將帶來(lái)利潤(rùn)率降低的問(wèn)題?；瘜W(xué)制劑作為醫(yī)藥中最大的子行業(yè)，其利潤(rùn)總額占行業(yè)的36%，也是醫(yī)改受益面最廣的行業(yè)。受醫(yī)院終端用藥快速拉動(dòng)影響，2008年9-11月化學(xué)藥制劑是各子行業(yè)中表現(xiàn)最突出的行業(yè)，在收入保持了22.39%的高速增長(zhǎng)外，其毛利率還有所提高，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額都出現(xiàn)了30%以上的高速增長(zhǎng)，環(huán)比6-8月，化學(xué)藥制劑利潤(rùn)也有正的增長(zhǎng)。2008年原料藥行業(yè)不僅是利潤(rùn)規(guī)模的井噴，也是盈利能力的大幅提高。從化學(xué)原料藥的價(jià)格

8、走勢(shì)來(lái)看，大部分品種呈現(xiàn)出中間高、兩頭低的局面。到2008年底，部分品種價(jià)格已經(jīng)達(dá)到底線，2009年又開(kāi)始了新一輪的周期。原料藥產(chǎn)量大，品種多且走勢(shì)各不相同，大品種格局較穩(wěn)定，小品種競(jìng)爭(zhēng)激烈。內(nèi)部的主要因素有中間體的供給、國(guó)外需求的減少；外部影響主要有環(huán)保政策、進(jìn)出口政策以及法律因素。2008年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，特別是在國(guó)際金融危機(jī)快速蔓延的情況下，我國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)在深層次的調(diào)整中逆市前行，呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的上升態(tài)勢(shì)。鑒于金融危機(jī)正在逐步影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)，一些出口企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始受到影響，這種考驗(yàn)將在2009年上半年真正顯現(xiàn)。2008年我國(guó)合計(jì)出口原料藥總金額超過(guò)180億美元。這也是進(jìn)入21世紀(jì)

9、后我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)所創(chuàng)造的最高單年份原料藥出口金額。從我國(guó)原料藥出口數(shù)量可看出，過(guò)去幾年具有國(guó)際市場(chǎng)主導(dǎo)性的大宗原料藥迄今仍為國(guó)內(nèi)主要出口原料藥品種。由于我國(guó)出口原料藥產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因此，盡管歐美各國(guó)遭遇金融危機(jī)風(fēng)暴，但有時(shí)候壞事會(huì)變成好事，因?yàn)榻鹑谖C(jī)反過(guò)來(lái)將會(huì)進(jìn)一步促成外商尋求購(gòu)買價(jià)廉物美的中國(guó)原料藥產(chǎn)品的決心。2009年醫(yī)藥行業(yè)增速會(huì)有所放緩，但是依然能夠保持銷售收入15-20%，凈利潤(rùn)25-28%的增長(zhǎng)速度。2008年醫(yī)藥行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速遠(yuǎn)高于歷史增長(zhǎng)率，外資也加大了對(duì)我國(guó)的滲透，未來(lái)供給會(huì)快速的增加，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇。從我國(guó)目前的人口結(jié)構(gòu)、收入水平、政策導(dǎo)向以及消費(fèi)觀念

10、來(lái)看，我國(guó)的藥品消費(fèi)在3-5年內(nèi)會(huì)維持快速增長(zhǎng)，但是隨后會(huì)有一個(gè)較低的增長(zhǎng)時(shí)期，一直到2020年以后才會(huì)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。2009年的原料藥行業(yè)主要是階段性和主題性的投資機(jī)會(huì)。2009年原料藥行業(yè)投資要考慮到正反兩方面的因素。負(fù)面因素主要是我們預(yù)測(cè)2009年大多數(shù)原料藥價(jià)格相比2008年處于下跌通道；正面因素一來(lái)因?yàn)閂E、VC等部分產(chǎn)品價(jià)格雖有下調(diào)仍會(huì)處于歷史高位且需求旺盛，二來(lái)部分生產(chǎn)企業(yè)兼營(yíng)原料藥和制劑，具備抗風(fēng)險(xiǎn)能力。  三、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的依據(jù)和范圍3.1依據(jù)aakk醫(yī)藥化工有限公司與美國(guó)凱普化學(xué)公司形成戰(zhàn)略合作伙伴，引進(jìn)美國(guó)凱普專利技術(shù)，生產(chǎn)鹽酸哌侖西平。具有低污染、低能耗、高節(jié)能特

