訂單計劃流程規(guī)定(110)

1、1 目 的規(guī)范本公司的訂單接單及評審、外銷訂單的市場預測和生產(chǎn)準備、訂單計劃流轉(zhuǎn)，生產(chǎn)、物料系統(tǒng)的計劃管理，最低安全庫存量的管理等，確保公司生產(chǎn)及各項工作有序進行，滿足計劃流程控制之要求。2 適用范圍適用于公司訂單計劃流轉(zhuǎn)的內(nèi)部控制。3 職責分工3.1 董 事 長 負責“訂單（加工）確認單”的審批。3.2 總 經(jīng) 理·負責“訂單（加工）確認單”的審核。·負責訂單預計劃的審批。·負責安全庫存量的審批。3.3 生產(chǎn)副總·負責簽暑“顧客要求評審記錄”的評審意見。·負責“訂單（加工）確認單”的會簽。·組織本公司訂單生產(chǎn)計劃的管理實施及檢查、考

2、核。·負責訂單生產(chǎn)計劃單的審批。3.4 技術(shù)部·審核顧客要求與現(xiàn)有車型技術(shù)狀態(tài)的一致性。· 對顧客要求（如配置、配件等等）需明確技術(shù)狀態(tài)的及時下發(fā)技術(shù)資料。·配合生產(chǎn)、品質(zhì)、外購外協(xié)，做好生產(chǎn)過程中的技術(shù)服務工作。·裝配配料單歸口管理(針對每份訂單制定裝配配料單)。3.5 物控部·接到“顧客要求評審記錄”表單，結(jié)合技術(shù)部的針對每份訂單制定的裝配配料單，提出物料需求計劃（即欠料單：包括采購件、外協(xié)件）并送相關(guān)部門。·依據(jù)“訂單（加工）確認單”和訂單生產(chǎn)計劃單，及時備料、發(fā)放（大車至少提前十天備料發(fā)出）。目前階段在備料后倉庫人員

3、應及時提出該訂單的催料清單及補充的物料需求清單并進行二次計劃落實。3.6 生管部·依據(jù)“訂單（加工）確認單”及本公司的綜合生產(chǎn)能力，編制訂單生產(chǎn)計劃單，并組織實施和協(xié)調(diào)及生產(chǎn)裝配進度的督促檢查。·依據(jù)“訂單（加工）確認單”和物控部的委外計劃單進行生產(chǎn)委外計劃的及時落實，并掌控、協(xié)調(diào)實施情況。分部的委外計劃單由生管部直接下發(fā),涉及供應部的外協(xié)件(泰祥)由生管部把物料需求傳到供應部,由供應部具體落實。 ·依據(jù)訂單生產(chǎn)計劃單跟蹤并考核各有關(guān)部門的生產(chǎn)完成情況。周六下午16:00前由大、小車計劃調(diào)度員將訂單計劃周報表上報部門主管，下周一上午9：00前生管部經(jīng)理將訂單計劃周

4、報表上報公司生產(chǎn)副總。3.7 各車間·負責日作業(yè)計劃的組織和實施，保質(zhì)保量保時間完成訂單生產(chǎn)計劃任務。·掌控車間在制品的狀況。3.8 貿(mào)易部·負責與客戶聯(lián)系、接單及溝通協(xié)調(diào)。·組織“訂單（加工）確認單”評審會簽，并有責任督促各部門在規(guī)定的時間內(nèi)會簽，確保評審單的及時流轉(zhuǎn)。·訂單進度及業(yè)務跟蹤和協(xié)調(diào)。·月訂單預計劃及三個月(滾動)粗計劃的編制與修改。3.9 供應部·負責采購計劃和外協(xié)計劃的編制并組織實施與進度的掌控,及時提供合格的物料(以合格入庫為準)。·負責不合格品判定后的及時處理。·對供應商的管理及開發(fā)

5、新的供應商。4 工作程序參見本公司的訂單生產(chǎn)計劃編制流程圖。4.1 訂單的銷售預計劃貿(mào)易部根據(jù)市場預測、客戶聯(lián)系及以往的工作經(jīng)驗，結(jié)合內(nèi)部確定的銷售工作目標后于每個月25日前提出次月訂單預計劃和三個月(滾動)粗計劃。經(jīng)審批后發(fā)公司各有關(guān)部門，作為各部門開展其余粗計劃管理工作的原始依據(jù)。4.2 訂單評審參見本公司的“顧客要求評審記錄”流程圖。·貿(mào)易部為訂單接收部門，“顧客要求評審記錄”（文件編號：MY/QR-72-03 版本B）、“大車訂單（加工）確認單”（文件編號：MY/QR-72-04）、“球包車訂單（加工）確認單”（文件編號：MY/QR-72-01）為受控文件。·針對每

