DMS配件模塊操作手冊資料

1、Part模塊操作手冊1、 庫存卡片基本概念介紹關于零件編號1、標準零件的零件編號以大寫字母M開頭 2、本地零件的零件編號以大寫字母L開頭 3、套件和總成的零件編號以大寫字母Z開頭 4、零件壓縮號遵循零件編號位置2 4 1 3組合規(guī)則 例：零件編號MA000 180 26 09 - 壓縮號M說明：即零件的名稱1、1“說明”頁簽1、生產商號碼：不含品牌代碼的零件編號 2、說明、備選說明、分類：零件的中英文名稱 3、產品組： MB標準件 Z本地零件或組件和總成 4、車型代碼： 經銷商所銷售的MB配件絕大多數(shù)都有其對應的車型代碼，有些零件甚至會對應多種車型，而目前系統(tǒng)中現(xiàn)有的

2、車型代碼字段因為容量的問題根本沒有辦法滿足用戶輸入車型代碼的需要，所以目前我們需要使用庫存卡片中采購文本框來進行車型代碼的維護，將從EPC或其他地方查找的車型代碼信息錄入到采購文本的第二行或第三行，不同車型之間用“/”進行分隔。5、行類別：供應商代碼，請參照行類別-折扣代碼-分析代碼對照表本地零件（行類別901-905 對應折扣代碼為Z1-Z5 分別是 油、漆、輔料、輪胎、其他類） （20：BUS 50：乘用車 60：商用車 70 85精品 ）6、銷售代碼： 來自于主價格文件，用于銷售數(shù)據(jù)的分析。7、折扣代碼：指定零件在不同的業(yè)務中使用的價格和折扣，具體設置在銷售點的折扣圖表和折扣表格里。8、

3、計量單位：EACH默認 9：采購因子：即最小包裝量，如一零件最小包裝量是10，那么經銷商訂1個，MBCL也會發(fā)10個給經銷商。多用于油漆、輔料、線纜等，如50升/桶，25米/卷。 10：經濟購買批量、使用本件的套件個數(shù)、基本銷售數(shù)、禁止價格更新 都按默認值設置。11、MLI代碼：優(yōu)先折扣代碼 第一欄為采購優(yōu)先折扣，MB不用、第二欄為銷售優(yōu)先折扣代碼。12、庫存盤點項：指示此零件為一實際零件，如不勾選，則這個零件在財務帳上就不體現(xiàn)，即財務對它不進行記賬。 13、允許小數(shù)計量：銷售時數(shù)量可以為小數(shù) 14、非庫存項：指示此零件不是一個實際零件，如套件。特例：系統(tǒng)不建議庫存采購的零件和死貨，也會被勾選

4、，即非實物或定義慢速流動、死貨等零件，系統(tǒng)自動運算定義 15、套件或總成件： 套件：一個虛擬的配件，不占庫存，邏輯上的一個組成。如A保、B保，在實際的倉庫中，各組成部分分別存放各占庫存。總成：實際配件，占庫存。如發(fā)動機總成、大燈總成，各組成部分已不占庫存。16、可替用品牌、超越權限（修改庫存卡片權限）：不用 17、分析代碼：不同零件對應于財務的不同科目，分析代碼是為便于財務記賬所設置的。財務按分類統(tǒng)計、統(tǒng)計科目，車系、油類、輪胎等的統(tǒng)計分類 18、訂購類別：第一欄，按成本高低、流通快慢對零件定義零件的庫存分類，包括新零件、舊貨死貨、慢速低成本流動等；第二欄不用；第三欄為訂單分隔符，用于區(qū)分特殊

5、零件，如輪胎、機油等等。首次創(chuàng)建庫存卡片時，零件的訂購類別都為N（新的），EOM后改變。（ N：新零件 O：舊貨死貨 P：季節(jié)性零件 S：被替換的零件）19、增值稅代碼；S 核心零件-第一欄，C-核心，X-曾經是，空白-從未是；第二欄，核心零件的保留日期。推薦數(shù)量：如果是核心零件，這里的數(shù)值為廠商建議的庫存數(shù)量。20、凍結銷售、凍結采購（凍結零件的創(chuàng)建）：禁止零件銷售和采購，輸入原因 21、訂購時強制輸入項（安全件的創(chuàng)建）：零件銷售、采購時需要強制輸入項（底盤號、車牌號、EIS號、鑰匙號） 本地零件的行類別、分析代碼、折扣代碼對照表行類別 品牌代碼 產品組 分析代碼 折扣代碼： 訂單分隔符 說