11、征的產(chǎn)品。目前，申請(qǐng)?jiān)趃g省hh縣tt工業(yè)園區(qū)擬征100畝工業(yè)用地，建成鹽酸哌侖西平的規(guī)模性生產(chǎn)線。產(chǎn)品以外銷歐美國(guó)家為主，同時(shí)也銷售往東歐、東南亞等地。3.2范圍從市場(chǎng)分析、產(chǎn)品工藝、設(shè)備方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等方面研究年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)線項(xiàng)目的可行性，并對(duì)公用設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生等采取相應(yīng)措施。3.3項(xiàng)目目標(biāo)通過(guò)本次使用高新技術(shù)，購(gòu)置先進(jìn)、適用的關(guān)鍵設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，完成年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。3.4 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的綜合效益 本項(xiàng)目建成后可形成年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)能力，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入18000萬(wàn)元，年增利稅1241.5萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為4966萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率

12、為24.83%，投資利稅率為26.04%。3.5 主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表3-1主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。表3-1 主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名 稱單位數(shù)量備注1項(xiàng)目規(guī)模及產(chǎn)品方案   1.1鹽酸哌侖西平噸10 2年工作日天300 3定員人170 4總投資萬(wàn)元20000 4.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元16000  4.1.1設(shè)備投資（含專利購(gòu)買費(fèi)）萬(wàn)元10700 4.1.2土地購(gòu)置費(fèi)用萬(wàn)元300 4.1.3土建萬(wàn)元5000 5項(xiàng)目流動(dòng)資金萬(wàn)元4000 6主要財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)指標(biāo)

13、60;  6.1年新增銷售收入萬(wàn)元18000 6.2年上繳稅收萬(wàn)元1241.5 6.3年利潤(rùn)總額萬(wàn)元4966 7財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)   7.1投資回收期年3. 28 7.3投資利潤(rùn)率%24.83 7.4投資利稅率%26.04 四、企業(yè)基本情況4.1概況aakk醫(yī)藥化工有限公司跟美國(guó)凱普化學(xué)公司形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，具有技術(shù)力量強(qiáng)，研發(fā)能力強(qiáng)，工人基礎(chǔ)素質(zhì)好的優(yōu)勢(shì)。aakk醫(yī)藥化工有限公司在國(guó)際市場(chǎng)的已經(jīng)建立的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)為該項(xiàng)目產(chǎn)品打開(kāi)銷路。aakk醫(yī)藥化工有限公司擁有雄厚的資金，先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)

14、，為該項(xiàng)目的成功運(yùn)作打下了堅(jiān)定的基礎(chǔ)。4.2企業(yè)自然條件：企業(yè)擬建地址為hhtt工業(yè)園區(qū)，適合建廠。五、擬建規(guī)模5.1 生產(chǎn)綱領(lǐng)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，十六（五）規(guī)劃重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，適應(yīng)當(dāng)前國(guó)內(nèi)化學(xué)藥市場(chǎng)的需求發(fā)展和積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，本次項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)將使用先進(jìn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)鹽酸哌侖西平。5.2生產(chǎn)規(guī)模：建設(shè)年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)線。5. 3代表產(chǎn)品的主要標(biāo)準(zhǔn)鹽酸哌侖西平的生產(chǎn)應(yīng)符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)GS、CE等相關(guān)認(rèn)證，達(dá)到和符合以上國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；或根據(jù)國(guó)內(nèi)外客戶提供的USP供貨標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 5. 4土建 項(xiàng)目擬建地址hh縣tt工業(yè)園區(qū)，占地面積100畝（折66667平方米）。新征用地新建總建