6、份訂單或顧客特殊要求，貿(mào)易部負責在書面評審前與技術(shù)部主管工程師取得技術(shù)一致意見，同時必須向董事長匯報，董事長根據(jù)用戶要求口頭基本同意后再進行內(nèi)部的書面評審程序。·貿(mào)易部負責組織訂單的及時評審并形成“顧客要求評審記錄”，評審時間原則上不超過三個工作日（球包車原則上不超過二個工作日）。超過三個工作日（球包車二個工作日）的評審記錄表由企管部介入查明原因、提出處理意見后書面上報公司主管領(lǐng)導。·技術(shù)部根據(jù)顧客要求（特別是特殊配置）及相關(guān)資料，充分理解、分析后形成技術(shù)結(jié)論，并及時提供訂單評審后整理的技術(shù)資料分發(fā)至各有關(guān)部門。提供技術(shù)支撐，及時解決和解答訂單生產(chǎn)運行過程中的各種技術(shù)問題，

7、同時制定裝配配料單（針對相應訂單），隨同“顧客要求評審記錄”下傳物控部。大車一天內(nèi)完成，小車6個小時內(nèi)完成。·物控部接“顧客要求評審記錄” 后，在一個工作日之內(nèi)（球包車6個小時之內(nèi)）提出物料需求計劃，經(jīng)物控部經(jīng)理簽字后及時提供給供應部和生管部。·供應部依據(jù)該訂單的物料需求計劃及時編制采購計劃和外協(xié)計劃，并充分考慮內(nèi)部生產(chǎn)周期和能力，兼顧考慮供方的生產(chǎn)周期和能力、在途時間及批量生產(chǎn)的經(jīng)濟性等因素，最后評審確定該訂單產(chǎn)品質(zhì)量有保證的采購周期。4.3 訂單（加工）確認單的流轉(zhuǎn)貿(mào)易部負責組織“訂單（加工）確認單”的各部門會簽。財務部負責確認該訂單的付款方式是否符合公司相關(guān)規(guī)定。董事

8、長負責審批是否接單。訂單（加工）確認單的流轉(zhuǎn)時間與顧客要求評審記錄同步進行。該訂單（加工）確認單審批后應及時發(fā)放、快速執(zhí)行！·注：生產(chǎn)周期以訂單生效下發(fā)日為起點。4.4 訂單（加工）確認單和顧客要求評審記錄由貿(mào)易部按受控文件發(fā)放方式進行分發(fā)。同時，上述二份表單簽字后的原稿由貿(mào)易部保存至當年底，年底匯總后轉(zhuǎn)企管部檔案室長期保存。4.5 訂單生產(chǎn)計劃單的編制接到經(jīng)過董事長審批的訂單（加工）確認單后，在一個半工作日內(nèi)，由生管部經(jīng)理根據(jù)公司實際產(chǎn)能和生產(chǎn)周期，組織編制訂單生產(chǎn)計劃單經(jīng)生產(chǎn)副總審批后立即分發(fā)至各有關(guān)部門。4.6 采購計劃·物控部根據(jù)訂單（加工）確認單和顧客要求評審記錄

9、，在收到上述訂單資料后一個工作日之內(nèi)（球包車6小時內(nèi)），通過“靈狐進銷存” 物料系統(tǒng)，結(jié)合實物倉庫管理經(jīng)驗，完成物料需求計劃（采購部分）的編制，經(jīng)部門經(jīng)理審核后傳送供應部經(jīng)理編制采購具體計劃與組織實施。·采購計劃中的交貨日期至少應于該訂單在物控部發(fā)料之日的前一天到位。·采購員應對將影響生產(chǎn)而尚未落實的問題，用書面形式反饋至供應部經(jīng)理，供應部經(jīng)理接信息后及時協(xié)調(diào)或制定解決辦法并記錄備查。·各分管采購員經(jīng)聯(lián)系供方，物料不能及時到位，至遲應于訂單備料發(fā)放前三天書面報告部門經(jīng)理，由供應部經(jīng)理與生管部協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃，并同時通報物控部經(jīng)理。·目前階段，供應部經(jīng)理依據(jù)貿(mào)

10、易部的月訂單預計劃、三個月訂單（滾動）粗計劃，考慮采購單位的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期、在途時間和供貨能力、公司付款情況后，組織各分管采購員深入庫房，了解各分管業(yè)務的物料庫存情況，對于采購難度大，采購周期長、生產(chǎn)用量大的物料，提出備庫最低安全量并以書面形式報部門經(jīng)理，由供應部經(jīng)理綜合各方面信息，每月底提出采購件部分的物料最低安全量庫存清單并報總經(jīng)理審批后組織實施。同時，該清單發(fā)放一份至物控部，由該部管理人員隨時關(guān)注該清單中的物料，低于最低安全庫存時隨時“報警”，提出物料需求計劃。由供應部經(jīng)理對該清單進行動態(tài)管理，保證相對準確。·若到貨物料不合格無法使用（接到品質(zhì)部的外協(xié)檢驗報告單），供應部經(jīng)

