蒸汽鍋爐技改項(xiàng)目建議書范文

1、 蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目建議書蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目建議書二零二一年六月第16頁目 錄第一章 項(xiàng)目概況21.1項(xiàng)目名稱和主辦單位21.1.1項(xiàng)目名稱21.1.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)21.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位21.2項(xiàng)目建設(shè)理由21.3編制依據(jù)31.4編制原則41.5研究范圍41.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)5第二章 項(xiàng)目必要性及可行性分析72.1項(xiàng)目提出背景72.2本次建設(shè)項(xiàng)目發(fā)起緣由92.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析92.3.1促進(jìn)我國蒸汽鍋爐技改建設(shè)快速發(fā)展的需要92.3.2加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措102.3.3滿足我國的工業(yè)發(fā)展需求的需要102.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求102.3.5提升企業(yè)競爭力

2、水平，有助于企業(yè)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要112.3.6增加就業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要112.3.7促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的的需要122.4項(xiàng)目可行性分析122.4.1政策可行性122.4.2市場可行性132.4.3技術(shù)可行性132.4.4管理可行性132.4.5財(cái)務(wù)可行性142.5蒸汽鍋爐技改項(xiàng)目發(fā)展概況142.5.1已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果142.5.2試驗(yàn)試制工作情況152.5.3廠址初勘和初步測量工作情況152.5.4項(xiàng)目建議書的編制、提出及審批過程152.6分析結(jié)論15第三章 行業(yè)市場分析173.1市場調(diào)查173.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查173.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查173

3、.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查183.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查183.1.5產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查183.1.6國外市場調(diào)查193.2市場預(yù)測193.2.1國內(nèi)市場需求預(yù)測193.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析203.2.3價(jià)格預(yù)測203.3市場推銷戰(zhàn)略203.3.1推銷方式213.3.2推銷措施213.3.3促銷價(jià)格制度213.3.4產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測213.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模223.4.1產(chǎn)品方案223.4.2建設(shè)規(guī)模223.5產(chǎn)品銷售收入預(yù)測233.6市場分析結(jié)論23第四章 總體建設(shè)方案244.1規(guī)劃原則244.2設(shè)計(jì)依據(jù)244.3功能定位與目標(biāo)244.4規(guī)劃設(shè)計(jì)理念254.5規(guī)劃思路254.6規(guī)劃設(shè)計(jì)內(nèi)容

4、254.7主要建設(shè)內(nèi)容及工程量25第五章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃275.1建設(shè)工期的規(guī)劃275.2 建設(shè)工期275.3實(shí)施進(jìn)度安排275.4項(xiàng)目的組織保障措施29第六章 投資估算與資金籌措316.1投資估算依據(jù)316.2建設(shè)投資估算316.3流動(dòng)資金估算336.4資金籌措336.5項(xiàng)目投資總額336.6資金使用和管理38第七章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)397.1總成本費(fèi)用估算397.1.1基本數(shù)據(jù)的確立397.1.2產(chǎn)品成本407.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金417.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)417.2.1項(xiàng)目投資回收期417.2.2項(xiàng)目投資利潤率427.2.3不確定性分析427.3綜合效益評(píng)價(jià)結(jié)論42第八章 結(jié)論與建議448.

5、1結(jié)論448.2建議44附 表45附表1 銷售收入預(yù)測表45附表2 總成本費(fèi)用估算表46附表3 外購原材料表47附表4 外購燃料及動(dòng)力費(fèi)表48附表5 工資及福利表49附表6 利潤與利潤分配表50附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表51附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表52附表9 流動(dòng)資金估算表53附表10 資產(chǎn)負(fù)債表54附表11 資本金現(xiàn)金流量表55附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表56附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表58附表14借款償還計(jì)劃表60項(xiàng)目建議書（又稱項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書或立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告）由項(xiàng)目籌建單位或項(xiàng)目法人根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國家和地方中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國內(nèi)外市場、所在地的內(nèi)外部條件，就某一

6、具體新建、擴(kuò)建項(xiàng)目提出項(xiàng)目的建議文件，是對(duì)擬建項(xiàng)目提出框架性的總體設(shè)想。它要從宏觀上論述項(xiàng)目設(shè)立的必要性和可能性，把項(xiàng)目投資的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。項(xiàng)目建議書是由項(xiàng)目投資方向其主管部門上報(bào)的文件，目前廣泛應(yīng)用于項(xiàng)目的國家立項(xiàng)審批工作中。它要從宏觀上論述項(xiàng)目設(shè)立的必要性和可能性，把項(xiàng)目投資的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。項(xiàng)目建議書的呈報(bào)可以供項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)作出初步?jīng)Q策。它可以減少項(xiàng)目選擇的盲目性，為下一步可行性研究打下基礎(chǔ)。本文檔主要講述怎么編寫項(xiàng)目建議書，只作為編寫參考用。當(dāng)前的正文文字都是告訴我們?cè)谠撎帒?yīng)該寫些什么，當(dāng)您按要求寫出后，這些說明文字的作用完成，就可以刪除了。編者注）高輝186-112

7、2-3832編寫可行性報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告等第一章 項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱和主辦單位1.1.1項(xiàng)目名稱蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)企業(yè)或工程的全稱，應(yīng)和項(xiàng)目建議書所列的名稱一致蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位承辦單位系指負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌建工作的單位，應(yīng)注明單位的全稱和總負(fù)責(zé)人。XXX有限公司1.2項(xiàng)目建設(shè)理由本項(xiàng)目重點(diǎn)研究“蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)與建設(shè)，項(xiàng)目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗(yàn)積累等，逐步在項(xiàng)目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)?；羝仩t技改生產(chǎn)基地，以研發(fā)和生產(chǎn)蒸汽鍋爐技改為主，以滿足當(dāng)前市場的極大需求，進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力和

