制造中心總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)

1、制造中心總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)名稱銷售收入指標(biāo)定義計(jì)劃期內(nèi)，分別按實(shí)際含稅發(fā)貨口徑計(jì)算的銷售額沒(méi)立目的作為反映公司整體組織增幅和市場(chǎng)占有率提高的主要指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理中心考核周期季度/年度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明（完成值+達(dá)標(biāo)目標(biāo)值）*100%實(shí)際/目標(biāo)*權(quán)重分；季度最高分為權(quán)重分 *1.2,年度最高分為權(quán)重分*1.2升總經(jīng)理將年度銷售收入預(yù)算目標(biāo)分解至各季度。單季度任務(wù)不得低于年度目標(biāo)的15%,上半年任務(wù)不得低于年度任務(wù)的40%。全年各季度合計(jì)不得低于年度目標(biāo)。指標(biāo)名稱爭(zhēng)利潤(rùn)指標(biāo)定義考核計(jì)劃期內(nèi)凈利潤(rùn)額沒(méi)立目的僉測(cè)公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提高管理水平，追求利潤(rùn)最大化數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理中心考核周

2、期季度/年度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明（完成值+達(dá)標(biāo)目標(biāo)值）*100%實(shí)際/目標(biāo)*權(quán)重分；季度最高分為權(quán)重分 *1.2,年度最高分為權(quán)重分*1.2爭(zhēng)利潤(rùn)中不含處置不動(dòng)產(chǎn)和土地補(bǔ)貼所得收益；政府項(xiàng)目補(bǔ)貼、關(guān)聯(lián)方交易所得、銅廢品及廢料處理、電子商務(wù)部損益可計(jì)入利潤(rùn)。由總經(jīng)理存年度凈利潤(rùn)預(yù)算目標(biāo)分解至各季度。單季度任務(wù)不得低于年度目標(biāo)的15%,上半年任務(wù)不得低于年度任務(wù)的40%。全年各季度合計(jì)不得低于年度目標(biāo)。指標(biāo)名稱管理費(fèi)用預(yù)算控制率指標(biāo)定義考核期內(nèi)管理費(fèi)用實(shí)際支出占預(yù)算支出的比率達(dá)到目標(biāo)值沒(méi)立目的再過(guò)全面預(yù)算管理，有效地提高管理費(fèi)用支出效果和降低管理費(fèi)用率數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理中心考核周期季度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

3、及操作說(shuō)明目標(biāo)值0 100%（達(dá)標(biāo)目標(biāo)值+完成值）*權(quán)重計(jì)分每低于預(yù)算0.1%加1分，最多加5分。每高于預(yù)算0.1%扣1分，扣完為止指標(biāo)名稱生產(chǎn)單位成本降低比率指標(biāo)定義考核期內(nèi)企業(yè)自制產(chǎn)品銷售成本比上年平均成本下降比率沒(méi)立目的僉測(cè)成本控制情況數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理中心考核周期季度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明在上年度的基礎(chǔ)上，年度目標(biāo)值：下降 1.5%（上年銷售收入成本率-本年累計(jì)銷售收入成本率）（負(fù)數(shù)為上升，正數(shù)為降低）。'氐于目標(biāo)值0.1%力口 1分，最多加5分，每超過(guò)目標(biāo)值 0.1%減1分，超過(guò)0.5得0分指標(biāo)名稱客戶投訴解決問(wèn)題情況指標(biāo)定義考核期內(nèi)，總經(jīng)理對(duì)所負(fù)責(zé)的子公司客戶的客訴處理滿意度

4、、及時(shí)性、有效性。沒(méi)立目的氟量企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意度，確保客戶忠誠(chéng)度，同時(shí)為企業(yè)改善產(chǎn)品做出正確決策提供依據(jù)，數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部考核周期季度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明有效客訴處理及時(shí)，24小時(shí)內(nèi)予以回復(fù)，有客訴表可查；客戶投訴處理率100%,（包括內(nèi)部問(wèn)題解決完成、對(duì)客戶全部予以回復(fù)）【2分】；客戶投訴解決滿意度100%?！?分】；其中達(dá)到100%得2分，）90%得1分，低于90%得0分。客戶保持良好關(guān)系，保持雙向信息有效溝通，每季度走訪代理商2家以上，至少每季度1次，有客戶簽字的客戶意見表可查；【1分】指標(biāo)名稱存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)定義考核期內(nèi)用于反映存貨的周轉(zhuǎn)速度，衡量存貨的流動(dòng)性及存貨資

