雙體系內(nèi)審檢查表

1、. 審 檢 查 表 第 頁 共 頁審核部門高層領(lǐng)導審核員審核日期標準條款審 核 容審 核 記 錄14001-4.19001-4.114001-4.29001-5.14001-4.3.39001-5.14001-4.4.19001-5.59001-6.114001-4.4.1 9001-5.514001-4.5.59001-8.2.214001-4.69001-5.69001-8.1、8.51、體系是如何建立、實施.打算如何保持.2、公司環(huán)境、質(zhì)量方針確定的依據(jù)和貫徹情況.3、目標、指標如何確定.管理方案如何實施.查環(huán)境管理方案和實施記錄、質(zhì)量目標分解及考核記錄。4、管理體系組織機構(gòu)和職能確定.

2、管理體系建立的資源保障和作用.5、管理者代表在管理體系中的職責和作用.如何保持組織內(nèi)外部溝通"6、 如何組織對體系內(nèi)審.體系是如何實施糾正措施和預防措施.查相關(guān)資料和記錄。7、管理評審是如何實施.對體系運行起何種作用.6、如何確保體系的符合性和持續(xù)改進"按照質(zhì)量環(huán)境體系標準的要求建立管理體系，形成相關(guān)文件；通過內(nèi)部職責分工，明確各部門職責權(quán)限；，制訂體系質(zhì)量環(huán)境目標，進行跟蹤考核；組織內(nèi)部審核，保證體系正常運行；進行管理評審，不斷持續(xù)改進。依據(jù)ISO9001和14001標準要求及市場需求，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境方針目標，進行貫標后企業(yè)加強了管理，提高了職工的質(zhì)量環(huán)

3、境意識，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，環(huán)境改善明顯，取得了良好的效果。建立了質(zhì)量目標與環(huán)境目標，提供環(huán)境管理方案和實施記錄，提供09年質(zhì)量目標考核記錄。根據(jù)體系要求，建立組織機構(gòu)，提供行政組織機構(gòu)圖和體系管理機構(gòu)圖。公司確定并提供為達到產(chǎn)品滿足質(zhì)量環(huán)境及相關(guān)法律法規(guī)要求所需的基礎(chǔ)設施，包括生產(chǎn)設備、設施、工作場所及支持性服務設施等，提供了適宜的工作環(huán)境，保證體系正常運行，滿足客戶需要和環(huán)境要求。管理者代表明確在管理體系中的職責和作用。采取集團公司行政例會、分公司例會、黑板報、藍星報、OA辦公系統(tǒng)、等形式進行內(nèi)部溝通。外部溝通主要通過文件、傳真、會議等形式進行，與外部相關(guān)方進行交流。通過任命審核組長，形成審核組

4、，由審核組依據(jù)手冊及程序文件相關(guān)要求具體實施內(nèi)部審核，并針對不合格項采取糾正措施，跟蹤驗證糾正措施的實施效果。提供09年度14001及9001體系內(nèi)審資料。管理評審于每年外審之前進行，今年計劃于5月及11月分別進行兩次，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足ISO9001和14001標準要求和公司制定的方針和目標，提出改進要求。通過內(nèi)部審核和管理評審，確保體系持續(xù)有效運行，并持續(xù)改進，通過目標分解和考核，保證體系目標的順利完成。積極推行技術(shù)改造，如印染對甲苯回收裝置進行改造、紙業(yè)對制漿車間進行技術(shù)改造、熱電三期技改對鍋爐、汽機進行升級換代等，確保持續(xù)改進。審核部門綜合辦審核員審核日

5、期標準條款 審 核 容 審 核 記 錄14001-4.4.19001-5.514001-4.4.59001-4.2.314001-4.5.49001-4.2.414001-4.3.114001-4.3.214001-4.3.39001-5.314001-4.4.2、4.4.614001-4.4.39001-6.314001-4.5.59001-8.2.214001-4.5.19001-7.61、綜合辦在管理體系中的職責和作用.2、如何實現(xiàn)對文件的控制" 檢查文件發(fā)放、回收記錄，有效文件一覽表。3、如何實現(xiàn)對記錄的控制" 檢查記錄清單及相關(guān)記錄。4、公司有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)