8、發(fā)展后勁，并推動(dòng)我國蒸汽鍋爐技改事業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。項(xiàng)目的實(shí)施符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動(dòng)我國蒸汽鍋爐技改行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措，符合我國國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目將帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶?dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地乃至中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會(huì)效益。1.3編制依據(jù)在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報(bào)告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個(gè)部分：項(xiàng)目主管部門對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)要求

9、所下達(dá)的指令性文件；對(duì)項(xiàng)目承辦單位或可行性研究單位的請(qǐng)示報(bào)告的批復(fù)文件。可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。案例如下：1. 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2. 國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）；3. 產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃；4. 本省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要；5. 國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃；6. 國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）；7. 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)（第三版）；8. 工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)；9. 現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)

10、計(jì)；10. 工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策；11. 項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；1. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。1.4編制原則 n 遵循保護(hù)發(fā)展、主動(dòng)發(fā)展、遵循可持續(xù)性生態(tài)優(yōu)先發(fā)展原則。n 堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展原則，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，環(huán)境效益的綜合協(xié)調(diào)。n 堅(jiān)持功能性原則。強(qiáng)調(diào)規(guī)劃區(qū)內(nèi)功能之間分工明確和職能完善。n 實(shí)施過程中協(xié)調(diào)好各利益相關(guān)者的關(guān)系，避免重復(fù)建設(shè)，構(gòu)建自然、社會(huì)和諧的優(yōu)良旅游環(huán)境，聯(lián)合周邊區(qū)域共同發(fā)展，形成良好的區(qū)域旅游競合關(guān)系，持續(xù)漸進(jìn)發(fā)展。n 與相關(guān)規(guī)劃相銜接原則。遵守當(dāng)?shù)赝恋乩靡?guī)劃；與周邊地區(qū)的旅游發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合；與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體部署相結(jié)合。n 市

11、場導(dǎo)向原則。充分發(fā)揮市場機(jī)制在文化旅游發(fā)展中的重要作用。n 近期利益與長期利益相協(xié)調(diào)原則。規(guī)劃的目標(biāo)要遠(yuǎn)一點(diǎn)，不僅注重近期利益，更要注重長遠(yuǎn)利益，給今后留下一個(gè)良好的發(fā)展空間。n 設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。n 設(shè)計(jì)中注重環(huán)境保護(hù)及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。n 注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對(duì)產(chǎn)品的市場需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提

12、出了建設(shè)措施、意見和建議；對(duì)工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對(duì)策。1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝2總建筑面積3道路4綠化面積5總投資資金，其中：萬元建筑工程萬元設(shè)備及安裝費(fèi)用萬元土地費(fèi)用萬元二主要數(shù)據(jù)1達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元2年均銷售收入萬元3年平均利潤總額萬元4年均凈利潤萬元5年銷售稅金及附加萬元6年均增值稅萬元7年均所得稅萬元8項(xiàng)目定員人9建設(shè)期月三主要評(píng)價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤率%29.80%2項(xiàng)目投資利稅率%40.55%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%18.97%4

13、稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%26.51%5稅后財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元6稅前財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元7投資回收期(稅后)含建設(shè)期年5.478投資回收期(稅前)含建設(shè)期年4.369盈虧平衡點(diǎn)%45.18%項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝50.002總建筑面積20020.003達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力萬噸/年10.004總投資資金，其中：萬元17000.004.1建筑工程費(fèi)用萬元3234.004.2設(shè)備及安裝費(fèi)用萬元4565.004.3土地費(fèi)用萬元750.004.4其他費(fèi)用萬元1189.164.5預(yù)備費(fèi)用萬元261.844.6建設(shè)期利息萬元367.504.7鋪

14、底流動(dòng)資金萬元6632.50二主要數(shù)據(jù)1正常達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元50000.002計(jì)算期內(nèi)年均銷售收入萬元39545.453年平均利潤總額萬元10350.344年均凈利潤萬元7762.755年銷售稅金及附加萬元222.616年均增值稅萬元2226.117年均所得稅萬元2587.588項(xiàng)目定員人2009建設(shè)期個(gè)月24三主要評(píng)價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤率%60.88%2項(xiàng)目投資利稅率%75.29%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%50.24%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%66.33%5稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元44,394.716稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元61,198.937投資回收期(稅后)含建設(shè)期年3.228投

15、資回收期(稅前)含建設(shè)期年2.589盈虧平衡點(diǎn)%30.63%第二章 項(xiàng)目必要性及可行性分析這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目的發(fā)起過程、提出理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，需將項(xiàng)目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地?cái)⑹觥Ｕf明項(xiàng)目提出背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進(jìn)行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項(xiàng)目發(fā)展概況的同時(shí)，應(yīng)能清楚地提示出本項(xiàng)目可行性研究的重點(diǎn)和問題。2.1項(xiàng)目提出背景說明國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、分析項(xiàng)目是否符合這些宏觀經(jīng)濟(jì)要求?！笆濉睍r(shí)期是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，是深化改革開放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅(jiān)時(shí)