11、理應立即組織相關(guān)采購員以最快方式聯(lián)系供方進行處理并通報生管部經(jīng)理和物控部經(jīng)理。·若到貨物料需要改制后才能使用，則先辦理入庫，再由供應部經(jīng)理組織外協(xié)人員辦理手續(xù)后外發(fā)加工。·若顧客需求發(fā)生變化（如交貨日期，數(shù)量，規(guī)格、配件配置等），貿(mào)易部必須以訂單更改確認單方式通知各相關(guān)部門，供應部及時通知供方變動送貨時間, 生管部經(jīng)理負責協(xié)調(diào)內(nèi)部生產(chǎn)計劃安排。4.7 外協(xié)計劃·物控部經(jīng)理根據(jù)訂單加工確認單和顧客要求評審記錄，在收到上述訂單資料后一個工作日之內(nèi)（球包車6小時內(nèi)），通過“靈狐進銷存”物料系統(tǒng)，結(jié)合實物倉庫管理經(jīng)驗，完成物料需求計劃（外協(xié)部分）的編制，經(jīng)部門經(jīng)理審核后傳

12、送供應部經(jīng)理編制外協(xié)具體計劃與組織實施。·供應部經(jīng)理應充分了解外協(xié)廠家（包括泰祥）的加工能力、生產(chǎn)周期及質(zhì)量保證能力，并應注意控制外協(xié)件的供貨時間安排。經(jīng)檢驗合格的物料及時辦理入庫。需電鍍的半成品物料由物控部庫管員負責及時送電鍍廠進行表面處理，完后及時辦手續(xù)取回。需噴涂的半成品物料由供應部經(jīng)理組織外協(xié)經(jīng)辦人員及時辦手續(xù)外發(fā)加工，并及時催回。·外協(xié)加工件（未表面處理件）的交貨時間至少應于該訂單在物控部發(fā)料之日的前三天到位。巳表面處理的外協(xié)加工件的交貨時間至少應于該訂單在物控部發(fā)料之日的前一天到位。·物控部庫管員應建立委外臺帳，掌握每批外協(xié)件的到貨情況。如外發(fā)加工超過

13、三個工作日未回，及時向部門主管報告，部門主管橫向溝通、協(xié)調(diào)并同時告知企管部，企管部介入調(diào)查原因并將結(jié)果書面上報公司主管領(lǐng)導。·每月由供應部外協(xié)負責人組織到外協(xié)廠盤存，對盤存差異情況組織進行善后處理。·目前階段，供應部經(jīng)理依據(jù)貿(mào)易部的月訂單預計劃、三個月訂單（滾動）粗計劃，考慮外協(xié)單位的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期、公司付款情況，每月底提出外協(xié)件部分的備庫最低安全量清單（注意狀態(tài)）并以書面形式報總經(jīng)理審批后組織實施。同時，該清單發(fā)放一份至物控部管理人員隨時關(guān)注該清單中的物料，低于最低安全庫存時隨時“報警”，提出物料需求計劃。由物控部經(jīng)理對該清單進行動態(tài)管理，保證相對準確。4.8 訂單生

14、產(chǎn)計劃的實施各車間經(jīng)理依據(jù)訂單生產(chǎn)計劃單和訂單（加工）確認單及評審表，安排內(nèi)部的日作業(yè)計劃。各班組應嚴格執(zhí)行日作業(yè)安排，按時保質(zhì)保量完成。如生產(chǎn)過程中發(fā)生問題，首先由各車間經(jīng)理組織內(nèi)部解決，如需橫向聯(lián)系的，由其牽頭組織聯(lián)系各有關(guān)部門人員，直至問題徹底解決。如影響生產(chǎn)交貨時間，則由各車間經(jīng)理與貿(mào)易部業(yè)務員及時溝通，如不能解決問題，則上升一級處理，直至問題徹底解決為止！4.9 生產(chǎn)現(xiàn)場的物料控制·各車間應按計劃完成生產(chǎn)任務，保證數(shù)量并及時入庫。·各車間完成生產(chǎn)計劃后的零星物料，由各車間區(qū)分為合格品與不合格品，并經(jīng)質(zhì)檢員檢驗，品質(zhì)部主管確入。合格品辦理退庫，不合格品按不合格品控制

15、程序進行處理。·各車間要嚴格控制訂單的定額用量,物控部根據(jù)技術(shù)部下發(fā)的相應訂單的裝配配料單上的定額進行核對是否超額，對超額部份通報生管部核實、處理。5. 檢查、考核每月由企管部進行至少二次工作檢查，檢查應有記錄。因工作失誤而造成訂單拖期、取消或物料積壓、報廢或停工，對直接責任人給予201000元的罰款。情節(jié)嚴重者給予開除處理!6. 附 錄附錄1：訂單生產(chǎn)計劃編制流程圖附錄2：“顧客要求評審記錄”、訂單（加工）確認單的流程圖附錄3：xxx訂單（加工）確認單 （文件編號：MY/QR-72-01） 附錄4：xxx訂單（加工）確認單 （文件編號：MY/QR-72-04 ） 附錄5：顧客要求評審記錄 （文件編號：MY/QR-72-03 版本B）附錄6：訂單更改確認單 （文件編號：MY/QR-72-02 版本B）附錄7：訂單生產(chǎn)計劃單 （文件編號：SG/QR-75-01）附錄8：外協(xié)計劃單 （文件編號：SG/QR-75-03）附錄9：訂單