6、境因素.環(huán)境因素的識別是否充分.查環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境因素評價登記表重要環(huán)境因素清單。5、與本部門相關(guān)的法律、法規(guī)、排放標準有哪些.查公司適用法律、法規(guī)清單6、公司環(huán)境目標、質(zhì)量目標及其指標如何確定.管理方案如何實施.查管理方案和實施記錄、質(zhì)量目標分解及考核情況。7、本部門哪些崗位對環(huán)境有重大影響.這些崗位的工作人員是否經(jīng)過培訓.能否勝任所擔負的工作. 查培訓計劃和相關(guān)培訓記錄8、本部門有哪些信息交流內(nèi)容.9、公司為保證體系運行提供了哪些資源.查相關(guān)資料和記錄。9、內(nèi)部審核在體系中的作用.內(nèi)審是如何實施. 查有關(guān)內(nèi)審的準備情況和資料。11、監(jiān)視和測量裝置控制如何進行控制.查臺帳等相關(guān)記錄。綜合

7、辦主任能明確敘述綜合辦在管理體系中的職責和作用：負責編制公司管理和控制文件的編制和發(fā)放，文件的歸檔控制，協(xié)助管代組織和實施管理評審、組織體系內(nèi)審實施 ，計量中心負責計量檢測器具的管理和控制等。由商務中心具體負責文件控制，文件均經(jīng)審批后發(fā)放，提供文件發(fā)放記錄，有效文件一覽表，外來文件收文登記。但在提供的文件發(fā)放記錄內(nèi)找不到關(guān)于下發(fā)2010年度培訓計劃及事項的通知文件的發(fā)放登記。（×）行政科負責記錄的歸檔工作，提供資料移交清單，檔案利用登記表、合同評審單等。提供環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境因素評價登記表重要環(huán)境因素清單。水、汽、煤氣等資源消耗為重要環(huán)境因素。能提供公司適用法律、法規(guī)清單和藍星控股

8、集團法律法規(guī)登記表。明確了與本部門有關(guān)的法律法規(guī)和排放標準。依據(jù)集團公司體系手冊確定，由各部門及分公司根據(jù)制定的方案進行實施，綜合辦跟蹤監(jiān)控，并進行適當?shù)臏贤?。提供環(huán)境管理方案及完成情況記錄。本部門重大環(huán)境因素涉崗人員主要是涉及能資源消耗的，所屬食堂、車隊、花木人員都清楚節(jié)約能源的重要性，經(jīng)培訓合格，自覺在工作過程中注意保護環(huán)境。本部門信息交流主要通過集團公司OA辦公系統(tǒng)、等進行，同時不定期進行部門內(nèi)部會議。查OA系統(tǒng)通知公告，有4月23日發(fā)布的3月份定額費用考核通報等相關(guān)通知在OA系統(tǒng)下發(fā)。提供了生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性基礎(chǔ)設施，工作場所等，通過6S檢查、基礎(chǔ)工作檢查等工作保證設施正常運行。查OA系

9、統(tǒng)通知公告，有3月12日發(fā)布的宿舍樓檢查通報。確保體系的適宜性、充分性和有效性，推動和促進體系的持續(xù)改進和完善。通過任命審核組長，形成審核組，由審核組依據(jù)手冊及程序文件相關(guān)要求具體實施內(nèi)部審核，并針對不合格項采取糾正措施。提供09年度14001及9001體系內(nèi)審資料。制定周檢計劃表，檢定記錄表，嚴格控制監(jiān)測設備檢定周期，確保監(jiān)測設備有效性。強檢設備均由外檢完成，壓力表有標準器，非強檢壓力表由本公司內(nèi)部檢定。提供周檢計劃表、檢定記錄表、報廢記錄表等記錄。審核部門安全環(huán)保部審核員審核日期標準條款 審 核 容 審 核 記 錄14001-4.3.114001-4.3.214001-4.4.214001

10、-4.4.314001-4.4.714001-4.5.114001-4.4.61、本部門有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素.環(huán)境因素的識別是否充分.查環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境因素評價登記表重要環(huán)境因素清單。2、公司適用的法律、法規(guī)是如何識別.查公司適用法律、法規(guī)清單3、本部門哪些崗位對環(huán)境有重大影響.這些崗位的工作人員是否經(jīng)過培訓.能否勝任所擔負的工作. 查相關(guān)培訓記錄（主要是涉及重要環(huán)境因素崗位人員的培訓記錄）4、本部門交流如何實施.分那幾個方面.遇到相關(guān)方投訴如何處理.5、查應急準備和響應的實施情況。詢問污水排放意外如何處理.6、環(huán)境監(jiān)測控制如何進行.查相關(guān)記錄7、固廢排放是如何控制.查固廢處理記錄