16、期。工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主戰(zhàn)場。今后五年，我國工業(yè)發(fā)展環(huán)境將發(fā)生深刻變化，長期積累的深層次矛盾日益突出，粗放增長模式已難以為繼，已進(jìn)入到必須以轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)工業(yè)又好又快發(fā)展的新階段。轉(zhuǎn)型就是要通過轉(zhuǎn)變工業(yè)發(fā)展方式，加快實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)工業(yè)化向新型工業(yè)化道路轉(zhuǎn)變；升級(jí)就是要通過全面優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)和行業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化提升。工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵所在，是走中國特色新型工業(yè)化道路的根本要求，也是實(shí)現(xiàn)工業(yè)大國向工業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的必由之路。伴隨工業(yè)化和城市化進(jìn)程，人類社會(huì)特別是城市已經(jīng)步入了汽車時(shí)代，已經(jīng)成為人們生活出行必不可少的交通工

17、具，各種車輛與日俱增，并已成為人們生產(chǎn)、生活和社會(huì)運(yùn)行不可或缺的基本用具。其使用范圍之廣，使用頻率之高，使現(xiàn)代城市在某種意義上說幾乎已成為“汽車之都”。當(dāng)今世界人類面臨能源危機(jī)和環(huán)境污染兩大難題，存在能源危機(jī)?；茉吹倪^度開采造成其燃燒的產(chǎn)物硫化物、氮化物和大量的溫室氣體嚴(yán)重污染環(huán)境，溫室效應(yīng)、北極冰川融化等全球氣候異常，疾病肆虐，霧霾天氣瘋狂來襲，人類社會(huì)正面臨嚴(yán)峻的能源和環(huán)境的威脅與挑戰(zhàn)，制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。我國已連續(xù)幾年成為世界機(jī)動(dòng)車產(chǎn)銷第一大國，機(jī)動(dòng)車污染已成為我國空氣污染的重要來源，是造成灰霾、光化學(xué)煙霧污染的重要原因，近些年來，排放升級(jí)早已成為伴隨中國汽車技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要

18、問題，機(jī)動(dòng)車污染防治的緊迫性日益凸顯。隨著機(jī)動(dòng)車數(shù)量的持續(xù)增長，大城市的環(huán)保壓力不斷增加，我國城市空氣開始呈現(xiàn)出煤煙和機(jī)動(dòng)車尾氣復(fù)合污染的特點(diǎn)，由于機(jī)動(dòng)車大多行駛在人口密集區(qū)域，尾氣排放直接影響群眾健康，因此，必須研究開發(fā)綠色、清潔的可再生新能源。近年來，我國陸續(xù)出臺(tái)一系列政策力推新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政府、企業(yè)和社會(huì)各界已形成共識(shí)，大力發(fā)展新能源汽車是實(shí)現(xiàn)低碳能源供應(yīng)、交通運(yùn)輸節(jié)能的重要舉措，在有效實(shí)現(xiàn)交通能源消費(fèi)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化的同時(shí)，也帶來巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。甲醇汽車以其低碳、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)性成為新能源汽車家族中不可缺少的一員，甲醇汽車技術(shù)正逐漸成熟到可以大面積推廣應(yīng)用。汽車燃料的發(fā)展，經(jīng)歷過各種

19、燃料的試驗(yàn)，有生物燃料，醇醚燃料，汽油，柴油?，F(xiàn)在我們國內(nèi)盛行的甲醇燃料，國外幾十年前已經(jīng)有過試用的歷史，近年來，隨著我國石油能源安全的迫切需要，我國燃料行業(yè)，選擇了一條比較適合中國國情和特點(diǎn)的甲醇燃料替代汽油的發(fā)展路子，甲醇做為一種能夠燃燒的液體，比汽油更潔凈環(huán)保、更便宜，完全可以替代汽油，甲醇汽車在這等適宜的生存氣氛中，應(yīng)運(yùn)而生是必然的。項(xiàng)目方即是在結(jié)合我國汽車工業(yè)發(fā)展前景較好的行業(yè)背景、項(xiàng)目產(chǎn)品市場需求日益旺盛、國家產(chǎn)業(yè)政策利好以及當(dāng)前項(xiàng)目公司及項(xiàng)目實(shí)施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下，提出本次“ 年產(chǎn)XXXXXXX生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”，最大程度地凈化排向大氣中尾氣含量，減少對(duì)環(huán)境的污染，促進(jìn)環(huán)保

20、。項(xiàng)目企業(yè)充分利用建設(shè)地資源、能源、人力成本優(yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，緊抓“十三五”戰(zhàn)略機(jī)遇期帶來絕佳的發(fā)展契機(jī)，滿足了不斷高漲的市場需求，本次項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于加快項(xiàng)目地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，大力推進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，帶動(dòng)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有積極的意義。因此，本次項(xiàng)目的提出恰合時(shí)宜且意義重大，項(xiàng)目產(chǎn)品市場發(fā)展前景廣闊，項(xiàng)目建設(shè)具備一定的市場發(fā)展空間，項(xiàng)目實(shí)施將為項(xiàng)目方帶來較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。2.2本次建設(shè)項(xiàng)目發(fā)起緣由寫明項(xiàng)目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項(xiàng)目，則要分別列出各方法人代表、注冊(cè)國家、地址等詳細(xì)情況。提出項(xiàng)目的理由及投資意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場前景好、出口換匯、該類產(chǎn)

21、品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施等。2.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析一般從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟(jì)效益及項(xiàng)目對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、對(duì)社會(huì)發(fā)展所產(chǎn)生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內(nèi)容。企業(yè)獲得的利潤情況。企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場競爭力。擴(kuò)大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。2.3.1促進(jìn)我國蒸汽鍋爐技改建設(shè)快速發(fā)展的需要為了加快項(xiàng)目地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，大力推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，就必須通過大項(xiàng)目機(jī)遇來壯大工業(yè)規(guī)模、提高工業(yè)占經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值比重。這樣

