EHS內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃及報(bào)告范例

1、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃1、審核目的：檢查本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性及適宜性，以確保環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。2、審核范圍與ISO14001:2015、ISO45001-2018標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的要素及部門。3、審核依據(jù)a） ISO14001:2015、ISO45001-2018 標(biāo)準(zhǔn)b）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的有效版本，包括環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件和其他作業(yè)文件；c）標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)。4、審核組成員審核組組長(zhǎng)：（A）審核組成員：（B）5、審核時(shí)間：2018年09月20日-21日，日程安排見下表：審核時(shí)間審核員過(guò)程過(guò)程所有人2018.09.2008:00-08

2、:30AB首次會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)和部門 負(fù)責(zé)人8:30 12:0013:00-17:00BE:4.1/4/2/4.3/4.4/5.2/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1 /741/742/743/751/7.5.2/753/9.2/9.3Q4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5 .4/455/4.6總經(jīng)理 管代8:30 12:0013:00-17:00AE: 6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2Q 431/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7交通運(yùn)輸部2018.09.2109:00-11:3013:00-16:00BE:

3、 6.1.2/6.1.3/621/622/5.3/7.2/7.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2Q 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3綜合管理部09:00-11:3013:00-16:00AE: 6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.20: 4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7財(cái)務(wù)部16:00 16:30AB審核組內(nèi)部溝通/16:30-17:00AB末次會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)和部門 負(fù)責(zé)人編制：批準(zhǔn):內(nèi)審員任命書根據(jù)我公司2018 年度內(nèi)部環(huán)境和職業(yè)健康安全審核計(jì)劃的

4、安排，我指定以下同志為 2018 年度公司審核組成員。審核組組長(zhǎng)：(A) 管理者代表：審核組成員：( B)請(qǐng)以上同志努力工作，完成公司2018 年度內(nèi)審工作?？偨?jīng)理：日期：內(nèi)審首末次會(huì)議簽到表首次會(huì)議：內(nèi)部審核時(shí)間：2018年09月20日部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名管理層總經(jīng)理管理層管代綜合管理部經(jīng)理交通運(yùn)輸部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理末次會(huì)議：內(nèi)部審核時(shí)間：2018年09月21日部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名管理層總經(jīng)理管理層管代綜合管理部經(jīng)理交通運(yùn)輸部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理內(nèi)部管理體系審核報(bào)告受審部門管理層、綜合管理部、交通運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部審核成員組長(zhǎng)：組員：審核日期2018.09.21審核目的檢查本公司環(huán)境、職業(yè)健康安

5、全管理體系的符合性及適宜性，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)肩效地運(yùn)行。審核范圍與ISO14001:2015 ISO45001-2018標(biāo)準(zhǔn)啟美的要素及部門。審核依據(jù)a） ISO14001:2015、ISO45001-2018標(biāo)準(zhǔn)b）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的肩效版本，包括環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 手冊(cè)、程序文件和其他作業(yè)文件；c）標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)。審核結(jié)果及綜合評(píng)價(jià)：根據(jù)計(jì)劃的安排，我公司于2018年09月20日-21日，對(duì)全公司的領(lǐng)導(dǎo)層、綜合管理部、 交通運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部等1FB門進(jìn)行了內(nèi)部審核，先將審核情況報(bào)告如下： 一、結(jié)果及不合格項(xiàng)的分布本次內(nèi)部體系審核共發(fā)現(xiàn)2個(gè)一般不合格項(xiàng)，具體的分布情況見附件1不合格分布計(jì)表。從分布情況分析，按過(guò)程分主要集中在ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)82和ISO45001-2018標(biāo)準(zhǔn)4.4.7條款方面，環(huán)境和安全各有一項(xiàng)不符合。二、一體化體系運(yùn)行的符合性和肩效性從本次內(nèi)部體系審核情況反映，我公司從2018年05月份通過(guò)一體化管理體系貫標(biāo)以來(lái)， 經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的運(yùn)行，環(huán)境工作得到加強(qiáng)，企業(yè)的安全生產(chǎn)后r進(jìn)一步的提高。內(nèi)審組認(rèn)為：我公司編制的管理手冊(cè)、程序文件和第三層次文件基本符合ISO14001: 2015、ISO45001-2018的標(biāo)準(zhǔn)要求，并能結(jié)合本