11、和危險固廢清單?，F(xiàn)場查看危險固廢存儲點。查有關(guān)固廢處理協(xié)議查環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境因素評價登記表、藍星環(huán)境因素評價表、重要環(huán)境因素清單。共識別了5個相關(guān)環(huán)境因數(shù)，其中化學品的耗用確定為重大環(huán)境因素。為保證集團活動、產(chǎn)品和服務符合現(xiàn)行的法律法規(guī)要求，通過各種渠道進行相關(guān)法律法規(guī)的收集。能提供適用法律、法規(guī)清單。本部門重大環(huán)境因素涉崗人員都經(jīng)過了培訓。均能勝任擔負的工作。通過月度安全環(huán)保工作會議、月度安全環(huán)保檢查、節(jié)能降耗檢查等進行交流，保持安全網(wǎng)絡暢通。如遇相關(guān)方投訴會協(xié)同責任部門共同進行處理。能提供相關(guān)應急預案，查有造紙污水外泄應急處理演習預案。相關(guān)人員都知道發(fā)生情況應該任何處理。主要通過水、煙

12、氣排放在線監(jiān)測和化驗中心數(shù)據(jù)監(jiān)測進行控制。提供電腦在線監(jiān)測數(shù)據(jù)（如污水COD、PH，煙氣SO2、煙塵等）、進廠煤、入爐煤化驗記錄、廢水監(jiān)測記錄、廢水監(jiān)測月報。固廢主要通過焚燒、出售、暫存等方式進行處理。但不能提供危險固廢清單、固廢處理記錄。（×）審核部門人力資源科審核員審核日期標準條款 審 核 容 審 核 記 錄14001-4.19001-5.514001-4.3.39001-5.314001-4.4.29001-6.214001-4.4.39001-5.514001-4.4.59001-4.2.39001-4.2.41、人力資源科在管理體系中的職責和作用.2、人力資源科如何理解管理

13、體系方針目標.如何依此為據(jù)建立本部門的分目標.目標的實現(xiàn)狀況如何.3、管理體系培訓工作是如何開展.公司哪些崗位對體系工作有重大影響.這些崗位的工作人員是否經(jīng)過培訓.能否勝任所擔負的工作. 查相關(guān)培訓計劃、記錄4、部門交流如何實施.分那幾個方面.遇到相關(guān)方投訴如何處理.5、本部門有關(guān)程序文件、作業(yè)指導書如何保管、獲得、更新. 查文件發(fā)放、回收記錄人力資源科長明確本部門在體系中的職責和作用。人力資源科為確保體系方針、目標的實現(xiàn)，建立了培訓計劃和本部門的質(zhì)量目標。要求所有特殊工作人員100%經(jīng)過培訓，持證上崗；在崗人員90%符合入職要求。培訓按計劃正常開展，特殊工作人員均接受培訓，新員工接受“安全三

14、級教育”。人力資源科是培訓的主管部門，負責培訓策劃、培訓實施、培訓效果評價等工作。直接涉及質(zhì)量和環(huán)境方面的和對體系進行管理的崗位對體系有重大影響，如質(zhì)量檢驗員、特殊工作人員、內(nèi)審員等，這些崗位均接受相關(guān)培訓，可以勝任擔負的工作。有10年度培訓計劃和事項的通知、培訓簽到表、培訓考試（考核）記錄、 培訓效果評價表。查紙業(yè)叉車工X國偉、熱電司爐工殷敏、印染司爐工金海林都有相關(guān)證件且處于有效期內(nèi)。通過OA辦公系統(tǒng)、會議、工作聯(lián)系單、調(diào)令單等方式進行部門間交流，主要涉及培訓、招聘、薪酬管理等方面。遇到投訴一般內(nèi)部協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)不成交上級領(lǐng)導處理。有手冊、管理文件、程序文件。有人力資源科文件發(fā)放清單審核部