22、才能借機(jī)達(dá)到不斷優(yōu)化布局，提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭力的目的。該項(xiàng)目建成后，必將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)群的相互支撐，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備和生產(chǎn)水平，促進(jìn)形成協(xié)調(diào)發(fā)展的工業(yè)格局，推動(dòng)形成產(chǎn)業(yè)集群和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的集聚效應(yīng)，進(jìn)一步拉動(dòng)生產(chǎn)要素在區(qū)域間自由流動(dòng)和優(yōu)化配置，形成分工合理、主業(yè)突出、比較優(yōu)勢得以發(fā)揮的區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。這為本次年產(chǎn)10萬噸蒸汽鍋爐技改生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的上馬提供了良好的落地環(huán)境。2.3.2加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措“十三五”時(shí)期是全球戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的孕育和爆發(fā)期，是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的新一輪高速增長期，項(xiàng)目建設(shè)地早已開始著力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高技術(shù)化

23、、發(fā)展技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的示范作用日益突出。該項(xiàng)目的建設(shè)將對(duì)當(dāng)?shù)剡M(jìn)一步加強(qiáng)科技創(chuàng)新并不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到積極作用，將大力發(fā)展低消耗、低排放、高效益的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，著力改造提升傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，著眼市場需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和市場競爭力的重大戰(zhàn)略產(chǎn)品，提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，推進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變發(fā)揮示范帶頭作用。2.3.3滿足我國的工業(yè)發(fā)展需求的需要2.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求本次“蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目”符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目建設(shè)采用了先進(jìn)的工

24、藝技術(shù)和設(shè)備，符合清潔生產(chǎn)要求，各項(xiàng)污染物能夠達(dá)標(biāo)排放，污染物排放總量控制方案符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量影響不大，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可以接受。擬建項(xiàng)目將嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度、嚴(yán)格落實(shí)本報(bào)告書提出各項(xiàng)環(huán)保措施。2.3.5提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要 隨著近年來我國蒸汽鍋爐技改行業(yè)的蓬勃發(fā)展，項(xiàng)目企業(yè)依托當(dāng)?shù)氐锰飒?dú)厚的條件開發(fā)優(yōu)勢資源，深挖潛力提升項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，本次“蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目”將充分發(fā)揮技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢與人才優(yōu)勢，通過企業(yè)技術(shù)改造提升技術(shù)水平，購置先進(jìn)的技術(shù)裝備，采用規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營，提升企業(yè)市場競爭力，充分利用本地資源，以研發(fā)和生產(chǎn)蒸汽鍋爐技改為主，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)

25、性發(fā)展，有助于企業(yè)做大做強(qiáng)蒸汽鍋爐技改產(chǎn)品的生產(chǎn)主業(yè)，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面實(shí)現(xiàn)突破。通過本次項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目公司將獲得較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，還將帶動(dòng)當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步突破，促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。另外，本次項(xiàng)目建成后還將大力引進(jìn)國內(nèi)外最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)設(shè)施完善的現(xiàn)代化車間，此舉是項(xiàng)目公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃中極為重要的一環(huán)，關(guān)系著企業(yè)未來的發(fā)展能量，因此本次項(xiàng)目的提出適時(shí)且必要。2.3.6增加就業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要本項(xiàng)目除少數(shù)管理人員和關(guān)鍵崗位技術(shù)人員由企業(yè)解決外，新增員工均由當(dāng)?shù)卣泄そ鉀Q，項(xiàng)目建成后，將為當(dāng)?shù)靥峁┐罅烤蜆I(yè)機(jī)會(huì)，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，

26、可促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和諧發(fā)展；此外，項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為提高我國綜合國力產(chǎn)生巨大而深遠(yuǎn)影響，對(duì)于搞活國民經(jīng)濟(jì)、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。2.3.7促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的的需要本項(xiàng)目正式運(yùn)營后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為XX萬元，年均利潤總額XX萬元，年均凈利潤XX萬元，年上繳稅金及附加為XX萬元，年增值稅為XX萬元；年可上繳所得稅XX萬元。投資利潤率為29.80%，投資利稅率40.55%。因此，項(xiàng)目的實(shí)施每年可為當(dāng)?shù)卦黾覺X萬元稅金，可有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。綜合以上因素，本項(xiàng)目建設(shè)十分必要。本項(xiàng)目正式運(yùn)營后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為39545.45萬元

27、，年均利潤總額10350.34萬元，年均凈利潤7762.75萬元，年均上繳稅金及附加為222.61萬元，年均上繳增值稅為2226.11萬元，年均上繳所得稅2587.58萬元。投資利潤率為60.88%，投資利稅率75.29%。因此，項(xiàng)目的實(shí)施每年可為當(dāng)?shù)卦黾?036.31萬元稅金，可有效促進(jìn)項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。綜合以上因素，本項(xiàng)目建設(shè)十分必要。2.4項(xiàng)目可行性分析2.4.1政策可行性實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展提供了良好契機(jī)，為當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)幦覂?yōu)惠政策、項(xiàng)目、資金等的支持帶來新的機(jī)遇。 在國家及項(xiàng)目當(dāng)?shù)卣叩膬A斜和政府的大力扶持下，科技、資本、人才等資源將得到進(jìn)一步整合，從而為該項(xiàng)目創(chuàng)造了良好的政策

