庫房巡檢管理規(guī)定

1、庫房巡檢管理規(guī)定1 目的為實現(xiàn)庫房管理標(biāo)準(zhǔn)化，保證庫存物資平安，制定本規(guī)定。2 范圍 本規(guī)定適用于倉儲部所屬成品庫、原輔料、包裝材料庫房管理。3 職責(zé)品控部負(fù)責(zé)制定原輔材料運輸與儲存等相關(guān)管理規(guī)定。3.2 倉儲部負(fù)責(zé)庫房日常管理工作，實施庫房巡檢，保證庫存物資平安。4 管理內(nèi)容與方法、步驟、要求4.1 巡檢工程4.1.1 檢查數(shù)量：檢查物料數(shù)量是否準(zhǔn)確；帳卡記載是否準(zhǔn)確，核對帳、卡、物是否一 致。此項檢查可在月末盤點時一并進展。4.1.2 檢查庫房平安：檢查各種平安措施的消防設(shè)備、器材是否符合平安要求；建筑物 是否損壞而影響物料儲存，庫房是否漏水，場地是否積水，門窗通風(fēng)是否良好；檢查物料 堆碼

2、是否合理穩(wěn)固。4.1.3 檢查貯存、保管條件：檢查物料苫蓋、鋪墊情況；庫內(nèi)溫、濕度是否符合要求， 庫房內(nèi)外是否清潔衛(wèi)生，貯存、保管條件是否與各種商品的貯存、保管要求相符合等等， 在貯存條件達不到要求時，應(yīng)及時上報品控部、設(shè)備部。4.1.4 檢查計量器具：檢查計量器具的工具，如鋼卷尺、磅秤等是否準(zhǔn)確；使用和養(yǎng)護 是否合理；檢查時要用標(biāo)準(zhǔn)件校檢。此項工作按設(shè)備部計量器具檢定相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。4.1.5 檢查庫存物料狀態(tài)：標(biāo)識牌是否齊全準(zhǔn)確，是否存在接近保質(zhì)期的物料或已到達 保質(zhì)期的物料；呆死庫存的儲存狀態(tài)；待檢品、不合格品的儲存；對即將到達保質(zhì)期的物 料，按規(guī)定上報庫存現(xiàn)狀的執(zhí)行情況每周末上報生產(chǎn)

3、部、品控部等相關(guān)部門庫存超過保 質(zhì)期半期的原輔材料情況表 ；有保質(zhì)期的物料在臨近保質(zhì)期前不少于三個月的登記 及上報情況。4.2.1 保管員自查。由保管員每日上下班時，對所管物料的平安情況、保管狀況、計量 工具的準(zhǔn)確性、庫房和場地的清潔整齊程度等進展檢查。4.2.2 部門檢查。由倉儲部主管庫房管理人員部門相關(guān)人員對在庫物料按 4.1 內(nèi)容進展 檢查。也可根據(jù)季節(jié)變化和工作的需要，組織臨時性檢查，如：風(fēng)雨季節(jié)或有災(zāi)害性天氣 預(yù)報時所組織的臨時性檢查，根據(jù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題而決定進展的臨時性檢查等。4.3.1 保管員自查每日進展。4.3.2 部門檢查每周對每一個庫房不少于一次。4.3.3 法定節(jié)日少于

4、三天時，上班首日上午十點必須進展庫房巡檢。4.3.4 法定節(jié)日大于三天時，首、尾兩日上午十點各進展一次庫房巡檢。5 形成的記錄和資料5.1 每次巡檢完畢后，巡檢人員要填寫 ?庫房巡檢記錄表 ?附表 1。5.2 巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題由巡檢人員提出整改意見，部門經(jīng)理簽字后，按要求進展整改。5.3.1 物料有變質(zhì)跡象或發(fā)生變質(zhì)時，應(yīng)查明原因，提出改良措施，通知技術(shù)品控部、 生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門。5.3.2 對于超過保質(zhì)期或雖未超過保質(zhì)期但質(zhì)量要求不能繼續(xù)存放的，應(yīng)通知技術(shù)品控 部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門。5.3.3 對物料包裝出現(xiàn)破損的，應(yīng)查明原因，必要時與采購部溝通處理。5.3.4 月份盤點時，出現(xiàn)物料

5、數(shù)量差異的，要查明原因，分清責(zé)任。盤點結(jié)果向相關(guān)部 門與公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。6 檢查與考核6.1 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，屬保管員未按 ?存貨管理規(guī)定 ?、 ?原輔材料儲存與搬運管理規(guī) 定 ?、?保管員工作標(biāo)準(zhǔn) ?執(zhí)行的，按工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定考核，納入當(dāng)月績效方案考核。6.2 因工作失誤造成存貨損失的，按公司相關(guān)規(guī)定處理。6.3 無特殊原因不按整改要求整改的， 責(zé)任人當(dāng)月績效考核扣 10 分；整改期滿不能到達 規(guī)定要求的扣 15 分；重復(fù)出現(xiàn)同類問題且屬于保管員責(zé)任的，調(diào)離工作崗位。6.4 巡檢人員工作不認(rèn)真， 應(yīng)發(fā)現(xiàn)卻沒發(fā)現(xiàn)存在的問題， 被其它管理部門人員檢查發(fā)現(xiàn)， 一次扣巡檢人員每人 5 分，納入當(dāng)月獎金分配考核中。7 本規(guī)定由倉儲部起草并負(fù)責(zé)解釋。8 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。9 附件庫房巡檢記錄表附件一附 ?庫房巡檢情況整改通知單 ?附件二附件庫房巡檢記錄表編號:年 月 日庫房名稱:庫存量抽檢物資名稱物資品質(zhì) 狀態(tài)合 格、待檢、不合格實際庫存數(shù)量標(biāo)識牌記錄庫存數(shù)量實際庫存 與標(biāo)識牌 記錄庫存 數(shù)量差異標(biāo)識牌填寫情況備注庫房平安保管條件其它消防器材完好情況建筑物完好情況庫房溫度庫房濕度清潔衛(wèi)生上午：下午：上午：下午：上午：下午：巡檢人員簽字:附件庫房巡