危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)

1、文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2015年1月6日文件編號(hào)SEB23G/0/04-04A頁 數(shù)共13頁危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序(依據(jù)GB/T240011996 idt ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn))(依據(jù)GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn))受 控 文 件 未 經(jīng) 許 可 不 得 復(fù) 制受控號(hào)持有人中鐵二十三局集團(tuán)有限公司編制人審核人批準(zhǔn)人修 改 記 錄版本號(hào)修改頁修改內(nèi)容概要修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2015年1月6日文件編號(hào)SEB23G/0/04-04A頁 數(shù)共7頁第1頁危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序1

2、目的 確保項(xiàng)目部綜合管理體系能夠有效地運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，對(duì)所有活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行全面的辨識(shí)與評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素的全面管理和有效控制。2 適用范圍 適用于項(xiàng)目部施工現(xiàn)場及臨時(shí)設(shè)施、項(xiàng)目部辦公區(qū)域內(nèi)與職業(yè)健康安全、環(huán)境有關(guān)的危險(xiǎn)源及環(huán)境因素辨識(shí)及更新與管理活動(dòng)。3 術(shù)語和定義 引用集團(tuán)公司管理手冊中術(shù)語和定義。4 相關(guān)文件或引用文件職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序5 職責(zé)5.1 安全質(zhì)量部是本程序中有關(guān)安全方面危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的主管部門。負(fù)責(zé)對(duì)各施工單位上報(bào)的有關(guān)安全的重大危險(xiǎn)源清單收集備案；確定和編制項(xiàng)目部有關(guān)施工安全的重大危險(xiǎn)源

3、清單，且實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。5.2 工程部5.2.1是本程序中有關(guān)環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的主管部門。負(fù)責(zé)對(duì)各施工單位上報(bào)的重要環(huán)境因素清單的收集備案，確定和編制項(xiàng)目部重要環(huán)境因素清單，且實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。5.2.2 負(fù)責(zé)施工中環(huán)境因素的辨識(shí)及評(píng)價(jià)工作，對(duì)一般環(huán)境因素應(yīng)編制控制措施/作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)交底書等，并組織實(shí)施；對(duì)重要環(huán)境因素應(yīng)實(shí)施控制。文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2015年1月6日文件編號(hào)SEB23G/0/04-04A頁 數(shù)共7頁第2頁5.3 辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目部辦公區(qū)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)及評(píng)價(jià)工作，對(duì)一般危險(xiǎn)源、環(huán)境因素應(yīng)編制控制措施/作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)交底書等，并組織

4、實(shí)施；對(duì)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素應(yīng)實(shí)施控制。5.4 項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)及評(píng)價(jià)工作，并歸口上報(bào)。對(duì)一般危險(xiǎn)源、環(huán)境因素應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和辦法組織實(shí)施；對(duì)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素應(yīng)實(shí)施控制。5.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)及評(píng)價(jià)工作，對(duì)一般危險(xiǎn)源、環(huán)境因素應(yīng)編制控制措施/作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)交底書等，并組織實(shí)施；對(duì)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素應(yīng)實(shí)施控制。5.6項(xiàng)目部依據(jù)本程序制定本單位的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序，并組織實(shí)施。6 工作程序6.1 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制工作流程圖：危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)一般危害因素、環(huán)境因素重大危害因素重要環(huán)境因素

5、上報(bào)備案確定項(xiàng)目部重大危害因素、重要環(huán)境因素職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序編制控制措施/作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)交底實(shí)施控制文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2015年1月6日文件編號(hào)SEB23G/0/04-04A頁 數(shù)共7頁第3頁6.2 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)應(yīng)考慮6.2.1 危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)包括：a) 所有進(jìn)入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)； b) 工作場所的設(shè)施； c) 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng) 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辯識(shí)過程中應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和八個(gè)方面及一各類型：l 三種狀態(tài)n 正常：指正常的施工、活動(dòng)使用的產(chǎn)品或服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。n 異常：指非

