IT資產(chǎn)管理制度

1、1分發(fā)號：*管理標準*/*001-2012IT 資產(chǎn)管理制度版本號： A受控狀態(tài)：2012-1-1發(fā)布2012-1-1實施精品*發(fā)布感謝下載載3IT 資產(chǎn)管理制度版 / 次 : D - 2012/ 0*/ *001 -20121 目的和范圍1.1 為規(guī)范對 * 公司 IT 設備的使用管理，保證公司IT 設備安全有效運行，降低IT 資產(chǎn)管控的風險，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動服務，特制訂本制度。1.2 本制度適用于* 公司有關IT 資產(chǎn)的管理活動。2 引用（相關）標準和文件無3 定義IT 設備：主要指辦公自動化設備及外部設備，包括軟件和硬件。軟件包括ERP、PLM 等；硬件包括臺式機電腦、筆記本電腦

2、、服務器、交換機等。4 職責4.1 信息部4.1.1負責 IT 設備的使用統(tǒng)籌管理及年度IT 設備預算控制；4.1.2負責監(jiān)督 IT 設備日常使用、維護和管理；4.1.3負責審核公司 IT 設備采購申請、選型，建立IT 設備配置標準；4.1.4參與 IT 設備采購商務談判；4.1.5負責建立 IT 設備臺帳，配合管理部進行IT 設備資產(chǎn)盤點工作。4.2 采購部4.2.1負責按照信息部提交的采購需求進行采購，并保障質(zhì)量和及時到位；4.2.2在信息部需要時，采購部根據(jù)其提供的由經(jīng)理簽字的工作協(xié)調(diào)單借閱或提供相關資料。4.3 管理部4.3.1管理部是固定資產(chǎn)歸口管理部門，IT 設備作為固定資產(chǎn)管理的

3、一部分，管理部負責制定第 3頁精品統(tǒng)一規(guī)定；4.3.2管理部負責組織IT 設備的盤點工作，及時做好 IT 設備盤點記錄表，并將盤點記錄提交給財務管理部與經(jīng)理；4.3.3 IT 設備等固定資產(chǎn)的采購需管理部會審，方可進行。4.3.4歸口管理投影儀、打印機、復印機、掃描儀等辦公設備的采購工作；4.4 各部門4.4.1負責指定信息對接人，并到信息部備案，配合信息部相關工作；如因工作需要更換，必須提前通知信息部；4.4.2向信息部提交本部門 IT 設備需求表；4.4.3負責建立本部門IT 設備臺帳，粘貼標簽及報修工作；4.4.4負責本部門 IT設備的申領，并及時將閑置的設備退還至信息部倉庫；辦理固定資

4、產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)；4.4.5對本部門使用的IT 設備負有保管維護責任，保持清潔，保證正確使用。5 管理流程5.1 IT 資產(chǎn)管理流程5.1.1流程圖（ P10-001A）略感謝下載載精品5.1.2活動描述關鍵任務名稱節(jié)點 活動描述與管控要求 輸出 目標 備注控制點1、單位或個人根據(jù)實際情況，進行借用申請IT 設備或提出IT 設備維修的申請。A11、對保修的 IT 設備進行維修， 維修完成B1后通知保修單位或個人；IT 設備維修單維修2、對沒有維修價值或已經(jīng)不能維修的IT-003設備轉(zhuǎn)入報廢程序；B23、 IT 設備報廢后，轉(zhuǎn)入領用程序。1、接收到 IT 領用申請后， 信息部進行庫B3存查詢；IT 資

5、產(chǎn)借用登記表領用B42、存在適用的 IT 設備，辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)IT-002B5移程序；3、不存在設備，轉(zhuǎn)入 IT 設備采購流程。1、先判定是否進行采購，不采購則向申請單位或個人進行反饋；采購C52、采購需要參照信息部出具的辦公室辦公電腦配置標準D5電腦配置標準（ XXXX 年版）進行采購；IT-0013、進行采購的 IT 設備，在采購完成后，進入 IT 設備入庫程序。1、 IT 設備采購到貨后， 信息部需要對到入庫B4貨的設備進行清點；2、清點后辦理入庫手續(xù)， 并建立 IT 設備臺帳。回收C21、進行報廢或轉(zhuǎn)讓的 IT 設備需要信息部進行評審是否不可使用。6 管理內(nèi)容6.1辦公電腦申請要求感謝