15、筑面積為80000平方米，建筑占地33000平方米。其中廠房、倉(cāng)庫(kù)占地30000平方米，建筑面積為68000平方米；辦公樓員工生活區(qū)占地3000平方米，建筑面積12000平方米。綠化占地面積為10000平方米，其他道路公共設(shè)施占地面積為23667平方米。建筑容積率為1.2%；建筑密度為49.5%，綠化率為15%。六、物料供應(yīng)與生產(chǎn)協(xié)作6.1物料供應(yīng)產(chǎn)品成本估算的消耗指標(biāo)按每年實(shí)際專業(yè)定額提供，原材料和輔助材料及燃料動(dòng)力價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)為依據(jù)。6.2主要設(shè)備主要設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量材質(zhì)1搪瓷反應(yīng)鍋V=1000L20搪瓷2搪瓷反應(yīng)鍋V=500L40搪瓷3搪瓷反應(yīng)鍋V=300L20搪瓷

16、4搪瓷反應(yīng)鍋V=100L10搪瓷5玻璃冷凝器F=1.040玻璃6玻璃冷凝器F=1.530玻璃7離心機(jī)SS-80020全不銹鋼8四口缸V=500L20陶瓷9水沖泵RPP-54-10020聚丙烯10循環(huán)水泵80GJ-3010聚丙烯11地槽V=300L30陶瓷12高位槽 20 13真空緩沖罐V=100L30聚丙烯14壓濾器V=40L10全不銹鋼15烘箱二門器車6內(nèi)襯不銹鋼16鹽酸哌侖西平生產(chǎn)流水線 3 本項(xiàng)目新購(gòu)設(shè)備和購(gòu)買專利技術(shù)投資10700萬(wàn)元，設(shè)備處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。七、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)建設(shè)方案7.1主要設(shè)計(jì)原則和內(nèi)容 本次項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的廠房總平面布局符合GB5018

17、7工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范的要求，使工藝路線和物流運(yùn)輸便捷通暢，同時(shí)還滿足GBJ16建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求。本次項(xiàng)目將采用先進(jìn)實(shí)用的工藝技術(shù)，增添先進(jìn)高效的設(shè)備。項(xiàng)目建設(shè)著眼當(dāng)前并兼顧今后發(fā)展，為企業(yè)今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模留有余地。同時(shí)配備完善的環(huán)保治理設(shè)施，按照項(xiàng)目中的環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”的原則加以實(shí)施，加工過(guò)程中所產(chǎn)生的“三廢”排放必須符合GBJ4工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)的要求。主要內(nèi)容如下：1、本次項(xiàng)目主要在tt工業(yè)區(qū)內(nèi)實(shí)施，產(chǎn)品的生產(chǎn)場(chǎng)地5萬(wàn)平方米，將組建檢測(cè)車間、生產(chǎn)車間、成品檢驗(yàn)車間、包裝車間以及倉(cāng)庫(kù)，并建設(shè)供電、供氣、供水等設(shè)施，形成完整的鹽酸哌侖西平生產(chǎn)系統(tǒng)。2、生產(chǎn)鹽酸哌侖西平項(xiàng)

18、目，企業(yè)將根據(jù)市場(chǎng)的需要和力所能及的投資力度，進(jìn)行建設(shè)投產(chǎn)。根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)的加工要求，新增先進(jìn)高效的生產(chǎn)設(shè)備，以確保產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率。重點(diǎn)將提高機(jī)械加工生產(chǎn)工序的工藝和設(shè)備水平，并添置全套用于鹽酸哌侖西平的檢測(cè)設(shè)備。為提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、研制技術(shù)含量高的新產(chǎn)品打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3、廠區(qū)電力變壓器將使用500KVA，以滿足項(xiàng)目建設(shè)對(duì)供電的要求，車間內(nèi)還需完善必要的配電設(shè)施及供電線路。4、建設(shè)中執(zhí)行環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”原則，對(duì)產(chǎn)品生活中產(chǎn)生的污染作出治理。5、執(zhí)行有關(guān)消防安全的原則和條例，并根據(jù)需要配備必要的消防設(shè)施。7.2產(chǎn)品的主要工藝流程7.2.1 工藝方案本產(chǎn)品采用鄰硝基苯甲酸及2-