5、金占用量是否合理沒(méi)立目的氟量是否能夠有效利用現(xiàn)有資源以及企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理中心考核周期年度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明目標(biāo)值： 057天 公式：360天/存貨周轉(zhuǎn)率'氐于或等于57天：得10分 57-61天：得5分 高于61天得0分平均存貨采用各月加權(quán)平均數(shù)，存貨中不含廣宣品及邊角料。指標(biāo)名稱人均產(chǎn)值增長(zhǎng)率指標(biāo)定義計(jì)劃期內(nèi)總產(chǎn)值與計(jì)時(shí)人員和計(jì)件人員人數(shù)之比沒(méi)立目的反映制造系統(tǒng)的勞動(dòng)生產(chǎn)率，促使其減人增效數(shù)據(jù)來(lái)源人資中心考核周期年度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核標(biāo)準(zhǔn)：計(jì)時(shí)人員：總產(chǎn)值 /計(jì)時(shí)人員平均員工數(shù)10分計(jì)件人員：總產(chǎn)值/計(jì)件人員平均員工數(shù)5分公式：（上年度自制產(chǎn)成品數(shù)量*銷

6、售單價(jià)）/上年度平均人數(shù)-（本年度自制產(chǎn)成品數(shù)量*銷售單價(jià)）/本年度平均人數(shù)=萬(wàn)元/人，負(fù)數(shù)為增長(zhǎng)，正數(shù)為 F降，總產(chǎn)值指年度內(nèi)自制產(chǎn)成品數(shù)量*銷售單價(jià)，平均員工人數(shù)按各月全員總平均人數(shù)的加權(quán)平均。低于目標(biāo)值不計(jì)分。指標(biāo)名稱客戶單張訂單滿足率指標(biāo)定義考核期內(nèi)向銷售公司供貨時(shí)間的及時(shí)性沒(méi)立目的僉測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況數(shù)據(jù)來(lái)源靖售公司考核周期季度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核標(biāo)準(zhǔn)：一季度：65 %,二季度：70%,三季度：75 %,四季度：80 %,公式:客戶單張訂單滿足率（3天）=客戶發(fā)貨單金額/客戶單張訂展金額； 計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到目標(biāo)得滿分；達(dá)到目標(biāo)的95%得3分，達(dá)到目標(biāo)的90%得1分，低于目

7、標(biāo)的90%得零分。指標(biāo)名稱貢量體系有效運(yùn)行指標(biāo)定義在公司總的質(zhì)量方針指導(dǎo)下，制定具體質(zhì)量目標(biāo)，使產(chǎn)品質(zhì)量有顯著提高沒(méi)立目的足進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)來(lái)源企管中心考核周期季度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核標(biāo)準(zhǔn):A.年度完成質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成總結(jié)分析，制訂下一年度的質(zhì)量目標(biāo)審批發(fā)行；季度組織完成公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的總結(jié)分析，提交糾正預(yù)防措施 分】。B.每月召開品質(zhì)管理月會(huì)，對(duì)存在問(wèn)題形成制訂糾正預(yù)防措施，并執(zhí)行到位；【1分】C.按時(shí)完成新產(chǎn)品（產(chǎn)品整改）質(zhì)量相關(guān)技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂與修訂，并按制度進(jìn)行發(fā)行，培訓(xùn)、考核；【1分】D .月度質(zhì)量目標(biāo)完成率達(dá)標(biāo)。【1分】每月有不達(dá)標(biāo)項(xiàng)扣1分。E.嚴(yán)格執(zhí)行公司

8、產(chǎn)品相關(guān)制度，提供完整記錄與報(bào)告；【5分】f.按國(guó)家要求完成公司管理評(píng)審、外審、3C工廠檢查，產(chǎn)品檢驗(yàn)認(rèn)證等工作，沒(méi)有重大差錯(cuò)與影響或者組織完成內(nèi)審工作且能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并組織改善【1分】指標(biāo)名稱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、會(huì)議、報(bào)告執(zhí)行情況指標(biāo)定義考核期內(nèi)，總經(jīng)理所負(fù)責(zé)的子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理工作（包括計(jì)劃制定、執(zhí)行、監(jiān)控等方面）情況。沒(méi)立目的考核總經(jīng)理對(duì)子公司內(nèi)部計(jì)劃制訂、計(jì)劃會(huì)議召開、計(jì)劃報(bào)告提交等管理秩序建立情況。數(shù)據(jù)來(lái)源企管中心考核周期季度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核標(biāo)準(zhǔn)：A.總經(jīng)理工作計(jì)劃(1)每月按時(shí)提交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃至控股企管中心，內(nèi)容完整，有延誤不得分【1分】(2)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到年、季、月、周，分解到部門，重要