15、門供應部審核員審核日期標準條款 審 核 容 審 核 記 錄14001-4.19001-5.514001-4.3.39001-5.314001-4.4.59001-4.2.39001-4.2.414001-4.69001-7.44431、供應部在管理體系中的職責和作用.2、供應部如何理解管理體系方針目標.如何依此為據(jù)建立本部門的分目標.目標的實現(xiàn)狀況如何.3、本部門有關(guān)程序文件、作業(yè)指導書如何保管、獲得、更新. 查文件發(fā)放、回收記錄4、供應部如何實施物資采購 " 對涉及重要環(huán)境因素的供應商是如何施加影響.如何對采購產(chǎn)品進行驗證.查相關(guān)協(xié)議和資料(合格供方評價表、合格供方名錄、煤的含硫量

16、報告等)5、本部門如何組織內(nèi)外部的信息交流.供應部長明確在體系中的相關(guān)職責和作用。供應部是公司采購的主管部門，負責原輔材料、機配件、染化料等采購。為確保采購按照規(guī)定完成，建立了本部門的質(zhì)量目標：確保采購100%在合格供方內(nèi)，采購入廠批次合格率在98%以上。采購活動正常有序開展，目標實現(xiàn)良好。有手冊、管理文件、程序文件等資料。供應部按供方選擇、評價重新評價準則實施物資采購，由車間提出物資采購申請單后采購。對采購的甲苯等危化品需在公安機關(guān)備案登記。貨到后，供應部、倉庫、車間和物資監(jiān)管員進行驗證，對煤還需要由測試中心進行化驗。有合格供方評價表 合格供方復評表合格供方名錄 煤炭化驗報告查合同編號為ZY

17、-2009-12-18-17紙業(yè)表面施膠劑合同，有評審記錄。查2010年4月16日紙業(yè)申購2噸電動葫蘆兩只的物資申購單，供方為XX省中原超重機械XX，該單位不在合格供方內(nèi)×內(nèi)部交流通過OA辦公系統(tǒng)、會議、采購單等形式；外部交流通過、傳真等形式。審核部門熱電公司審核員審核日期標準條款 審 核 容 審 核 記 錄14001-4.3.114001-4.3.214001-4.4.214001-4.3.314001-4.3.314001-4.4.114001-4.3.114001-4.4.614001-4.4.714001-4.4.61、分公司有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素.環(huán)境因素的識別是否充

18、分.查環(huán)境因素識別、評價記錄、重要環(huán)境因素清單。2、公司適用的法律、法規(guī)是如何識別.查公司適用法律、法規(guī)清單3、分公司哪些崗位對環(huán)境有重大影響.這些崗位的工作人員是否經(jīng)過培訓.能否勝任所擔負的工作. 查相關(guān)培訓計劃、記錄（主要是涉及重要環(huán)境因素崗位人員的培訓記錄）4、環(huán)境目標、指標如何確定.管理方案如何實施.查管理方案和實施記錄。5、分公司節(jié)能降耗的實施考核情況.查相關(guān)資料6、分公司的環(huán)境職能.7、綜合倉庫涉及的環(huán)境因素有那些.那些是重要環(huán)境因素. 查環(huán)境因素調(diào)查表重要環(huán)境因素清單8、檢查倉庫涉及化學品的MSDS特性表.詢問相關(guān)人員是否知道化學品的危害性和應急預防措施.9、檢查倉庫應急準備和響

19、應的相關(guān)資源配置是否到位.現(xiàn)場是否有相關(guān)應急預案.倉庫管理員是否知道內(nèi)容.10、對重要環(huán)境因素是如何控制.固廢物的分類及處理方式（查現(xiàn)場）；危險化學品及MSDS特性表；固廢排放是如何控制.查固廢處理記錄和危險固廢清單。熱電分公司能充分識別環(huán)境因素。查環(huán)境因素登記表，重大環(huán)境因素清單，共登記和評價了36個相關(guān)的環(huán)境因素，其中重大環(huán)境因素10個。有法律、法規(guī)清單，并組織法律、法規(guī)方面的培訓。汽化運行、鍋爐運行、燃料鏟車等崗位對環(huán)境有重大影響，這些崗位均受過相關(guān)培訓（部分由人力資源科安排，部分內(nèi)部實施）。為確保環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)，任命了環(huán)境檢查員，結(jié)合6S管理對環(huán)境進行檢查，管理方案實施基本完成。