19、氯-3-氨基吡啶為其實(shí)原料，經(jīng)縮合、還原、環(huán)合、?；冒氤善?，再與N-甲基哌嗪縮合得到哌侖西平，成鹽后即得產(chǎn)成品。7.2.2 工藝流程：  八、公用工程8.1消防及給排水工程 企業(yè)使用城市自來(lái)水用于試驗(yàn)和生活用水。生產(chǎn)用水采用工業(yè)園區(qū)水廠的自來(lái)水，估計(jì)年用水量5000噸。用水給排水系統(tǒng)和室內(nèi)外。8.2 電力8.2.1 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)用電情況：項(xiàng)目設(shè)備和公用設(shè)施裝機(jī)功率為500KVA。8.2.2 供電工程根據(jù)本次項(xiàng)目工藝設(shè)備的裝機(jī)容量和正常照明負(fù)荷，按照不同負(fù)荷的需要系數(shù)和功率因數(shù)估算，再考慮適當(dāng)留有余地，要有利于今后進(jìn)一步開(kāi)拓生產(chǎn)能力，計(jì)劃在廠區(qū)的配電房安裝500KAV變壓器一臺(tái)

20、，并建立相應(yīng)的高、低壓配電和無(wú)功補(bǔ)償?shù)认鄳?yīng)設(shè)施。全年新增用電量約為240萬(wàn)度。九、節(jié)能9.1節(jié)能措施本項(xiàng)目將認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)節(jié)能規(guī)定，工程設(shè)計(jì)中盡可能節(jié)約能源并合理利用能源。主要措施有： 1、技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)節(jié)能降耗的根本出路，設(shè)計(jì)中重視和采用成熟、適用的先進(jìn)工藝，采用先進(jìn)高效設(shè)備，使生產(chǎn)效率大大提高，從根本上提高能源利用率。 2、采用循環(huán)使用，定期更換，有效的節(jié)約水資源。 3、廠區(qū)總平面布置經(jīng)過(guò)合理安排，使廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)流程順暢，車間內(nèi)工藝流程合理安排，減少物料往返運(yùn)輸，降低運(yùn)輸耗能。4、在廠房通風(fēng)和給排水設(shè)計(jì)上，均采用高效節(jié)能型水泵和風(fēng)機(jī)，指派專人負(fù)責(zé)能源使用的監(jiān)督和管理，加強(qiáng)維修，防止“三漏”

21、，減少能源浪費(fèi)。十、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生10.1 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù)是我國(guó)一項(xiàng)基本國(guó)策，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)將嚴(yán)格遵守我國(guó)環(huán)境保護(hù)的基本法令、法規(guī)，控制環(huán)境，保護(hù)環(huán)境，同時(shí)保持生態(tài)平衡。在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程上，環(huán)境治理必須與主體工程實(shí)行“三同時(shí)”。 與本項(xiàng)目有關(guān)的主要國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有： 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89781996 大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB162971996 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB12348199210.1.1 設(shè)計(jì)依據(jù) (1)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法。 (2) 大氣環(huán)境執(zhí)行環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996）中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 (3) 廢氣執(zhí)行大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB16297-1996）中二

22、級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 (4) 地表水執(zhí)行地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-2002）類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 (5) 廢水排放執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。(6) 聲環(huán)境執(zhí)行城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-93）中2類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。(7) 廠界噪聲執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-90）中類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間60dB(A)，夜間50dB(A)。10.1.2設(shè)計(jì)原則 (1) 執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。(2) 堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計(jì)中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進(jìn)高效設(shè)備及自帶吸塵裝置的設(shè)備，把工業(yè)污染減少到最低限度

23、。 (3) 環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行，處理后的污染物排放，應(yīng)符合國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。(4)采用綜合利用與回收技術(shù)，在污染治理及綜合回收過(guò)程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應(yīng)的治理措施。10.1.3 主要污染源及污染物 根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝，本項(xiàng)目原材料溶劑全部回收循環(huán)套用，除了少量工業(yè)洗滌廢水和生活廢水外，不產(chǎn)生污染源及污染物。10.1.4 治理措施本工藝除還原反應(yīng)一步的母液為水而無(wú)法回收外，其余反應(yīng)母液都回收套用，少量回流殘液用堿或酸中和至中性，再經(jīng)煤渣過(guò)濾，濾去少量有機(jī)雜質(zhì)后，排放水可達(dá)工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。具體流程如下圖所示：   沉