6、明 901 L Z O Z1 M 油類、機油 902 L Z N Z2 漆類903 L Z N Z3 油漆輔料 904 L Z W Z4 T 輪胎 905 L Z P/etc(P/G/R) Z5 S/G/D 特價件/危險件/安全件 905 Z Z P Z5 其它(總成和套件) 訂單分割符訂單分隔符零件類別標識說明T輪胎庫存卡片說明中包含”輪胎”或”tyre”字樣的需標識DDRT配件主價格文件中”Theft.considerable”等于”D”的零件都需要標識SSNP配件MBCL每半年都會發(fā)布的特價件列表,對于這些配件需要在系統(tǒng)中標識GDangerous goods/危險品配件所有”危險貨物代碼

7、”不等于”0”的配件都需要標識MOil/機油庫存卡片說明中包含”油”或”O(jiān)il”字樣的需標識1、2 其他 描述的是零件的一些附屬屬性 “最后修改的日期/時間”，庫存卡片信息發(fā)生修改時會記錄修改的時間 1、3 數(shù)量 1、P/O：采購未到貨入庫的數(shù)量 ，含上傳和未上傳的訂單。2、 B/O：有需求沒庫存，包括為客人預留的數(shù)量R 、庫存缺貨訂單數(shù)S。即占用自由庫存數(shù)3、未保存到WIP上的零件數(shù)量： 4、VOR安全儲備量：安全庫存數(shù) 5、179各倉位庫存數(shù)，可維護貨位號 ，貨位8位，不能有漢字1、4 價格與成本 VAT：17%稅1、零售價： 銷售價 （廠家的定價）2、批發(fā)價： 進價、成本價 （廠家的定價

8、） 采購時系統(tǒng)取此價3、 ： 含稅零售價 （系統(tǒng)自動計算=零售價*1.17）4、平均成本：N次成本價的平均值。創(chuàng)建卡片的實際進價，銷售時系統(tǒng)取此價5、最近成本：最近一次進價 （價格代碼1、2、3、A、L依次分別對應上面5項）6、標準成本：卡片創(chuàng)建時的成本價 (此功能不用) 7、上一次購買：最近一次采購入庫時間 8、特價銷售：創(chuàng)建后銷售時提示按一般價銷售還是特價銷售 9、更新價格：顯示最近一次主價格文件更新的價格和時間 10、特價采購：此功能不用1、5 需求 系統(tǒng)自動計算 1、銷售損失-數(shù)量：記錄的是零件缺貨損失的數(shù)量 2、銷售損失-價值：記錄的是零件價高損失的次數(shù) 3、生成日期：此零件庫存卡片

9、的創(chuàng)建日期4、YTD需求：當前（昨天）往前倒360天內的銷售數(shù)5、上一個YTD需求：6、自上次到現(xiàn)在需求量：生成最大最小庫存的時間點到目前（月需求量）7、上一次最大/最小日期：上一次生成最大/最小庫存的日期1、6 流動 記錄零件流動的所有歷史記錄 1、出庫：零件銷售出庫或采購入庫的時間 2、客戶：顯示的是帳戶系統(tǒng)帳戶，TransFr TransTo轉倉帳戶 check庫存調整帳戶，盤點 Audit退款帳戶3、操作員 4、P/O Rqn:領料單號或訂單號 5、發(fā)票：顯示結帳后的發(fā)票號 6、WIP編號：WIP帳單號或收貨單號（GRN）7、L：倉庫號 8、成本：采購記錄顯示的是最新成本即入庫的接收價

10、格，銷售記錄顯示的是平均成本9：T:類別 P采購 S銷售10：審計：順序號1、7 銷售損失 1、8 套件、總成套件框 下面顯示的是組件，這個套件包含哪些組件總成框 下面顯示的是總成，這個零件包含在下面哪些總成里1、9 P/O訂單 在途訂單數(shù)量，已創(chuàng)建了訂單（含未上傳和已上傳）但還沒收貨 B/O 缺貨訂單數(shù)量（S狀態(tài)）加上為客戶預留的數(shù)量（R狀態(tài)）1、10 文本 銷售、購買、內部的：彈出對應的“零件編號附加信息”窗口，起到提示作用2、庫存管理功能與操作2、1 零件編號的搜索 1、在“零件輸入框”內直接輸入零件號按TAB鍵。 2、按“三點查詢按鈕”模糊查詢 （詞搜索按鈕針對文字）。 3、上下箭頭按