6、下載載精品6.1.1根據(jù)公司規(guī)定，公司原則上要求，各單位所有人員使用自帶筆記本電腦，公司不為員工單獨配備電腦；6.1.2公司財務管理部（核心崗位）、各單位財務部（核心崗位）、銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部門（庫房、車間物料管理等）其他崗位若需配備電腦需提出申請，填寫計算機需求申請表（見附錄計算機需求申請表），經(jīng)部門負責人、信息部負責人、公司主管簽字后由信息部按配置表配備。6.1.3配備電腦人員，不再享受公司發(fā)放的電腦補助。6.2 IT 設備分類IT 設備根據(jù)管轄部門的不同可分為辦公設備和信息設備。其中辦公設備由管理部制定采購計劃，信息設備由信息部負責制定采購計劃。6.3 IT設備采購6.2.1常規(guī)采購：各部

7、門于每月20 日提交本部門IT 設備需求，無需求不需提交，根據(jù)設備種類提交至信息部或管理部，信息部與管理部每月25 日匯總 IT 設備需求，并根據(jù)以下原則對各部門需求進行統(tǒng)籌調(diào)配：6.2.1.1根據(jù)年度IT 設備需求預算及現(xiàn)有的IT 設備資源情況進行總體統(tǒng)籌審批；6.2.1.2可內(nèi)部調(diào)配的原則上不予采購，內(nèi)部資源無法滿足需要、且在預算內(nèi)的可批準采購；6.2.1.3超出年度預算的執(zhí)行預算追加流程后方可進行采購；6.2.2信息設備需求計劃經(jīng)信息部負責人、管理部負責人審核后，經(jīng)公司主管審批后于27 日提交 執(zhí)行。辦公設備需求計劃經(jīng)管理部負責人、信息部負責人審核后，由管理部行政人員執(zhí)行辦公用品采購流程

8、。6.2.3緊急采購：各部門有緊急采購需求，需經(jīng)信息部、管理部負責人核準后報公司主管批準后提交執(zhí)行。感謝下載載精品6.2.4負責按照信息部提供的，經(jīng)公司經(jīng)理簽字審批的采購需求（品牌、規(guī)格型號、數(shù)量）進行采購；采購到貨時間以與供應商確認的到貨周期為準。6.2.5信息設備采購到貨3 個工作日內(nèi)，信息部進行驗收并出具驗收報告。6.2.6 IT 設備中辦公電腦配置標準由信息部制定（具體見辦公電腦配置標準），并經(jīng)公司主管副經(jīng)理批準后生效；配置標準之外的須打報告申請，由各單位負責人審核、公司副經(jīng)理審批后執(zhí)行。6.3 IT設備領用6.3.1申請部門提交IT 設備領用申請后，經(jīng)部門負責人審核，報信息部審批后辦

9、理相關領用手續(xù)。6.3.2 IT 設備的領用須根據(jù)員工工作性質(zhì)和實際需要進行申請，經(jīng)批準后由信息部統(tǒng)一辦理領用手續(xù)，非特殊性質(zhì)的崗位不允許領用電腦，其中電腦的領用須按照電腦配置標準予以辦理。6.3.3公司部長及以上人員直接領用筆記本電腦并做好登記。6.3.4公司部長以下員工因工作需要筆記本電腦的，經(jīng)各部門負責人審批后發(fā)放筆記本電腦，同時收回臺式電腦。6.4日常管理6.4.1辦公電腦管理（非個人電腦）6.4.1.1辦公電腦使用責任人應嚴格遵守電腦操作規(guī)程，要認真做好電腦設備的防盜、防碰、防雷等工作；遇雷電等惡劣天氣，應切斷電腦與網(wǎng)絡的連接；下班時必須將電腦關機，關閉電源。使用人不得更改或安裝公司

10、規(guī)定以外的辦公軟件和公司；上班期間不得下載與工作無關的影視音樂等，以確保公司網(wǎng)絡順暢和安全。各部門信息對接人負責監(jiān)督，信息部不定期檢查，檢查結(jié)果全公司公布。6.4.1.2辦公電腦實行責任人管理制度，電腦及其附件屬公司固定資產(chǎn)，任何個人不得將其據(jù)為感謝下載載精品已有或挪作他用。使用時要嚴格按規(guī)范操作，因違規(guī)操作或因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。6.4.1.3所有電腦及其附件，未經(jīng)授權同意， 不得擅自改變位置、拆、換任何零件、 配件、外設。6.4.1.4員工離職時， 在工作交接完畢后，電腦交回信息部，信息部負責檢查電腦狀態(tài)及完好程度。6.4.1.5信息部配備一定數(shù)量的筆

11、記本電腦和普通臺式機，供全公司特殊部門 （信息涉密部門等）臨時借用，公用筆記本電腦和普通臺式機由信息部統(tǒng)一管理并進行編號以便于日常管理，借用需做好登記（見附錄IT 資產(chǎn)借用登記表）。6.4.2其他 IT 設備管理6.4.2.1公共區(qū)域復印機、打印機、傳真機、辦公區(qū)域內(nèi)的電視機等IT 辦公設備，由信息部指定專人負責日常的維護和管理；各部門區(qū)域內(nèi)的復印機、打印機、傳真機、碎紙機等IT 辦公設備，由所在部門指定專人負責日常的維護和管理，不得人為損壞。6.4.2.2交換器、網(wǎng)絡、機房保障設備、視頻設備等由信息部負責日常的維護和管理。6.4.2.3投影儀由管理部行政人員負責日常的維護和管理；各部門因工作