28、環(huán)境。因此，本項(xiàng)目屬于國家鼓勵(lì)支持發(fā)展項(xiàng)目，符合國家大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略部署，項(xiàng)目建設(shè)具備政策可行性。2.4.2市場可行性本項(xiàng)目完成后，將提高我國蒸汽鍋爐技改母材及精鑄件的技術(shù)研究水平，推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，有力的推動(dòng)我國蒸汽鍋爐技改事業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。“十三五”時(shí)期，伴隨著政策、技術(shù)和渠道逐步成熟，蒸汽鍋爐技改材料產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展高峰時(shí)期，因而看好整個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景。這也充分說明該項(xiàng)目發(fā)展具備市場可行性。2.4.3技術(shù)可行性項(xiàng)目公司擁有一支作業(yè)技術(shù)純熟、誠實(shí)敬業(yè)、年富力強(qiáng)、精干高效的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人隊(duì)伍，從而為公司的穩(wěn)健高效發(fā)展奠定了雄厚的基礎(chǔ)。項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)

29、及質(zhì)量均達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品適合中國的國情，適銷對(duì)路。同時(shí)，項(xiàng)目公司還將著重對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，結(jié)合當(dāng)前蒸汽鍋爐技改材料市場需求，不斷提高產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平。因此，本項(xiàng)目建設(shè)在技術(shù)上可行。目前，項(xiàng)目公司已做了大量前期準(zhǔn)備工作，同時(shí)擁有國內(nèi)一流的技術(shù)隊(duì)伍，資金實(shí)力及人才優(yōu)勢較強(qiáng)。項(xiàng)目公司將根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要，整合國內(nèi)優(yōu)勢資源和研究力量，建設(shè)一條國內(nèi)特種功能材料（一期工程主要包括蒸汽鍋爐技改）重要生產(chǎn)線，將遷安市打造成河北省乃至國家高科技產(chǎn)業(yè)基地。本次項(xiàng)目建成后將緊跟國內(nèi)國際先進(jìn)技術(shù)發(fā)展腳步，不斷縮短技術(shù)更新周期，對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行全程質(zhì)量控制，確保本項(xiàng)目技術(shù)水平的先進(jìn)地位。2.4.4管理可

30、行性項(xiàng)目公司為實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，公司堅(jiān)持“技術(shù)領(lǐng)先，管理高效”的指導(dǎo)思想，不斷加快企業(yè)科技開發(fā)步伐，提升公司管理水平。本項(xiàng)目將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要，專門組建機(jī)構(gòu)及經(jīng)營隊(duì)伍，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、組織和實(shí)施。在經(jīng)營管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵(lì)制度，確保本項(xiàng)目按照現(xiàn)代化方式運(yùn)作。2.4.5財(cái)務(wù)可行性經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)較好；財(cái)務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財(cái)務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜合而言，本項(xiàng)目對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)發(fā)展都具有明顯的積極作用，社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理、財(cái)務(wù)可行。2.5蒸汽鍋爐技改項(xiàng)目發(fā)展概況項(xiàng)目發(fā)展開礦指項(xiàng)目在

31、可行性研究前所進(jìn)行的工作情況。如：調(diào)查研究、試制試驗(yàn)、項(xiàng)目建議書的編制與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項(xiàng)。2.5.1已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果1、資源調(diào)查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調(diào)查。2、市場調(diào)查，包括全國性和地區(qū)性市場情況調(diào)查；出口產(chǎn)品國際市場供需趨勢調(diào)查。3、社會(huì)公用設(shè)施調(diào)查，包括運(yùn)輸條件、公用動(dòng)力供應(yīng)、生活福利設(shè)施等的調(diào)查。4、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。說明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門的意見和要求，取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱。2.5.2試驗(yàn)試制工作

32、情況已完成及正在進(jìn)行的試驗(yàn)試制工作的名稱、內(nèi)容及試驗(yàn)結(jié)果。這些實(shí)驗(yàn)包括建筑材料的試驗(yàn)、擬采用的新工藝技術(shù)的試驗(yàn)。對(duì)采用的新工藝技術(shù)必須有國家有關(guān)部門的認(rèn)可證明。2.5.3廠址初勘和初步測量工作情況1、各個(gè)可供選擇的建設(shè)地區(qū)及廠址位置的初勘、測量、比選等工作情況。2、初步選擇意見和資料。3、遺留問題。2.5.4項(xiàng)目建議書的編制、提出及審批過程1、項(xiàng)目建議書的編制、提出及審批過程。2、項(xiàng)目建議書所附資料名稱。3、審批文件文號(hào)及其要點(diǎn)。2.6分析結(jié)論本次“蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目”屬于國家及地方鼓勵(lì)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及環(huán)境顯著。從項(xiàng)目實(shí)施的必要性和建設(shè)可行性分析，項(xiàng)目的建設(shè)符合我國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)

33、展政策，有當(dāng)?shù)卣?、各相關(guān)部門的支持，按國家基本建設(shè)程序進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃的工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)要求，項(xiàng)目設(shè)計(jì)可靠合理，是一項(xiàng)具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目，可見，本項(xiàng)目的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。鑒于以上必要性及可行性的預(yù)測分析得知，本項(xiàng)目的實(shí)施將面臨較為廣闊的市場發(fā)展空間，項(xiàng)目的進(jìn)一步發(fā)展在贏得企業(yè)利潤的同時(shí)，也能更好地服務(wù)社會(huì)和增加政府財(cái)稅收入、提高勞動(dòng)就業(yè)率。該項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會(huì)效益。綜合以上因素，本項(xiàng)目建設(shè)可行，且十分必要。 蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目