20、熱電分公司對節(jié)能降耗比較重視，有專門的能源管理員，有專人對產(chǎn)品的能源消耗進行統(tǒng)計，有09年生產(chǎn)統(tǒng)計報表。熱電分公司明確相關(guān)的環(huán)境職能。綜合倉庫（材料倉庫）涉及到安全隱患（火災）?；瘜W物品及危險品（如硫酸、鹽酸、柴油）存放在儲罐槽中，倉庫管理員知道化學品及危險品的危害性，但不能提供柴油的MSDS特性表。（×）倉庫內(nèi)配置滅火器，倉庫管理人員知道滅火器的使用方法，現(xiàn)場有應急預案，能正確掌握應急預防措施中的方法。設置了“禁止吸煙”的警示標識，對吸煙者予以勸阻、教育，對屢教不改者予以必要的處罰。車間安裝了廢氣在線監(jiān)測系統(tǒng)；對煤灰、煤渣實施外賣。并與渚暨水泥廠簽定了環(huán)保協(xié)議，并能提供固體廢物管理

21、登記表審核部門印染公司審核員審核日期標準條款 審 核 容 審 核 記 錄14001-4.3.114001-4.3.29001-4.2.314001-4.4.29001-6.214001-4.3.39001-5.314001-4.3.314001-4.4.19001-5.514001-4.3.114001-4.4.614001-4.4.714001-4.4.614001-4.4.59001-4.2.39001-6.49001-7.19001-7.59001-8.2.49001-8.39001-8.41、分公司有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素.環(huán)境因素的識別是否充分.查環(huán)境因素識別、評價記錄、重要環(huán)境

22、因素清單。2、公司適用的法律、法規(guī)是如何識別.查公司適用法律、法規(guī)清單3、分公司哪些崗位對體系運行有重大影響.這些崗位的工作人員是否經(jīng)過培訓.能否勝任所擔負的工作. 查相關(guān)培訓計劃、記錄（主要是涉及重要環(huán)境因素及及質(zhì)量管理崗位人員的培訓記錄）4、管理目標、指標如何確定.環(huán)境管理方案如何實施.查管理方案和實施記錄。質(zhì)量目標如何分解落實。查相關(guān)記錄5、分公司節(jié)能降耗的實施考核情況.查相關(guān)資料6、分公司的管理職能.7、綜合倉庫涉及的環(huán)境因素有那些.那些是重要環(huán)境因素. 查環(huán)境因素調(diào)查表重要環(huán)境因素清單8、檢查倉庫涉及化學品的MSDS特性表.詢問相關(guān)人員是否知道化學品的危害性和應急預防措施.9、檢查倉

23、庫應急準備和響應的相關(guān)資源配置是否到位.現(xiàn)場是否有相關(guān)應急預案.倉庫管理員是否知道內(nèi)容.10、對重要環(huán)境因素是如何控制.固廢物的分類及處理方式（查現(xiàn)場）；危險化學品及MSDS特性表；固廢排放是如何控制.查固廢處理記錄和危險固廢清單。11、工作環(huán)境是否滿足要求.如何保證.查工作環(huán)境檢查記錄12、公司如何對產(chǎn)品的實現(xiàn)進行策劃與實施.特殊過程如何進行確認.查相關(guān)記錄。13、公司如何實施對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.如何對不合格品進行控制.查相關(guān)的記錄。14、營銷部門如何進行合同評審.如何做好顧客產(chǎn)品的防護工作.如何獲取顧客關(guān)于產(chǎn)品是否滿足其要求的信息.查相關(guān)記錄15、檢查數(shù)據(jù)分析情況。根據(jù)環(huán)境因素識別評價程序

24、，與綜合辦共同對本公司環(huán)境因素進行調(diào)查，從大氣污染、水體污染、噪音污染、固廢物排放、安全隱患、能資源消耗、相關(guān)方活動等方面對環(huán)境因素進行調(diào)查識別，建立環(huán)境因素調(diào)查表，并根據(jù)調(diào)查表對環(huán)境因素進行評價登記，區(qū)別重要與一般環(huán)境因素形成重要環(huán)境因素清單。提供環(huán)境因素調(diào)查表環(huán)境因素評價登記表重要環(huán)境因素清單本公司適用的法律法規(guī)由集團公司安環(huán)部收集、評價與分了，公司參與守法評估。提供法律、法規(guī)清單以及法律法規(guī)登記表。定型、染色、質(zhì)檢等崗位對體系運行有重大影響，這些崗位均經(jīng)過培訓并考核合格，能勝任所擔負的工作。提供重要環(huán)境因素、質(zhì)量管理人員崗位質(zhì)量目標根據(jù)體系手冊確定，環(huán)境管理方案由管理者代表負責提出，為確