12、需要使用投影儀的，必須提前向管理部申請和登記。6.4.2.4數(shù)碼產(chǎn)品（如：相機等）由管理部歸口管理，各部門指定專人負責日常的使用、保管和維護，不得人為損壞，指定負責人因工作調(diào)動、離職的，應做好內(nèi)部交接。6.4.3IT 資產(chǎn)臺帳建立：信息部建立IT 資產(chǎn)臺帳，在驗收、領用、更換、報廢等過程中應及時更新 IT 資產(chǎn)臺帳。6.5 IT 設備維修、保養(yǎng)6.5.1經(jīng)信息部檢測需要委外維修的，填寫IT 設備維修單進行申請。正常損壞的，相關維修費用走公司流程，2000 元以內(nèi)（含2000 ）的授權信息部部長核準；超過2000 元的，報主管副感謝下載載精品經(jīng)理（或授權人）審批后方可進行委外維修。6.5.2經(jīng)信

13、息部檢測發(fā)現(xiàn)IT 設備屬于人為損壞、丟失的，根據(jù)財務部核準價格，由責任人負責修復或賠償。6.5.3公共區(qū)域IT 設備信息部定期（每三個月）進行檢測、維修及養(yǎng)護。需維修的IT 設備在 2個工作日內(nèi)維修完善，特殊情況的不超過5 個工作日。6.6 IT 設備報廢、轉(zhuǎn)移對于符合報廢標準的IT 設備，由信息部鑒定后，按照固定資產(chǎn)報廢程序辦理。涉及到 IT 設備公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移的，按照公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序辦理。6.7 IT 設備檔案管理6.7.1設備的使用單位、歸口管理部門、財務管理部應對IT 設備分別建賬。6.7.2 IT 設備的編碼執(zhí)行固定資產(chǎn)編碼管理規(guī)則。6.7.3管理部組織信息部、財務部管理部對公司I

14、T 設備每年進行設備財產(chǎn)清查，并將清查結(jié)果報至公司經(jīng)理。7 記錄編號名稱保存期保存地點7.1IT-001辦公電腦配置標準1年管理部7.2IT-002資產(chǎn)借用登記表1年管理部7.3IT-003IT 設備維修單2年管理部7.4IT-004計算機需求申請表1年管理部8 附錄附錄 AIT-001辦公電腦配置標準附錄 BIT-002 IT資產(chǎn)借用登記表附錄 CIT-003 IT設備維修單感謝下載載精品附錄 DIT-004計算機需求申請表附加說明：本標準由*起草本標準由*審核本標準由*批準本標準由信息部負責解釋感謝下載載11IT 資產(chǎn)管理制度版 / 次 : D -2012 /0*/*001 -2012附錄

15、 A IT-001辦公電腦配置標準辦公電腦配置標編號： IT-001序號類型品牌/ 型號建議配置價格范圍 (元 )適用范圍CPU:I3-2100/硬盤： 500G /內(nèi)存 :2G/DVDRW/顯1臺式機DELL卡 :HD Graphics4400/鍵盤/ 鼠標/顯示器 : 聯(lián)想<=4500普通辦公員工19.5 液晶 / WIN7/服務： 5年質(zhì)保2商用筆記本DELLCPU:I5-6200u/硬盤 :500GB/內(nèi)存： 4G/ 14"HD /<=7000經(jīng)理級別以上人員鼠標 / 包 /WIN10/服務： 5年質(zhì)保1 、計算機設備配置按以上標準執(zhí)行；3備注2 、標準之外的配置，須專門報告，由公司分管副經(jīng)理或公司經(jīng)理批準；3 、以上配置標準每半年更新一次，價格范圍不變。第 11頁精品附錄 BIT-002資產(chǎn)借用登記表IT 資產(chǎn)借用登記表編號：序資產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量使用部門領用時間領用人歸還時間歸還人經(jīng)辦人經(jīng)辦時間檢查設備完好資產(chǎn)編號備注號情況123456789101112感謝下載載13IT 資產(chǎn)管理制度版 / 次 : D - 2012/ 0*/ *001 -2012附錄 CIT-003設備維修單* 公司IT設備維修單編號：申請部門：設備名稱：規(guī)格型號：資產(chǎn)編號：故障描述：申請部門簽字：日期：信息部送修情況：經(jīng)辦人