34、建議書第三章 行業(yè)市場分析市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個(gè)項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷售收入，最終影響的項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報(bào)告中，要詳細(xì)闡述市場需求預(yù)測、價(jià)格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。3.1市場調(diào)查3.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查本產(chǎn)品的主要用途，可否有替代其他產(chǎn)品的用途，如果產(chǎn)品是工業(yè)基本原料，應(yīng)分別說明本項(xiàng)目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期論述。調(diào)查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟(jì)壽命周期的哪一個(gè)階段，更新?lián)Q代的可能時(shí)間。3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)

35、有生產(chǎn)能力調(diào)查1、本項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量，現(xiàn)有生產(chǎn)能力開工率；主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率。2、國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例。3、本產(chǎn)品目前在建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。4、已批擬開工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)投產(chǎn)年月。5、在建設(shè)項(xiàng)目和已批待開工建設(shè)項(xiàng)目，目前雖然沒有形成綜合生產(chǎn)能力，但卻是生產(chǎn)能力的組成部分。3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查1、全國或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)。2、本產(chǎn)品一段時(shí)期以來的產(chǎn)量變化情況。3、本產(chǎn)品國內(nèi)保有量與國外有關(guān)國家保有量的分析比較，以了解國內(nèi)保有量是多還是少，說明本產(chǎn)品市場需求滿足程度。4、本產(chǎn)品一段時(shí)期以來的進(jìn)口量及進(jìn)口來源，

36、主要來自哪些國家或地區(qū)；占國內(nèi)生產(chǎn)量或銷售量的比例；進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格等。5、本產(chǎn)品一段時(shí)期以來的出口量及出口去向，占國內(nèi)生產(chǎn)量的比例；主要向哪些國家或地區(qū)出口，出口產(chǎn)品的價(jià)格。3.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查1、可替代本產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、質(zhì)量與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點(diǎn)。2、可替代產(chǎn)品的國內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量；可作替代用途的比例；價(jià)格分析。3、可替代產(chǎn)品進(jìn)口可能性及價(jià)格。3.1.5產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查1、產(chǎn)品的定價(jià)管理辦法，是由國家控制價(jià)格，還是由市場定價(jià)。2、產(chǎn)品銷售價(jià)格，價(jià)格變動(dòng)趨勢，最高價(jià)格和最低價(jià)格出現(xiàn)的時(shí)間、原因。3.1.6國外市場調(diào)查1、產(chǎn)品國外的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)。2、國外主要生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力、銷售量。

37、3、產(chǎn)品國際市場銷售價(jià)格及其變動(dòng)趨勢4、我國進(jìn)口該種產(chǎn)品的主要進(jìn)口國的生產(chǎn)能力及變化趨勢。3.2市場預(yù)測市場預(yù)測是市場調(diào)查在時(shí)間和空間商的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報(bào)告的結(jié)論，對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案、確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。3.2.1國內(nèi)市場需求預(yù)測可行性研究工作中，應(yīng)對(duì)下述各項(xiàng)與市場預(yù)測有關(guān)的因素加以說明：1、本產(chǎn)品的消耗對(duì)象。2、本產(chǎn)品的消費(fèi)條件。消費(fèi)條件因產(chǎn)品特點(diǎn)性能而異，如汽車的消費(fèi)需要具備相應(yīng)的道路交通條件；電視機(jī)、電冰箱的消費(fèi)需要有電等等。預(yù)測某一種產(chǎn)

38、品的市場需求量時(shí)，應(yīng)將哪些不具備消費(fèi)條件的消費(fèi)領(lǐng)域從消費(fèi)對(duì)象總量中剔除掉。3、本產(chǎn)品更新周期的特點(diǎn)，說明本產(chǎn)品有效經(jīng)濟(jì)壽命的長短。4、可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，即代用品。5、本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。產(chǎn)品所用途的出現(xiàn)，意味著擴(kuò)大了本產(chǎn)品的消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大了市場需求容量。根據(jù)以上分析，提出預(yù)測的本產(chǎn)品國內(nèi)需求量及與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的差距。3.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析1、替代進(jìn)口分析。將本產(chǎn)品與目前進(jìn)口產(chǎn)品從性能、重量、價(jià)格、配件、維修等方面進(jìn)行比較，說明本產(chǎn)品的優(yōu)勢和有利條件。2、出口可行性分析。如果擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品在質(zhì)量和技術(shù)等方面，具備在國際市場上進(jìn)行競爭的能力，則應(yīng)考慮國外市場對(duì)本產(chǎn)品的需求。3

39、、分析國家對(duì)該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵(lì)措施，該產(chǎn)品進(jìn)口國的貿(mào)易政策，該產(chǎn)品出口流向，出口價(jià)格是否有利。通過以上分析，預(yù)測本項(xiàng)目產(chǎn)品可能的替代進(jìn)口量或出口量。3.2.3價(jià)格預(yù)測進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測，要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價(jià)格水平，還要分析國際、國內(nèi)市場價(jià)格變化趨勢，國家的物價(jià)政策變化、產(chǎn)品全社會(huì)供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴(kuò)大市場需采用的價(jià)格策略等，綜合以上因素，預(yù)測產(chǎn)品可能的銷售價(jià)格。對(duì)擬增加出口的產(chǎn)品或替代進(jìn)口產(chǎn)品，還要參照國際市場價(jià)格及變化趨勢定價(jià)，如產(chǎn)品外銷，應(yīng)附有有關(guān)方面承諾外銷的意向書。3.3市場推銷戰(zhàn)略在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購