11、鈕查詢從第一個零件顯示 。2、2 “其他倉庫”按鈕零件查詢 調出一零件后，顯示此零件在北京、上海、廣州庫的庫存數(shù)。2、3、本地零件的創(chuàng)建2、3、1 進入“庫存文件的維護和管理”窗口，點擊“創(chuàng)建”按鈕，編制好本地零件的零件編號，零件編號以L大寫字母開頭。2、3、2 在“生產商號碼”、“說明”、“產品組”、“行類別”、“折扣代碼”、“允許小數(shù)計量”（根據(jù)實際情況勾選）、“分析代碼”的輸入框內依次填寫完整。確認無誤后點“創(chuàng)建”按鈕。2、3、3 點擊“創(chuàng)建”按鈕后，看“消息”提示框內提示：“記錄創(chuàng)建成功”，此本地零件創(chuàng)建完畢。2、4 倉位的創(chuàng)建與查詢進入“數(shù)量”頁簽，直接在零件的“倉位”處輸入倉位號，

12、按TAB鍵后輸入?yún)^(qū)域碼，點“確定”后保存。2、5 凍結零件的創(chuàng)建 將庫存卡片“說明”頁簽里的“凍結銷售”“凍結采購”選上，在后面的輸入框內填上凍結原因后保存。2、6 安全件的創(chuàng)建 在庫存卡片“說明”頁簽“訂單上強制輸入項”下拉框內選擇“底盤號、車牌號、EIS號碼、鑰匙號”其中兩項后保存。 2、7 特價件的創(chuàng)建 在庫存卡片“價格與成本”頁簽的“特價銷售”里輸入特價和時間后保存，銷售此零件時系統(tǒng)提示“按特價還是按一般價銷售”。 2、8 套件的創(chuàng)建 2、8、1 在庫存卡片里新建一套件卡片信息 ，各選項必須填寫正確，請參照下圖。2、8、2 進入“套件維護”窗口 ，點擊“創(chuàng)建”按鈕，點擊“三點查詢”按鈕

13、，查出剛創(chuàng)建的套件卡片，或直接在框內輸入剛創(chuàng)建的卡片編號；調出后在“說明”框內填寫實際信息，再在下面的組件框內依次填加組件，填加完畢后點“創(chuàng)建”按鈕。如下組圖。2、9 總成的創(chuàng)建 2、9、1 在庫存卡片里新建一總成卡片信息 ，如同套件創(chuàng)建。注意選項的差異。2、9、2 添加組件，如同套件的填加。2、9、3 組裝總成。調出總成卡片，輸入要組裝的數(shù)量后按TAB鍵，點擊“組裝”。如下圖。 2、10 零件替換的創(chuàng)建 2、10、1 前提保證要替換的零件在系統(tǒng)里已經創(chuàng)建了庫存卡片。 2、10、2 進入替換維護界面。在上面的零件編號輸入框中輸入舊的零件編號，然后選擇替換關系。替換C21；直接替換C22；多重替

14、換C23，再在下面輸入新的零件編號，按TAB鍵，會彈出“添加”按鈕。點擊“添加”后，替換關系創(chuàng)建完成。3、銷售系統(tǒng)3、1 表頭 WIP欄：帳單號，WIP的搜索 客戶信息欄：客戶的搜索、客戶的創(chuàng)建 頁簽“帳戶”：選擇客戶帳戶 頁簽“選項”：多帳戶結帳要選部分結帳；出庫選項“領料單”“發(fā)貨單” 頁簽“訂單”：創(chuàng)建訂單號方便WIP查詢時按訂單號查詢 wip單遇人操作時，進入顯示被鎖，可在菜單項“查看”選“只讀模式”查看 3、2 WIP單查詢指令解釋H：held 添加零件操作R：requsition 打印領料單操作E：estimate 打印估價單操作F： 打印帳單草稿操作I：invoice 打印帳單P

