體系認(rèn)證管理制度

1、體系認(rèn)證管理制度第 1條 目的為規(guī)范公司體系管理工作，依據(jù) ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系£014001:2004環(huán)境管理體系、0HSAS18001:201職業(yè)健康安全管理體 系 ISO50001：2011 能源管理體系等標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求，現(xiàn)對(duì)公 司管理體系認(rèn)證工作做出以下要求。第 2 條 適用范圍本制度適用于公司各項(xiàng)體系認(rèn)證管理工作。第 3 條 體系管理重點(diǎn)覆蓋部門職責(zé)范圍3.1 企管部是質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、維護(hù)、監(jiān)督檢查、持續(xù)改進(jìn)的主管 部門。3.2 安全生產(chǎn)管理部是能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行、維 護(hù)、監(jiān)督檢查、持續(xù)改進(jìn)的主管部門。3.3 企管部 / 安全

2、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理性文件的管理和控制。管理性文 件包括：綜合手冊(cè)、程序文件、體系管理涉和的各種規(guī)章制度和管理辦法。3.4 企管部負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄表格的種類、 格式等進(jìn)行匯 總，規(guī)定各記錄表格的保存期限，對(duì)各職能部門的記錄執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督 檢查。3.5 安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)與能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān) 記錄表格的種類、格式等進(jìn)行匯總，規(guī)定各記錄表格的保存期限，對(duì)各職 能部門的記錄執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.6 企管部 /安全生產(chǎn)管理部依據(jù)程序文件中管理評(píng)審控制程序的 要求，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容的輸入，對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng) “整改措施計(jì)劃 ”的實(shí)施情況組

3、織內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證3.7 安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理 方案和職業(yè)健康安全管理方案的監(jiān)測(cè)以和對(duì)法律法規(guī)符合性的評(píng)審。3.8安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)與環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)和其他 要求的收集、識(shí)別、傳遞和更新，負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)和危險(xiǎn) 源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，并對(duì)重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源實(shí)施管理。3.9 企管部負(fù)責(zé)組織每年的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。3.10 安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織每年的能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系內(nèi)部審核。3.11 企管部 /安全生產(chǎn)管理部對(duì)各部門在內(nèi)審、外審、管理評(píng)審、日常 檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合限期整改，一般不符合十五日內(nèi)改正，嚴(yán)重不符

4、合三 十日內(nèi)改正。3.12 企管部 /安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)顧客方來(lái)廠的第二方審核； 如有需要， 協(xié)助供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核。第 4 條 體系認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用和宣傳4.1 公司管理體系認(rèn)證證書副本或復(fù)印件可以展示在文件、網(wǎng)站、通過(guò) 認(rèn)證的工作場(chǎng)所、銷售場(chǎng)所、廣告和宣傳資料中或廣告宣傳等商業(yè)活動(dòng)。4.2 公司管理體系認(rèn)證證書正本由機(jī)要室保存，在顧客提出要求時(shí)，相 關(guān)部門經(jīng)過(guò)申請(qǐng)給顧客管理體系認(rèn)證證書的完成復(fù)印件、或者出示證書原 件，顧客檢查后應(yīng)和時(shí)將證書原件歸還保管部門。4.3 機(jī)要室應(yīng)妥善保管好證書，以免丟失、損壞，對(duì)認(rèn)證證書的使用情 況如實(shí)記錄，如發(fā)生證書丟失、 損壞的，應(yīng)和時(shí)聯(lián)系企管

5、部 /安全生產(chǎn)管理 部向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。4.4任何單位、部門、個(gè)人不準(zhǔn)偽造、 更改、出借、出租、轉(zhuǎn)讓、倒賣、 部分出示、部分復(fù)印公司管理體系認(rèn)證證書。4.5 證書被認(rèn)證機(jī)構(gòu)暫停、撤銷時(shí)，公司按認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求將證書交還 到認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并同時(shí)停止在文件、網(wǎng)站、通過(guò)認(rèn)證的工作場(chǎng)所、廣告和宣 傳資料中展示認(rèn)證證書，并停止將有關(guān)認(rèn)證信息用于廣告宣傳等商業(yè)活動(dòng)。 第 5 條 外部審核與內(nèi)部審核5.1 外部審核每年十一月體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)來(lái)公司現(xiàn)場(chǎng)外部審核，外審三年一個(gè)周期， 審核周期的第一年外審為認(rèn)證審核，第二年和第三年為監(jiān)督審核。認(rèn)證審 核的范圍為公司所有職能部門；監(jiān)督審核的范圍是兩個(gè)周年的審核覆蓋全 部職能

6、部門。5.2 內(nèi)部審核5.2.1 企管部 / 安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核， 編制 “內(nèi)部 體系審核年度計(jì)劃 ”。 任命審核組長(zhǎng)選擇審核組員， 組織內(nèi)審并填寫 “內(nèi)部 審核檢查表 ”、“不符合報(bào)告 ”、“內(nèi)部體系審核報(bào)告 ”， 組織有關(guān)人員對(duì)糾 正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證等。5.2.2 如何確定一個(gè)管理體系的有效性， 審核方式主要分為兩個(gè)部分： 文件 審核：評(píng)審管理體系的綜合手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單、記錄和 其他要求的支持性文件是否涵蓋管理體系標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)審核：審核管理體系 執(zhí)行的程度和有效性。5.2.3 審核過(guò)程要保持客觀、公正、真實(shí)、詳細(xì)的原則，有理有據(jù)，以事實(shí) 說(shuō)話，受審核部

7、門應(yīng)積極配合， 不得推諉，具體詳見內(nèi)部審核控制程序 。5.2.4 不符合控制。企管部 / 安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門發(fā)生的不符合限期整改，并采取糾正措施。5.2.5 企管部 /安全生產(chǎn)管理部是內(nèi)部審核的主管部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)助各部 門對(duì)產(chǎn)生不合格或潛在不合格原因進(jìn)行調(diào)查、分析，并驗(yàn)證實(shí)施效果，并 向管理者代表匯報(bào)。第 6 條 體系管理文件綜合手冊(cè)和程序文件為公司體系管理的綱領(lǐng)性文件，文件規(guī)定 體系管理的各項(xiàng)基本內(nèi)。體系文件一般每年更新一次，每三年換版，如遇 公司組織架構(gòu)大調(diào)整、公司重大變革等情況，隨時(shí)更新?lián)Q版體系文件。 第 7 條 體系培訓(xùn)7.1 體系文件改版培訓(xùn)。當(dāng)體系文件變更較大換版時(shí)，組織內(nèi)審員集中培 訓(xùn)體系文件。7.2 體系標(biāo)準(zhǔn)改版培訓(xùn)。當(dāng)體系標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，外聘審核機(jī)構(gòu)審核老師來(lái)公 司培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。7.3 內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)培訓(xùn)。針對(duì)內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性不 符合標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，集中某一班組或者部門人員統(tǒng)一培訓(xùn)體系標(biāo)