40、包銷完成銷售額。企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定銷售價(jià)格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對(duì)市場推銷戰(zhàn)略進(jìn)行相應(yīng)研究。3.3.1推銷方式1、投資者分成。2、企業(yè)自銷。3、國家部分收購。4、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。3.3.2推銷措施1、銷售和經(jīng)銷機(jī)構(gòu)的建立。2、銷售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃。3、廣告及宣傳計(jì)劃。4、咨詢服務(wù)和售后維修措施。3.3.3促銷價(jià)格制度促銷價(jià)格制定可根據(jù)市場銷售預(yù)測情況確定，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價(jià)格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務(wù)擴(kuò)大市場占有份額。投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價(jià)格出售，會(huì)對(duì)銷售收入產(chǎn)生影響，因此價(jià)格制定要合理，并應(yīng)采取相應(yīng)的成本控制措施

41、。在一定時(shí)期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐漸將產(chǎn)品價(jià)格提高到一定水平。3.3.4產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測產(chǎn)品銷售費(fèi)用包括建立銷售機(jī)構(gòu)、銷售網(wǎng)點(diǎn)、培訓(xùn)銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務(wù)費(fèi)用，在可行性研究中，應(yīng)根據(jù)制定的產(chǎn)品銷售計(jì)劃，分別估算產(chǎn)品銷售費(fèi)用。對(duì)某些產(chǎn)品，銷售費(fèi)用在成本中占很大比例的，不可忽略不計(jì)。3.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模3.4.1產(chǎn)品方案1、列出產(chǎn)品名稱。有多種產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)逐一列出主產(chǎn)品和主要副產(chǎn)品名稱。2、產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。說明產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)選擇依據(jù)。3.4.2建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模又叫設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，是指項(xiàng)目生產(chǎn)一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的最大能力。一般用實(shí)物單位或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物單位來計(jì)量。1、建設(shè)總規(guī)模。說明主

42、要產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要副產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要設(shè)備裝置。2、主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量。3、說明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)規(guī)模，不同規(guī)模下項(xiàng)目效益與費(fèi)用的比較分析，說明本項(xiàng)目確定的建設(shè)規(guī)模的合理性。4、如果項(xiàng)目采用分期建設(shè)方法，應(yīng)說明項(xiàng)目總規(guī)模、分期建設(shè)規(guī)模并說明分期建設(shè)的起止時(shí)期、各期建設(shè)的主要內(nèi)容。3.5產(chǎn)品銷售收入預(yù)測根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的產(chǎn)品價(jià)格，可以估算產(chǎn)品銷售收入。產(chǎn)品銷售收入可以分別計(jì)算主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的年銷售總收入，并計(jì)算銷售收入和計(jì)算期內(nèi)銷售總收入，銷售收入一般列表表示。3.6市場分析結(jié)論本次“蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，順應(yīng)了國家推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)方向，

43、屬于國家大力鼓勵(lì)發(fā)展的范疇，建設(shè)條件十分良好。本次項(xiàng)目的建設(shè)還可促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的和諧發(fā)展，并形成產(chǎn)業(yè)集群，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，從而帶動(dòng)和促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的全面發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。因此，本項(xiàng)目充分具備了國家、省、市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性，實(shí)施是可行的、可靠的，經(jīng)濟(jì)效益是可觀的。本項(xiàng)目的建設(shè)將為當(dāng)?shù)亻_辟新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，而且還可促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動(dòng)和促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的全面發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。對(duì)拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)起到積極作用?？梢?，本項(xiàng)目的實(shí)施優(yōu)勢明顯，市場前景十分廣闊。第61頁第四章 總體建設(shè)方案4.1規(guī)劃原則² 充分尊重現(xiàn)狀地形條件和自然特征；² 注重項(xiàng)目建設(shè)

44、和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)關(guān)系；² 營造人與自然的景觀空間；² 創(chuàng)造一種回歸自然、返璞歸真的人居環(huán)境；² 充分提升項(xiàng)目地的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)綜合效益；² 節(jié)點(diǎn)式景觀視線軸設(shè)計(jì)，以建筑群體創(chuàng)造靈活多變的環(huán)境空間；² 人車雙路線設(shè)計(jì)，即相對(duì)人車分流系統(tǒng)，避免車流對(duì)社區(qū)的穿越破壞；² 在規(guī)劃上采取低密度、低容積率、高綠化率的控制指標(biāo)，重視生態(tài)環(huán)境的塑造和人文環(huán)境的培養(yǎng)，力爭將項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)成為一流的、具有地標(biāo)性特質(zhì)的綜合體建筑。4.2設(shè)計(jì)依據(jù)² 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法² 天水市城市總體規(guī)劃綱要² 本項(xiàng)目紅線圖²

45、; 委托方提供的原始資料4.3功能定位與目標(biāo)一、項(xiàng)目發(fā)展理念根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況編寫二、項(xiàng)目總體定位根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況編寫三、項(xiàng)目發(fā)展愿景根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況編寫。4.4規(guī)劃設(shè)計(jì)理念根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況編寫4.5規(guī)劃思路科學(xué)規(guī)劃和管理?？傮w規(guī)劃，分步實(shí)施，優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)區(qū)片。成立開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)管理機(jī)構(gòu)，要對(duì)項(xiàng)目工程建設(shè)加強(qiáng)管理。項(xiàng)目建設(shè)積極爭取政策扶持，在良好的投資環(huán)境下積極爭取上級(jí)支持，充分利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。加強(qiáng)對(duì)專業(yè)公關(guān)方面的人才培養(yǎng)，提高整體素質(zhì)。 4.6規(guī)劃設(shè)計(jì)內(nèi)容4.7主要建設(shè)內(nèi)容及工程量項(xiàng)目總占地面積XX畝，總建筑面積XXX.00平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑

46、物、構(gòu)筑物一覽表工程類別工段名稱層數(shù)占地面積（m2）建筑面積（m2）1、主要生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)車間11生產(chǎn)車間21生產(chǎn)車間31生產(chǎn)車間41原料庫房1成品庫房12、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)辦公綜合樓8技術(shù)研發(fā)中心4倒班宿舍、食堂5供配電站及門衛(wèi)室1其他配套建筑工程1合計(jì)行政辦公及生活設(shè)施占地面積3、輔助設(shè)施道路及停車場1綠化1本項(xiàng)目建成后主要為:蒸汽鍋爐技改。本次建設(shè)項(xiàng)目占地面積50畝，總建筑面積20020.00 平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表序號(hào)單體名稱占地面積（m2）層數(shù)建筑面積（m2）1標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房9000.0019000.002標(biāo)準(zhǔn)庫房4600.0014600.003辦公綜合樓8

47、00.0032400.004職工宿舍、食堂800.0043200.005配電房220.001220.006門衛(wèi)室40.00140.007環(huán)保處理站300.001300.008其他輔助設(shè)施260.001260.00合計(jì)16020.0020020.00行政辦公及其他設(shè)施占地面積1060.00公共設(shè)施道路及硬化9800.009800.00綠化4200.004200.00第五章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃5.1建設(shè)工期的規(guī)劃該項(xiàng)目立項(xiàng)后，應(yīng)立即著手項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工作。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和設(shè)備采購廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地

48、完成項(xiàng)目的建設(shè)，發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。5.2 建設(shè)工期本次項(xiàng)目建設(shè)期從2018年X月至2020年XX月，工程建設(shè)工期為XX個(gè)月。本項(xiàng)目建設(shè)從2018年6月2020年5月，建設(shè)工期共計(jì)24個(gè)月。5.3實(shí)施進(jìn)度安排各階段實(shí)施進(jìn)度安排如下：各階段實(shí)施進(jìn)度安排如下：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表年份項(xiàng)目名稱2018年2019年1至3月4至6月7至9月10至12月1至3月4至6月7月8月項(xiàng)目審批工程設(shè)計(jì)廠房建設(shè)裝修工程設(shè)備購置安裝道路及綠化工程人員培訓(xùn)項(xiàng)目正常運(yùn)營項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表年份項(xiàng)目名稱2018年2019年2020年6月7至9月10至12月1至3月4至6月7至9月10至12月1至3月4至5月項(xiàng)目審批工程設(shè)計(jì)建筑工

49、程施工配套工程施工設(shè)備購置及安裝工程輔助工程及人員培訓(xùn)項(xiàng)目竣工運(yùn)營 5.4項(xiàng)目的組織保障措施為加快蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)及投入運(yùn)營，擬設(shè)立專門的“蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”。 蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是利用政府職能，加強(qiáng)引導(dǎo)，保證蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施；緊緊依托技術(shù)支撐單位，完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，把握項(xiàng)目招投標(biāo)管理、建設(shè)資金管理，使蒸汽鍋爐技改建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的效果。項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的目的，是為了生產(chǎn)組織功能，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目管理的總目標(biāo)。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)遵循“因目標(biāo)設(shè)事，因事設(shè)機(jī)構(gòu)定編制，按編制設(shè)崗位定人員”原則。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置還應(yīng)考慮工程項(xiàng)目規(guī)模的具體情況。為了確保

50、本項(xiàng)目要求，成立一個(gè)由具有豐富工程施工、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及工程項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的精干人員組成的項(xiàng)目經(jīng)理部，全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)施工管理和協(xié)調(diào)工作。從整個(gè)建筑工程施工程序上來看，基本上分為四個(gè)階段：系統(tǒng)深化設(shè)計(jì)、建筑工程實(shí)施及驗(yàn)收、設(shè)備安裝與配線、調(diào)試運(yùn)營等。要求在各個(gè)施工過程中合理安排勞動(dòng)力和技術(shù)力量的配置，做到相對(duì)固定又靈活調(diào)配，在保證工程質(zhì)量和工期的前提下，要盡量做到統(tǒng)一，避免重復(fù)作業(yè)，力爭一次性施工，周密計(jì)劃，節(jié)約用工。其人力資源初步計(jì)劃如下，但須說明的一點(diǎn)，人力資源計(jì)劃是不斷隨著工程情況的進(jìn)展和變化而改變的，項(xiàng)目部進(jìn)入現(xiàn)場后必須對(duì)人力資源計(jì)劃根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況調(diào)整，提前向項(xiàng)目指揮部提出計(jì)劃，由項(xiàng)目指揮部統(tǒng)一調(diào)配。項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督整個(gè)工程項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工程項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種問題。負(fù)責(zé)權(quán)衡項(xiàng)目資金使用問題。負(fù)責(zé)與業(yè)主及相關(guān)人員的協(xié)調(diào)工作。項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組還將劃分為招投標(biāo)部、技術(shù)部、工程部、設(shè)計(jì)部以及專項(xiàng)資金管理部，主要負(fù)責(zé)工作如下：1、招投標(biāo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目涉及招標(biāo)公告、招標(biāo)文件審