15、： 打印備貨單操作N： 訂金收取操作J：job card 作業(yè)登記卡C：credit 賒購借貸操作3、3 表體介紹 1、維修項目添加零件行：直接輸入零件編號、零件號*數(shù)量、模糊查詢零件信息 2、零件行的零件狀態(tài)和帳單狀態(tài) P： 零件準備出庫狀態(tài)，可正常出庫銷售 M：備注，無庫存狀態(tài) D: 刪除狀態(tài) R: 為客戶預定 I: 調撥 G: ICT預定 ，子公司零件調撥 1: 缺貨損失 2: 價高損失 S: 庫存訂購 V: 特別緊急 K: 本地采購 E: 緊急訂購 N: SNP件3、4零件外銷操作流程適用于零件直接銷售給客戶的業(yè)務情況 一、創(chuàng)建客戶信息 （可以簡單直接在WIP單上寫用戶名字和電話）二、

16、選擇客戶帳戶 三、選擇出庫選項 四、添加零件行（零件信息） 五、打印發(fā)貨單，零件出庫 六、打印帳單草稿 七、財務人員結帳并打印帳單3、5維修部門申請用料操作流程適用于車間維修領料的業(yè)務 一、由維修顧問填寫領料申請單并審批 二、配件人員創(chuàng)建WIP單，確認帳戶，并添加零件行三、配件人員打印領料單并出庫零件 四、打印帳單草稿 五、財務人員結帳并打印帳單 注：具體操作圖片見上3、43、6 銷售點訂單處理（一）3、6、1 打印估價單 客戶詢價時，點擊“指令”按鈕，進入打印窗口，點估價“打印”的時候，會出現(xiàn)下列兩選項，實際操作選第2項。1、添加零件行后打印估價單：占用零件自由庫存，零件狀態(tài)為P2、將零件項

17、目設為M并打印估價單：不占用自由庫存?？蛻敉赓徺I后再將零件狀態(tài)設為P然后銷售 或 右鍵 P 選“從估價單上轉換零件行”。注意：只要在WIP單上添加了零件行就占用了自由庫存，不管是否保存。如果添加后將零件狀態(tài)改為M后就不占用自由庫存了。3、6、2 記錄銷售損失 如果客戶不同意報價，零件銷售失敗，將零件狀態(tài)設為2后保存WIP單。如果客戶需要的零件因為無庫存而導致此次銷售失敗，將零件狀態(tài)設為1后保存WIP單。3、6、3 （back to back）B/B訂單 銷售庫存不足的零件（缺貨訂單） 1、添加零件行，零件行自動拆分兩行，一行有庫存的零件，狀態(tài)為P，另一行無庫存的零件，狀態(tài)為M2、采購無庫存的

18、零件，入庫轉倉后零件狀態(tài)為R。然后將零件狀態(tài)由R改為P銷售 3、6、4 拆分零件行 當一個零件分為多個帳戶分擔結帳時 添加零件行，打印領料單后，在“總計”下面的數(shù)額處鼠標右鍵，填寫分擔付款百分比例 如何取消拆分？給拆分的零件添加付款代碼（C、P或W），再右鍵，勾上“取消”，點取消拆分3、6、5 多帳戶結帳（分配付款代碼）當不同的零件需要按照不同的帳戶結帳時，需要給每個零件分配具體的帳戶。具體操作：當零件出庫后，鼠標右擊字母“W”，會出現(xiàn)分配代碼窗口。先選帳戶，再把右邊框內的零件移動到左邊框內。如下圖：3、6、6 帳單折扣（折扣管理器） 給整單所有零件折扣，右鍵漢字“折扣%”處設置 ，進入折扣編

19、輯窗口，輸入折扣，點擊“計算”，最后點“應用”按鈕。如下圖所示：取消折扣：進入零件細節(jié)里單個取消 3、6、7 單個零件折扣 前提：有相應權限。進入零件細節(jié)窗口里的“折扣百分比”輸入折扣數(shù)，選上“固定價”，防止零件重復打折。 如下圖：3、6、8 零件轉倉 適用于零件在不同倉位間發(fā)生轉移等情況 1、選擇轉倉帳戶創(chuàng)建WIP單 2、添加零件（一個或多個） 3、點擊“指令”按鈕，選擇目的倉 ，按TAB鍵后，再按“轉移”。如下圖：3、6、9 刪除零件行 零件在出庫前沒打印領料單的情況下、WIP單保存后 。在零件行的P狀態(tài)處右鍵點“刪除”，點“保存”按鈕，釋放自由庫存3、7 銷售點訂單更改3、7、1 結帳前