24、 排放 淀 煤 渣酸、堿、保險(xiǎn)粉 過(guò)污水 中 慮 和  生活廢水：職工生活廢水可通過(guò)地下排污管道排放。10.2 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生10.2.1 防火防爆 廠房按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范等國(guó)家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)和布置，廠區(qū)內(nèi)四周設(shè)環(huán)形通道，保證消防車輛暢通。廠區(qū)消防采用低壓制，給水環(huán)網(wǎng)上按規(guī)范設(shè)地上式消滅栓，保護(hù)半徑不超過(guò)150m。廠區(qū)內(nèi)內(nèi)按規(guī)范室內(nèi)配置手提式干粉滅火器。10.2.2 防機(jī)械傷害 車間通道作明顯標(biāo)志，通道寬度符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以保證物料運(yùn)輸中的人身安全。 車間地坪平坦、防滑，物料按劃定區(qū)域堆放，人流物流避免頻繁交叉，防止機(jī)械傷害。10.2.3勞動(dòng)保護(hù)(1)所有設(shè)備及線路、開(kāi)

25、關(guān)均采用國(guó)家安全認(rèn)證的產(chǎn)品。(2)車間內(nèi)設(shè)置了可供員工的生活、休息空間。(3)廠房四周外墻上設(shè)置了可開(kāi)啟的窗戶，使廠房?jī)?nèi)具有良好的通風(fēng)條件。(4)在生產(chǎn)車間設(shè)置了機(jī)械補(bǔ)、排風(fēng)裝置。(5)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的照明及辦公區(qū)采用熒光燈，其照度均達(dá)到規(guī)范要求。10.2.4衛(wèi)生防疫設(shè)計(jì)(1)廢水、污水分管排放，污水經(jīng)凈化池處理后排入城市污水管。(2)生活垃圾收集后，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)。十一、生產(chǎn)組織和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度11.1 生產(chǎn)組織根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，按照專業(yè)化生產(chǎn)方式設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。實(shí)行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，見(jiàn)下圖：董事長(zhǎng)  辦公室行政后勤 總經(jīng)理副總經(jīng)理 

26、;質(zhì)檢部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)部 11.2 人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目選用了較多的先進(jìn)技術(shù)工藝，生產(chǎn)加工有一定的技術(shù)要求，工藝新、要求高，企業(yè)應(yīng)盡早培訓(xùn)技術(shù)骨干，操作人員，制定培訓(xùn)計(jì)劃，使項(xiàng)目能一實(shí)施即能發(fā)揮應(yīng)有的作用。本項(xiàng)目需職工約170人，需向社會(huì)招聘管理及技術(shù)人員50人，員工培訓(xùn)由aakk醫(yī)藥化工有限公司負(fù)責(zé)。11.3項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度本項(xiàng)目的建設(shè)單位已組建了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子，在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下，具體負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施。為了不失時(shí)機(jī)地使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，計(jì)劃5個(gè)月建成部分廠房，購(gòu)買部分設(shè)備開(kāi)始試生產(chǎn)，一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的30%，二年內(nèi)基本建成，投入生產(chǎn)達(dá)到設(shè)

27、計(jì)生產(chǎn)能力的 60%，第三年生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%，第四年開(kāi)始進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，生產(chǎn)能力達(dá)設(shè)計(jì)能力的100%。為了加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)工作可以交叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)表 11-1。表 11-1 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào) 進(jìn)度階段2010年2012年6789101112123456781可行性研究               2實(shí)施方案         

28、60;    3技術(shù)交流              4設(shè)備訂貨              5廠房建造              6設(shè)備到貨、

29、安裝              7人員培訓(xùn)              8設(shè)備試運(yùn)行              9開(kāi)始試生產(chǎn)     

30、;          十二、投資估算及資金籌措12.1 概述 本項(xiàng)目是aakk醫(yī)藥化工有限公司年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)線項(xiàng)目。12.2編制方法 基建工程及輔助工程按有關(guān)概算指標(biāo)進(jìn)行估算。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)根據(jù)設(shè)備現(xiàn)行價(jià)格估算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)、基礎(chǔ)費(fèi)按照機(jī)械工業(yè)工程建設(shè)概算編制辦法及規(guī)定進(jìn)行編制。12.3 投資估算12.3.1本項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資2億元，其中固定資產(chǎn)建設(shè)投資16000萬(wàn)元，流動(dòng)資金4000萬(wàn)元。12.3.1.1 固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資約16000萬(wàn)元。（1）設(shè)備、技術(shù)估算