6、正常但可預(yù)見的施工、活動(dòng)使用的產(chǎn)品或服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。n 緊急：指施工、活動(dòng)使用的產(chǎn)品或服務(wù)過程中緊急狀態(tài)下發(fā)生的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。l 三種時(shí)態(tài)n 過去：過去發(fā)生其傷害和環(huán)境影響遺留至今的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。n 現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的其傷害和環(huán)境影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。n 將來：將來可能發(fā)生的其傷害和環(huán)境影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。l 環(huán)境因素辯識(shí)要考慮的八個(gè)方面：大氣污染、水體污染、固體廢棄物管理、噪聲污染、放射性污染、土壤污染、原材料與資源的消耗、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題及社區(qū)問題。l 危險(xiǎn)源辯識(shí)要考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理的缺陷、作業(yè)環(huán)境缺陷和七種類型：（）機(jī)械能；（）電能；

7、（）熱能；（）化學(xué)能；（）放射能；（）生物因素；（）人機(jī)工程因素（生理、心理）。6.3 危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作條件危害性評(píng)價(jià)法：用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三個(gè)因素指標(biāo)之積來評(píng)價(jià)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性，危險(xiǎn)性以下式表示：D=LEC式中： L發(fā)生事故的可能性大小E人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C一旦發(fā)生事故會(huì)造成的后果D危險(xiǎn)性6.3.1.1 L發(fā)生事故的可能性大小的判別標(biāo)準(zhǔn)文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2015年1月6日文件編號(hào)SEB23G/0/04-04A頁 數(shù)共7頁第4頁表1 發(fā)生事故的可能性大小(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全

8、意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能.2 E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度判定表2 人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露6.3.1.3 C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果的判別標(biāo)準(zhǔn)表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡/直接經(jīng)濟(jì)損失100300萬元403-9人死亡/直接經(jīng)濟(jì)損失30100萬元151-2人死亡/直接經(jīng)濟(jì)損失1030萬元7傷殘/經(jīng)濟(jì)損失110萬元3重傷/經(jīng)濟(jì)損失1萬元以下1輕傷(損失1105工日的失能傷害)6.3.

9、1.4 D危險(xiǎn)性分值的確定根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)性程度，根據(jù)集團(tuán)公司情況，D值等于或大于70分值以上的顯著危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)和極其危險(xiǎn)統(tǒng)稱為重大危險(xiǎn)；D值小于70分值的一般危險(xiǎn)和稍有危險(xiǎn)統(tǒng)稱為一般危險(xiǎn)。如表4所示。文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2015年1月6日文件編號(hào)SEB23G/0/04-04A頁 數(shù)共7頁第5頁D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5160-320160320高度危險(xiǎn)，要立即整改470160顯著危險(xiǎn)，需整改32070一般危險(xiǎn)，需注意220稍有危險(xiǎn)，可以接受1表4 風(fēng)險(xiǎn)性分值直接判斷法凡符合以下條件之一的危險(xiǎn)源均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)源：a）不符

10、合法律、法規(guī)和其他要求的；b) 相關(guān)方有合理抱怨和要求的；c) 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；d) 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)且無適當(dāng)控制措施的；根據(jù)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，編制重大危險(xiǎn)源清單。6.4 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)a)環(huán)境影響規(guī)模；b)嚴(yán)重程度；c)發(fā)生的頻次；d)影響持續(xù)的時(shí)間；e)控制情況； f)相關(guān)方的要求； g)對(duì)組織公眾形象的影響程度。 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法。.1 是非判斷法凡符合下列原則之一，可直接評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素：a) 超標(biāo)排放的污染物；b) 使用量占成品生產(chǎn)成本8% 以上的原材料；c) 消耗量高于同行業(yè)平均水平的資源、能源；文件名稱危險(xiǎn)