25、保環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)，任命了環(huán)境檢查員，結(jié)合6S管理、公司績效考核制度對環(huán)境運行進行控制，同時進行技術(shù)改造，降低能資源消耗，確保管理方案按期完成。質(zhì)量目標分解落實至各部門，并對各部門指標完成情況進行檢查考核，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。提供環(huán)境管理方案、質(zhì)量目標考評記錄。印染分公司對節(jié)能降耗比較重視，相關(guān)能源消耗均有計量表計進行計量。能、資源消耗統(tǒng)計報集團公司綜合辦，由綜合辦在OA上進行公布。查OA系統(tǒng)，有相關(guān)記錄。但涂層事業(yè)部不能提供對能、資源消耗、甲苯回收率進行績效考核的證據(jù)。（×）印染分公司明確相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境職能。倉庫涉及到包括甲苯、液堿、保險粉等的貯存，存在安全隱患（火災），倉庫管

26、理員知曉相關(guān)滅火常識。有環(huán)境因素評價登記表及重要環(huán)境因素清單； MSDS性質(zhì)表已上墻，相關(guān)人員了解危化品的危害性，知道如何應對?；沸孤┑戎R。提供應急響應預案。倉庫內(nèi)配置滅火器，倉庫管理人員知道滅火器的使用方法，現(xiàn)場有應急預案，倉庫管理員能正確掌握應急預防措施中的方法。設置了“禁止吸煙”的警示標識，對吸煙者予以勸阻、教育，對屢教不改者予以必要的處罰。對廢導熱油摻入煤堆里燃燒；對危化品實施雙人領(lǐng)用制度，加強?；返墓芾?，固廢運到垃圾站處理。提供易制毒化學品領(lǐng)用登記簿 固體物處理記表上虞市農(nóng)村生活垃圾集中處理結(jié)算憑證。工作環(huán)境基本滿足要求，分公司結(jié)合6S管理，進行安全、文明生產(chǎn)檢查，并予以通報。

27、根據(jù)顧客訂單，組織生產(chǎn)，營銷部出生產(chǎn)通知單，生產(chǎn)技術(shù)部出生產(chǎn)任務指導書，生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)。提供生產(chǎn)任務單生產(chǎn)任務指定書工藝流程卡等生產(chǎn)記錄表單。任命了質(zhì)量檢驗員，對坯布和成布進行檢驗，對不達標的坯布進行降價或退貨。對不合格的產(chǎn)品予以區(qū)分，不合格品集中暫放于倉庫內(nèi)。有檢驗記錄表根據(jù)目前狀況，顧客一般采取、傳真的方式聯(lián)系營銷部，有/口頭訂單記錄，根據(jù)訂單結(jié)合公司實際情況，決定是否接單。產(chǎn)品用塑料薄膜包裝，把產(chǎn)品墊起來，防潮、防濕、防霉變，并區(qū)分堆放，以免相互混淆。營銷部進行客戶滿意度調(diào)查。有客戶滿意度調(diào)查表質(zhì)量管理部門提供成品不合格原因數(shù)據(jù)分析。審核部門紙業(yè)公司審核員審核日期標準條款 審 核 容

28、審 核 記 錄14001-4.3.114001-4.3.29001-4.2.314001-4.4.29001-6.214001-4.3.39001-5.314001-4.3.314001-4.4.19001-5.514001-4.3.114001-4.4.614001-4.4.714001-4.4.614001-4.4.59001-4.2.39001-6.49001-7.19001-7.59001-8.2.49001-8.39001-7.29001-8.2.19001-8.41、分公司有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素.環(huán)境因素的識別是否充分.查環(huán)境因素識別、評價記錄、重要環(huán)境因素清單。2、公司適用

29、的法律、法規(guī)是如何識別.查公司適用法律、法規(guī)清單3、分公司哪些崗位對體系運行有重大影響.這些崗位的工作人員是否經(jīng)過培訓.能否勝任所擔負的工作. 查相關(guān)培訓計劃、記錄（主要是涉及重要環(huán)境因素及質(zhì)量管理崗位人員的培訓記錄）4、管理目標、指標如何確定.環(huán)境管理方案如何實施.查管理方案和實施記錄。質(zhì)量目標如何分解落實。查相關(guān)記錄5、分公司節(jié)能降耗的實施考核情況.查相關(guān)資料6、分公司的管理職能.7、綜合倉庫涉及的環(huán)境因素有那些.那些是重要環(huán)境因素.8、檢查倉庫涉及化學品的MSDS特性表.詢問相關(guān)人員是否知道化學品的危害性和應急預防措施.9、檢查倉庫應急準備和響應的相關(guān)資源配置是否到位.現(xiàn)場是否有相關(guān)應急