9、工作計(jì)劃有方案。【1分】B.部門工作計(jì)劃(1)每月初按時(shí)召開月度工作計(jì)劃會(huì)議，每季度召開季度工作計(jì)劃會(huì)議，每年度末召開年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)，均形成會(huì)議紀(jì)要、工作跟史表、自評(píng)分表(未召開會(huì)議、部門工作計(jì)劃未完成審批或會(huì)議資料提交缺項(xiàng)扣1分)【1分】。(2)每月對(duì)各部門進(jìn)行重點(diǎn)工作下達(dá)，所有工作計(jì)劃均有跟蹤、有落實(shí)，計(jì)劃突出公司工作重點(diǎn)并進(jìn)行有效管理；計(jì)劃有效性檢查，每條不符合項(xiàng)(完成情況或者自評(píng)不實(shí)，工作計(jì)劃與上級(jí)要求不符，工作計(jì)劃與年度計(jì)劃不符，重點(diǎn)工作完成率低于50%)扣0.5分，最多扣1分。分】(根據(jù)人員訪談筆錄結(jié)果及自評(píng)分)C.總經(jīng)理季度述職評(píng)分，根據(jù)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委述職評(píng)分表計(jì)分。【1分】指

10、標(biāo)名稱制度建設(shè)與執(zhí)行指標(biāo)定義考核期內(nèi)，總經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的制訂、修訂、執(zhí)行情況，對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行再思考和再設(shè)計(jì)，在改善企業(yè)的成本、團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)和衷度等衡量企業(yè)業(yè)績(jī)的重要尺度上取得進(jìn)展沒(méi)立目的考核總經(jīng)理對(duì)公司內(nèi)部管理提升水平。數(shù)據(jù)來(lái)源企管中心考核周期季度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核標(biāo)準(zhǔn)：制度范圍定義：公司所有制度（質(zhì)量類制度除外）。A、組織匯總公司制度建設(shè)計(jì)劃并提交制度建設(shè)計(jì)劃（年度與月度），延遲提交制度建設(shè)計(jì)劃一次扣1分，最多扣2分。【1分】B、按文件管理要求完成制度建設(shè)，制度未按時(shí)制訂扣1分；制度建設(shè)制訂后未按要求培訓(xùn)、考試扣1分。【3分】C、制度執(zhí)行檢查：每次檢查 5個(gè)制度，每一個(gè)問(wèn)

11、題點(diǎn)扣 0.5分，最多扣6分【6分】指標(biāo)名稱要全管理11指標(biāo)定義對(duì)生產(chǎn)中的人、物、環(huán)境的行為與狀態(tài)，對(duì)人身、財(cái)產(chǎn)安全進(jìn)行有效的管理與控制沒(méi)立目的呆證生產(chǎn)處于最佳安全狀態(tài)數(shù)據(jù)來(lái)源企管中心人資中心考核周期季度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明A.建立安全管理組織架構(gòu)，明確安全生產(chǎn)管理責(zé)任人和崗位職責(zé)，建立相關(guān)規(guī)章制度，組織培訓(xùn)安全生產(chǎn)管理知識(shí)；制訂年度安全管理目標(biāo)、卜旨標(biāo)、方案，并組織實(shí)施、培訓(xùn)，根據(jù)年度計(jì)劃按時(shí)組織完成安全管理工作；【1分】B.組織定期進(jìn)行安全檢查（包括辦公樓、車間、食堂、宿舍等），有安全例會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要；【2分】C.建立定期防火、防盜、防潮、防人身安全事故和防財(cái)產(chǎn)安全事故的檢查處理獎(jiǎng)罰機(jī)

12、制，執(zhí)行效果好，每抽查一處不合格扣0.5分?！?分】指標(biāo)名稱員工流失率指標(biāo)定義是指在考核期內(nèi)，全體員工非公司意愿的流走沒(méi)立目的氟量總經(jīng)理對(duì)普通員工、優(yōu)秀員工、骨干員工的保留能力數(shù)據(jù)來(lái)源人資中心考核周期季度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明1、普工流失率 權(quán)重3%卜旨作業(yè)員工（試用期員工除外）。（見員工花名冊(cè)）一季度0 5.94%得3分，高于5.94%低于6.6%得1分低于6.6%得0分；二季度0 5.5%得3分，高于5.5%低于6.1%得1分，低于6.1%得0分；三季度0 5.94%得3分，高于5.94%低于6.37%得1分，低于6.37%得0分；四季度0 3.6%得3分，高于3.6%低于3.82%得1分