11、源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2015年1月6日文件編號(hào)SEB23G/0/04-04A頁 數(shù)共7頁第6頁d) 可回收利用，而未回收利用的固體廢棄物；e) 對(duì)企業(yè)發(fā)展有直接影響的環(huán)境因素；f) 潛在的、發(fā)生后對(duì)環(huán)境會(huì)造成較大影響或財(cái)產(chǎn)損失的環(huán)境因素；g) 列入國家危險(xiǎn)廢棄物名錄和危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的物質(zhì)；h) 法律、法規(guī)和其他要求明文規(guī)定的；i) 過去超標(biāo)排放，后建立治理設(shè)施，未做到達(dá)標(biāo)排放的污染物；j) 相關(guān)方投訴較多的問題；k) 可回收利用，而沒有回收利用的資源、能源；l) 發(fā)生過污染事故或傷亡事故；m) 固體廢棄物年排放量超過3000噸者。 .2 專家評(píng)價(jià)法由項(xiàng)目部召集具有一定環(huán)保專

12、業(yè)知識(shí)的中級(jí)以上(含中級(jí))職稱的專業(yè)人員，根據(jù)本程序所列評(píng)價(jià)依據(jù)和專家的經(jīng)驗(yàn)與學(xué)識(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)出是非判斷法涵蓋不了的部分重要環(huán)境因素，并由專家簽字確認(rèn)。6.5 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)工作流程6.5.1項(xiàng)目部組織有關(guān)人員對(duì)本單位所涉及的施工活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施及辦公室、生活區(qū)、試驗(yàn)室的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)、評(píng)審，編制危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源清單、環(huán)境因素識(shí)別排查表、重要環(huán)境因素清單，并于年底上報(bào)下年度(項(xiàng)目部)重大危險(xiǎn)源清單、重要環(huán)境因素清單。對(duì)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素應(yīng)編制控制措施/作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)交底，并組織實(shí)施；對(duì)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素應(yīng)按照現(xiàn)有的辦法、制度進(jìn)行運(yùn)行控制，無法運(yùn)行控制的，按

13、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序制定目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，實(shí)施控制。6.5.2安全質(zhì)量部、工程部負(fù)責(zé)對(duì)各部室上報(bào)的重大危險(xiǎn)源清單、重要環(huán)境因素清單分別歸口收集備案，并在年初協(xié)同進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定和編制項(xiàng)目部重大危險(xiǎn)源清單、重要環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代文件名稱危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序生效日期2015年1月6日文件編號(hào)SEB23G/0/04-04A頁 數(shù)共7頁第7頁表審批后實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。6.6 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素更新遇下述情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。a)組織的活動(dòng)發(fā)生變化；b) 法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c) 內(nèi)審、外審及管理評(píng)審提出要求；d) 出現(xiàn)

14、事故、事件、不符合；e) 施工工藝發(fā)生變化；f) 項(xiàng)目部的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化(如采用新工藝、新設(shè)備，開發(fā)新產(chǎn)品等)；g) 相關(guān)方抱怨或提出要求；h) 設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；i) 其它情況需要時(shí)。7 記錄7.1環(huán)境因素識(shí)別排查表 CRESJL04-017.2重要環(huán)境因素清單 CRESJL04-027.3LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 CRESJL04-037.4重大危險(xiǎn)源清單 CRESJL04-047.5危險(xiǎn)源清單 CRESJL04-05環(huán)境因素識(shí)別排查表部門： 識(shí)別： 日期： 復(fù)檢： 日期： 評(píng)價(jià)： 日期： 確認(rèn)： 日期：CRESJL04-01 第 頁/共 頁序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素存在地點(diǎn)環(huán)境影響備注保管單位： 保管人： 保存期： 3年重要環(huán)境因素清單評(píng)價(jià)： 日期： 復(fù)檢： 日期： 確認(rèn)： 日期：CRESJL04-02 第 頁/共 頁序號(hào)重要環(huán)境因素存在部門及工藝過程環(huán)境影響管理計(jì)劃目標(biāo)指標(biāo)控制/應(yīng)急保管單位： 保管人： 保存期： 3年LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 CRESJL04-03 第 頁/共 頁序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源傷害可導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否為重大危險(xiǎn)源LECD-11- 單位： 評(píng)估人： 年 月 日保管單位： 保管人： 保存期： 3年重 大 危 險(xiǎn) 源 清 單 CRESJL04-04 第 頁/共 頁序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源傷害可導(dǎo)致的事故判別依據(jù)現(xiàn)有控