20、退貨 適用于零件領用或者車間發(fā)貨后，但在未打印帳單之前發(fā)生的零件退回狀況 操作流程：退貨申請人填寫退貨申請單-à審核申請單-à配件員檢驗零件 à WIP單據(jù)中修改零件行狀態(tài)從X到!，打印領料單（退貨申請人和配件員簽字），零件行狀態(tài)自動變?yōu)镈，同時更新財務信息。 強調：不要點保存按鈕3、7、2 零件退款不退貨 適用于零件在車間領用或者外銷之后，發(fā)生的零件退款但不需要退貨的業(yè)務情況（比如帳戶選錯） 流程：退貨申請人填寫退貨申請單-à審核申請單-à財務對原WIP單打印退款單 à配件員修改帳戶和價格，打印帳單草稿給客戶確認 à財務重

21、新結帳 3、7、3 零件退款退貨 適用于零件在車間領用或者外銷之后，發(fā)生的零件退款退貨的業(yè)務情況 流程：退貨申請人填寫退貨申請單-à審核申請單-à配件員在原WIP單銷售負數(shù)，關聯(lián)原帳單 （點擊說明右邊的帳戶按鈕）à打印領料單 à退貨申請人、配件員簽字確認，貨物入庫 à財務打印帳單，進行結帳 3、8 銷售點庫存調整3、8、1 庫存調整（調增調減） 1、選擇庫存調增調減帳戶。2、添加零件行，調增數(shù)量為負數(shù)，調減數(shù)量填正數(shù)。 3、打印領料單 和 帳單草稿。 4、財務結帳打印帳單。 3、8、2 經銷商借貨 如果經銷商急用零件，但沒有庫存，可以向其他經銷

22、商借貨 流程：選擇借貨賬戶，添加一行數(shù)量為負數(shù)的零件à打印領料單、打印帳單預覽 à財務打印帳單 à 零件采購回來后選擇借貨賬戶，添加一行數(shù)量為正的零件，進行出庫 à打印領料單、打印帳單預覽 à財務打印帳單à如果成本有變化 ，財務需要調整成本 3、8、3 油漆輔料采購 用于車間在向配件部門提出油漆采購需求后，配件部門向本地供應商進行采購 流程：車間提需求à配件部門油漆本地采購à配件部門油漆收貨 à車間油漆領用保管（月末匯總油漆月使用量） à通知配件部門 à配件部門開WIP做車間油漆銷售（

23、選油漆輔料帳戶），打印領料單和帳單草稿 à財務結帳 3、8、4 工具采購 用于配件部門向FJDA工具采購入庫，配件部門根據(jù)工具價值不同選擇正確的帳戶進行出貨給車間 流程：車間提工具需求 à 配件部門在DMS系統(tǒng)中向供應商FJDA訂購工具（收貨） à配件部門發(fā)工具給車間，創(chuàng)建WIP單，選工具轉出帳戶 à配件部門打印領料單和帳單草稿 à財務打印帳單結帳 3、8、5 ICT零件調撥 ICT就是指經銷商內部子公司之間的零件調撥，前提是子公司有庫存卡片和庫存 流程：配件部門創(chuàng)建WIP單，添加零件行， 把零件行狀態(tài)改成ICT狀態(tài)（G），保存 à子

24、公司在銷售點系統(tǒng)里調出ICT請求，選擇ICT轉倉賬戶（系統(tǒng)有紅字提示） à子公司配件人員對零件進行出庫，打印賬單草稿 à 財務結帳 à請求公司的配件人員將零件狀態(tài)R改成P再進行銷售 3、8、6 精品贈送 適用于精品免費贈送時，配件人員進行發(fā)貨打印發(fā)貨單，財務部門結帳 流程：填寫精品贈送單、審批à配件員創(chuàng)建WIP單出貨（全部贈送選“贈送帳戶”，部分贈送選“免費帳戶”） à配件員打印發(fā)貨單、帳單草稿à財務結帳 注意：部分贈送選“免費帳戶”情況下，要分配付款代碼3、9 銷售點特殊控制3、9、1 合同定價 如果與客戶協(xié)商決定批量銷售特定零件給