13、，低于3.82%得0分；式用期作業(yè)員工定義：是指未正式辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)的作業(yè)員工。（每月子公司人事行政部須提交人事報(bào)表 ，其中試用期作業(yè)員工流失率和轉(zhuǎn)正云作業(yè)員工流失率分別列明）2、核心員工流失率權(quán)重2%核心員工主要指副總、部門負(fù)責(zé)人、課長(zhǎng)、技術(shù)骨干等人員（見核心人才崗位匯總表）副總、部門負(fù)責(zé)人、核心骨干季度流失率季度控制在3%以內(nèi)，低于或等于 3%計(jì)2分，高于3%計(jì)零分。生意：人事行政部需在人事報(bào)表上注明是解聘還是辭職.指標(biāo)名稱日訓(xùn)計(jì)劃完成率指標(biāo)定義考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況沒(méi)立目的氟量員工受培訓(xùn)的情況數(shù)據(jù)來(lái)源人事行政部考核周期季度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明苔建培訓(xùn)體系，對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、制度

14、、專業(yè)技能方面正式的有組織的培訓(xùn)。制訂有周密、可行的年度和季度培訓(xùn)計(jì)劃，通過(guò)公司審核和控股備案，所有培訓(xùn)及時(shí)按計(jì)劃完成；【1分】有完備培訓(xùn)通知和培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)照片、考試或考查記錄等原始文件?！?分】日訓(xùn)課程要以提升員工能力和滿足部門需求為原則，滿意度達(dá)到80%以上。【1分】（根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果和人員訪談筆錄）指標(biāo)名稱客戶滿意度指標(biāo)定義考核期內(nèi)，總經(jīng)理對(duì)所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)單元外部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果得分（如包括服務(wù)及時(shí)性有效性、協(xié)調(diào)和溝通、對(duì)客戶支持充分性和客戶關(guān)系等方面）沒(méi)立目的氟量企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，從客戶的角度分析對(duì)服務(wù)不滿意的原因 ，以提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)提供信息促使管理層作出正確決策數(shù)據(jù)來(lái)源市

15、場(chǎng)部考核周期年度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明見客戶滿意度調(diào)查表）80%得5分； 79%得3分；）78%得2分；低于78%得0分指標(biāo)名稱員工滿意度指標(biāo)定義全面了解員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感、歸屬感沒(méi)立目的曾強(qiáng)企業(yè)凝聚力數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源中心考核周期年度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明員工采用滿意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)估 80%得5分； 75%得3分； 70%得2分；低于70%得0分指標(biāo)名稱貢量、安全責(zé)任事故指標(biāo)定義考核期內(nèi)參照相關(guān)制度界定的事故沒(méi)立目的僉測(cè)制造體系質(zhì)量人身財(cái)產(chǎn)安全管理的效果數(shù)據(jù)來(lái)源品質(zhì)部、人事行政部、制造部考核周期季度/年度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明每出現(xiàn)一次質(zhì)量事故扣 5分：因產(chǎn)品質(zhì)量原因（同類）在市場(chǎng)上造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到5000元以上（退貨、賠償、更換等）及同類質(zhì)量原因引起的客訴季度不超過(guò) 4次。須提供退貨報(bào)表、客訴表（針對(duì)外部質(zhì)量事故，即因質(zhì)量原因?qū)е驴蛻敉素?、客訴給公司造成負(fù)面影響的事故）每出現(xiàn)一次人身安全責(zé)任事故扣5分：廠內(nèi)發(fā)生人身安全事故，造成經(jīng)濟(jì)損失在5000元或以上。每出現(xiàn)一次公司財(cái)產(chǎn)安全責(zé)任事故扣5分：廠內(nèi)發(fā)生財(cái)產(chǎn)安全事故，造成經(jīng)濟(jì)損失在10000元或以上。指標(biāo)名稱內(nèi)部客戶滿意度指標(biāo)定義對(duì)被考核人組織服務(wù)、支撐、配合等工作的質(zhì)量和效率的評(píng)估沒(méi)立目的氟量公司內(nèi)部協(xié)作的協(xié)同性數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源中心考核周期年度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明制造、銷售、供應(yīng)鏈采用滿意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)