31、：10700萬(wàn)元；（2）土建估算（包括電力設(shè)備、消防等）：5000萬(wàn)元；（3）土地購(gòu)置費(fèi)：300萬(wàn)元，；12.3.1.2 估算流動(dòng)資金 流動(dòng)資金占用參照企業(yè)目前的實(shí)際情況，并考慮經(jīng)營(yíng)管理水平提高等因素，采用詳細(xì)分項(xiàng)估算法估算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金4000萬(wàn)元。12.4用款計(jì)劃和資金籌措12.4.1總資金構(gòu)成項(xiàng)目總資金為2億元，其中:固定資產(chǎn)投資16000萬(wàn)元，流動(dòng)資金4000萬(wàn)元。十三、財(cái)務(wù)效益分析13.1 生產(chǎn)規(guī)模 項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)能力。13.2 產(chǎn)品成本測(cè)算13.2.1原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件費(fèi)用根據(jù)產(chǎn)品物料消耗及材料價(jià)格進(jìn)行估算，為7516萬(wàn)元。13.2.2燃料動(dòng)力費(fèi)用根

32、據(jù)產(chǎn)品燃料消耗價(jià)格進(jìn)行估算，為202萬(wàn)元。13.2.3攤銷及折舊費(fèi)1、攤銷費(fèi)用本項(xiàng)目年遞延資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)等攤銷費(fèi)用150萬(wàn)元。2、折舊費(fèi)用（1）土建折舊費(fèi)用：119萬(wàn)元（2）設(shè)備固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用：按平均年限折舊法計(jì)算，設(shè)備折舊年限為10年，殘值率為3%，按新增生產(chǎn)設(shè)備投資10700萬(wàn)元進(jìn)行測(cè)算，該項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備年折舊費(fèi)為1038萬(wàn)元。年新增攤銷及折舊費(fèi)用合計(jì)1157萬(wàn)元。13.2.4年修理費(fèi)按設(shè)備年折舊額的40%計(jì)取，為415萬(wàn)元。以上攤銷及折舊費(fèi)、修理費(fèi)合計(jì)為1572萬(wàn)元。13.2.5工資及福利費(fèi)。 職工工資及福利按企業(yè)目前水平并適當(dāng)考慮遞增因素來(lái)測(cè)算。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為170人，社會(huì)保險(xiǎn)及福利

33、費(fèi)按工資總額的24%計(jì)取，合平均工資30000元/年計(jì)，實(shí)際工資及保險(xiǎn)、福利費(fèi)支出510萬(wàn)元。13.2.6財(cái)務(wù)費(fèi)用按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的長(zhǎng)期貸款利息、流動(dòng)資金借款利息以財(cái)務(wù)費(fèi)用的形式計(jì)入總成本，計(jì)475萬(wàn)元。13.2.7管理費(fèi)用管理費(fèi)用為企業(yè)研究開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所發(fā)生的費(fèi)用，按年銷售收入的5%計(jì)取，為900萬(wàn)元。（其中：產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用700萬(wàn)）13.2.8銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用為企業(yè)銷售過(guò)程的費(fèi)用，按年銷售收入1.5%計(jì)為270萬(wàn)元。13.2.9合計(jì)生產(chǎn)總成本為：11445萬(wàn)元。13.2.10經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)營(yíng)成本為總成本費(fèi)用扣除折舊、攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出后構(gòu)成，為9813萬(wàn)元。13.2.11固定成本工資及福利費(fèi)、折舊和攤銷費(fèi)、修理費(fèi)用、管理費(fèi)用構(gòu)成產(chǎn)品的固定成本費(fèi)用，為2982萬(wàn)元。13.2.12可變成本原材料、燃料動(dòng)力、銷售費(fèi)用、利息支出、資金占用費(fèi)組成產(chǎn)品的可變成本費(fèi)用，為8463萬(wàn)元。13.3 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤(rùn)估算13.3.1 銷售收入根據(jù)各年銷售量，以代表產(chǎn)品的銷售價(jià)格來(lái)計(jì)算各年銷售收入，經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目完成后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入18000萬(wàn)元。表14-1 銷售收入估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)總額1鹽酸哌侖西平噸10180018000 合 計(jì)   1800013.3.2 銷售稅金及附加 產(chǎn)品增