25、該客戶時，不同的銷售數(shù)量應用不同的銷售價格 1、選擇“銷售點系統(tǒng)_合同定價_添加/修改合同”，進入“增加/修改合同”頁面 2、點“創(chuàng)建”，選擇合同類型：PP-直接提供的零件：只對選擇的特定零件應用合同定價 D-產品組直接提供：對具有相同產品組的所有零件都應用合同定價 C-零件折扣代碼：對具有相同折扣代碼的所有零件都應用合同定價 3、選擇POS公司 4、選擇要應用合同定價的帳戶以后，點擊“確定”按鈕 5、在選擇列表中，選擇“無相關車輛” 6、輸入零件編號，點擊“確定”按鈕 7、輸入應用合同定價的開始和結束日期，設定不同的銷售數(shù)量應用不同的合同價格 8、點擊“搜索”按鈕，可以查詢已經創(chuàng)建的合同定價

26、 3、9、2 為客戶預留零件：狀態(tài)由P->R 3、9、3 訂貨（含部分訂貨）：狀態(tài)由P->V或S；到貨后狀態(tài)由R ->P3、9、4 互換零件的銷售選用互換零件后系統(tǒng)提示選擇，按實際情況選用3、9、5 配件部應定期查看系統(tǒng)中自定義報告”未結帳零件WIP的詳細信息”對于可疑記錄積極詢問相關人員，避免出現(xiàn)貨已發(fā)出但無人結帳情況。如果有長時間未結帳的零件會影響配件與財務兩部門的數(shù)據(jù)準確性，從而導致財務關于配件部分的帳務混亂。4、零件采購模塊4、1 界面介紹 4、1、1 表頭界面：點工具欄“表頭”按鈕點“新的”按鈕會自動產生一個訂單號。供應商：標準零件對應供應商是M0000001折扣交

27、易類型和訂單類型必須保持一致。S：標準零件的一般采購方式V：標準零件的緊急采購方式K：本地零件的采購方式當前狀態(tài)： N_新的，P_已打印，R_已入庫，I_已開票。根據(jù)訂單狀態(tài)自動更新 經銷商傳送信息顯示訂單提交的日期、時間、運輸方式和提交訂單的用戶ID經銷商通信接收VOR訂單時，在此輸入在DWP系統(tǒng)中生成VOR訂單時，經銷商手工輸入的VOR訂單號 訂單類型S_庫存訂單(Stock Order)，E_緊急訂單(Rush Order)，V_VOR訂單(特急訂單)(VOR Order) 自由文本用戶備注信息(為安全自由項時需輸入) 內部文本庫存訂單提交以后，在內部文本位置顯示系統(tǒng)自動生成的信息 外部

28、參考用戶備注信息 4、2 采購訂單行（表體）字段介紹 1、WIP號/訂單號（8位） 從銷售模塊轉化生成的訂單，該字段顯示WIP號和行號；手工添加的訂單行，該字段顯示訂單號 2、訂 數(shù) 顯示當前未到貨的訂貨數(shù)量。如果訂貨數(shù)量全部接收，則此數(shù)量為零 3、類 型 S、V、K（本地采購訂單） 4、狀 態(tài) 訂單行的當前狀態(tài) 5、進 程 訂單行的當前狀態(tài)：O、創(chuàng)建 Z、數(shù)量清零 A、到貨通知 R、接收入庫 X、發(fā)票校驗（刷新頁面以后消失） 4、3 采購流程（一）4、3、1 創(chuàng)建表頭 1、生成新的訂單號。點“新的”按鈕。2、選擇對應的供應商帳戶 3、確定訂單類型和折扣交易類型 4、3、2 添加零件行 點工具