30、預案.倉庫管理員是否知道內(nèi)容.10、對重要環(huán)境因素是如何控制.固廢物的分類及處理方式（查現(xiàn)場）；危險化學品及MSDS特性表；固廢排放是如何控制.查固廢處理記錄和危險固廢清單。11、體系文件如何控制.外來文件有那幾種. 查文件發(fā)放、回收記錄12、工作環(huán)境是否滿足要求.如何保證.查工作環(huán)境檢查記錄13、公司如何對產(chǎn)品的實現(xiàn)進行策劃與實施.特殊過程如何進行確認.查相關(guān)記錄。14、公司如何實施對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.如何對不合格品進行控制.查相關(guān)的記錄。15、營銷部門如何進行合同評審.如何做好顧客產(chǎn)品的防護工作.如何獲取顧客關(guān)于產(chǎn)品是否滿足其要求的信息.查相關(guān)記錄16、檢查數(shù)據(jù)分析情況。主要有水電蒸汽油的

31、耗用及噪聲、尾氣的排放等。從七個方面對環(huán)境因素進行調(diào)查，確定環(huán)境因素及其重要程度。提供環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境因素評價登記表、重要環(huán)境因素清單。提供適用法律法規(guī)清單、法律法規(guī)確認登記表。提供重要環(huán)境因素涉崗人員清單、相關(guān)培訓記錄。依據(jù)集團公司下達的任務確定目標，提供環(huán)境管理方案及實施記錄，生產(chǎn)日報表、月報表。根據(jù)生產(chǎn)月度報表及相關(guān)財務報表，對產(chǎn)品產(chǎn)、質(zhì)量進行考核，形成月度考核表，對生產(chǎn)車間進行考核，再由生產(chǎn)車間根據(jù)各值生產(chǎn)消耗情況，按值進行考核，通過工資表體現(xiàn)。已明確分公司管理職能。主要是叉車尾氣排放以及化學品的儲存。化學品主要是過硫酸銨、表面施膠劑、增強劑等。提供化學品過硫酸銨的MSDS特性表，

32、相關(guān)人員明確化學品的危害性和應急預防措施。應急響應相關(guān)資源配置到位，管理人員基本清楚應急響應處理程序。規(guī)X操作程序，對涉崗人員進行培訓，進行應急演習等。化學品空桶和袋由生產(chǎn)廠家回收，廢塑料片和輕質(zhì)渣賣給塑料廠使用并簽訂環(huán)保協(xié)議，危廢由集團公司統(tǒng)一收集處置。提供固廢處理記錄、危險固廢清單、相關(guān)環(huán)保協(xié)議等。體系文件主要由集團公司控制，技術(shù)性文件由分公司控制，提供制漿造紙操作規(guī)程發(fā)放記錄。外來文件主要是一些法律法規(guī)的文件以及造紙方面的國家、行業(yè)標準。工作環(huán)境基本滿足要求。提供文明生產(chǎn)檢查通報。根據(jù)銷售部門的生產(chǎn)任務通知單，簽發(fā)工藝更改調(diào)整通知單安排生產(chǎn)，做好相關(guān)運行記錄，確認濃縮打漿為特殊過程，對各崗位運行記錄進行檢查，對員工進行三級教育等。提供生產(chǎn)任務通知單、工藝更改調(diào)整通知單、各崗位運行記錄本、生產(chǎn)計劃完成情況表、設備切換記錄、設備臺帳、計劃停機大修項目及記錄、電機維修檢測報告、工藝器材更換記錄等?，F(xiàn)場檢查4月26日日班熬膠崗位記錄正常。通過成品檢驗及產(chǎn)品檢驗對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，對不合格品進行回爐處理。提供成品檢驗記錄、產(chǎn)品檢驗記錄、不合格品處置記錄、生產(chǎn)日報表。按照公司相關(guān)體系管理手冊，進行合同評審，通過回訪單、傳真等形式與客戶進行溝通，積極參加客戶組織的年終聯(lián)宜活動，產(chǎn)生