29、欄的“新行”按鈕，進入窗口。如下圖：1、可以直接輸入零件編號。2、在需求量處輸入采購數(shù)量。 3、輸入完后點下方“保存”按鈕后添加下一個零件，全部添加完后點“取消”按鈕。4、3、3 傳送訂單 采購控制à傳送訂購單 1、 選擇好“制造商代碼”“00 global data”，選擇訂單號，點“提交 ”。4、4 接收零件 路徑：廠商系統(tǒng) MB ->菜單-零件->確認訂單數(shù)據(jù) 1、 點菜單項“導入”，選擇“服務器”。將IMS系統(tǒng)處理完的訂單導入到DMS系統(tǒng)中。 如下圖：2、 點擊“PC訂單號”處，在右邊框內輸入要接收的訂單號，按TAB鍵后調出此單，在窗口下部分找到“發(fā)貨單編號”。

30、如下圖：3、 點擊“發(fā)貨單編號”，在右邊框內輸入剛看到的發(fā)貨單編號，輸入發(fā)貨單編號后按TAB鍵。 如下圖：4、 點工具欄的“帳單”按鈕，在“參考”處輸入“帳單編號”，點“接受”按鈕后再點“關閉“按鈕： 系統(tǒng)“顯示應用待攤項“。如下圖：5、點工具欄按鈕“鏈接行”，出現(xiàn)提示后再點“是”。 6、點工具欄按鈕“接收”，選擇“按GRN號”欄，點“收到” 按鈕。如下圖：4、5 轉倉 1、采購控制à調撥接收的訂單 2、 先輸入要接收的目標倉位1，再輸入原倉位 9。3、輸入訂單號，按TAB鍵。 4、點擊“轉移”按鈕，出現(xiàn)要轉移的零件行，點“確定”。如下圖：注意：如果轉倉后發(fā)現(xiàn)問題想“取消接收”，需要

31、在銷售點將零件轉回9倉后再取消接收?。òl(fā)票校驗完后不能使用此功能轉倉）4、6 打印報表1、為客戶預留配件的打印 到貨分配清單報表2、廠家訂購接受入庫后要打印接受的貨物Y05報表4、7 當天接受的貨物發(fā)現(xiàn)問題1、取消接受，按實際情況再處理2、方法：菜單項“指令”下選擇“取消接收”項，在訂單號處輸入要取消接受的定單號，按回車鍵，將下方“所有的”框勾選上，點擊右邊的“所有的”按鈕。4、8 隔夜后發(fā)現(xiàn)問題1、做負采購。因為晚上系統(tǒng)會做EOD，做完EOD后會過帳到財務2步驟：A：對有問題的零件行建一個新的采購單，數(shù)量錄入對應的負數(shù)，然后本地方法接受這些負數(shù)的零件（不要提交給廠家），保證成本價和數(shù)量等信息

32、和錯誤接收的正數(shù)一致，這樣才能跟以前的接受的錯誤的正數(shù)零件帳沖平。B：再在此單中重新添加正確的零件，本地接收入庫4、9 缺貨訂單（如何取消？如何添加表頭？如何將幾個訂單合在一個訂單里？）4、10 合并訂購單： 路徑：采購控制-à合并訂購單 前提是合并的兩個訂單類型必須一致。首先選擇原訂單，然后在下方框“到訂單中”輸入最終訂單號，按TAB鍵，點合并按鈕。如下圖：4、11 本地采購一、新建訂單，確定訂單類型為K二、接收訂單，方法如下1、路徑：采購控制->接收/刪除訂單->按“供應商”TAB頁。2、選擇本地供應商。3、輸入GRN編號，規(guī)則：帳單號-發(fā)貨單號，按TAB鍵。4、點“

33、GRN訂單”按鈕 。如下圖：5、 在“選擇訂單”框內，選擇訂單號。如下圖： 6、雙擊每個零件行，輸入到貨數(shù)量，輸入此零件的總成本（不含稅），點“確定”按鈕。如下圖：6、 所有零件都輸入完畢后，回到原窗口，點“確認”。如下圖：7、進入“收貨入庫”窗口，確認貨物的總成本（不含稅），無誤后點下方的“收貨入庫”窗口，貨物入到9倉，最后轉倉。 如下圖：4、12 發(fā)票校驗一、采購分類帳à輸入發(fā)票 （財務操作）à輸入已登記憑證 1、總計：含17%稅總金額 2、供應商參考：GRN號 3、點“過帳”，資產：不含稅，點“創(chuàng)建”，點保存 4、點“保存憑證” 5、點“過帳批”，打印日記薄，繼續(xù) 二、采購控制à校驗確