中煤集團(tuán)井工煤礦隱患排查表手冊

1、附件1中煤集團(tuán)井工煤礦安全事故隱患排查手冊被排查單位： 排查人員： 排查日期： 年 月 日隱患類別排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查情況物的危險(xiǎn)狀態(tài)一、采煤1.一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼布置超過1個(gè)回采工作面和2個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)；煤礦礦井一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開采或多煤層開采，采區(qū)布置的工作面數(shù)超過2個(gè)回采工作面和4個(gè)掘進(jìn)面同時(shí)作業(yè)2.工作面安全出口不符合規(guī)程規(guī)定，綜采放工作面安全出口高度小于1.8m，其他小于1.6m，人行道寬度小于0.7m3.老塘懸頂距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定4.工作面?zhèn)汩艹^作業(yè)規(guī)程規(guī)定5.采煤與移架之間的懸頂距離，超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定6.工作面超前支護(hù)距離小于20m，初撐力不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定

2、7.采煤機(jī)未安裝能停止工作面刮板輸送機(jī)的閉鎖裝置、刮板輸送機(jī)未安裝能發(fā)出停止和啟動信號裝置或閉鎖信號裝置動作不靈活可靠8.有沖擊地壓傾向性的區(qū)域未建立監(jiān)測系統(tǒng)二、掘進(jìn)9.空頂作業(yè)或臨時(shí)支護(hù)數(shù)量、形式不符合作業(yè)規(guī)程要求10.架棚支護(hù)巷道支架間未設(shè)拉桿、撐木或卡纜未擰緊，支架與頂幫之間沒有填實(shí)11.固定耙裝機(jī)鋼絲繩的錨樁及其孔深不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定物的危險(xiǎn)狀態(tài)二、掘進(jìn)12.采用錨桿索、錨網(wǎng)等支護(hù)形式，錨桿索間排距偏差、錨桿露出螺母長度、錨索露出鎖具長度不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；抗拔力、預(yù)應(yīng)力小于設(shè)計(jì)值三、機(jī)電13.礦井及采區(qū)沒有實(shí)現(xiàn)雙回路供電14.高壓開關(guān)、低壓饋電線路各種保護(hù)不齊全、動作不靈敏可靠，且未

3、按照規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)15.大型設(shè)備、特種設(shè)備安全保護(hù)裝置不齊全、不可靠繼續(xù)使用16.井下隔爆電氣設(shè)備包括小型電氣出現(xiàn)失爆17.使用國家明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝，使用非阻燃皮帶、電纜，非阻燃和非防靜電風(fēng)筒18.容易碰到的、裸露的帶電體及機(jī)械外露的轉(zhuǎn)動和傳動部分沒有加裝護(hù)罩或遮欄等防護(hù)設(shè)施四、提升運(yùn)輸19.礦井主要提升裝置安全保護(hù)設(shè)施不符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定，不齊全、不可靠20.提升鋼絲繩磨損、斷絲超限或超期使用21.斜巷未按照規(guī)定安裝阻車器、防跑車裝置和跑車防護(hù)裝置22.無軌膠輪車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、警示裝置不符合要求物的危險(xiǎn)狀態(tài)四、運(yùn)輸作業(yè)23.架空乘人裝置工作制動器、安全制動器、

4、超速保護(hù)、急停拉線保護(hù)、越位保護(hù)、重錘保護(hù)不完善24.帶式輸送機(jī)防滑、堆煤等保護(hù)不齊全、不可靠25.運(yùn)輸巷道沿途岔口、會車點(diǎn)、彎道和其他人員密集地點(diǎn)沒有設(shè)置行車指示等安全標(biāo)志和信號五、一通三防26.礦井沒有完整的獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)，生產(chǎn)水平和采區(qū)未實(shí)行分區(qū)通風(fēng)27.礦井風(fēng)量配備不足，井下用風(fēng)地點(diǎn)實(shí)際風(fēng)量不滿足礦井配風(fēng)計(jì)劃要求28.高瓦斯礦井、開采煤層群、容易自然發(fā)火礦井及瓦斯礦井高瓦斯區(qū)域的采區(qū)，未設(shè)專用回風(fēng)巷29.采區(qū)進(jìn)回風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū)，或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)但一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)30.采掘工作面、井下采區(qū)變電所、機(jī)電硐室、爆炸材料庫、爆炸材料發(fā)放硐室等未實(shí)行獨(dú)立通風(fēng)31.違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定串聯(lián)通

5、風(fēng)32、井下各地點(diǎn)風(fēng)速不符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定33.主要通風(fēng)機(jī)沒有備用風(fēng)機(jī)或者兩臺主要通風(fēng)機(jī)能力不匹配34.局部通風(fēng)機(jī)未實(shí)現(xiàn)三專兩閉鎖、未設(shè)“雙風(fēng)機(jī)、雙電源”或雙風(fēng)機(jī)不能自動轉(zhuǎn)換35.風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)置不能滿足通風(fēng)安全需要物的危險(xiǎn)狀態(tài)五、一通三防36.報(bào)廢采區(qū)、報(bào)廢采煤工作面、廢舊巷道、獨(dú)頭盲巷未按規(guī)定及時(shí)封閉37.高瓦斯礦井瓦斯抽采系統(tǒng)不完善38.防滅火系統(tǒng)不完善；消防器材不齊全39.開采容易自燃煤層時(shí)工作面兩道未按規(guī)定構(gòu)筑防火門墻40.井上、下每個(gè)生產(chǎn)水平未設(shè)置消防材料庫，庫內(nèi)材料配備不足，未定期更新維護(hù)、檢修41.防塵供水系統(tǒng)不完善，隔爆設(shè)施不齊全42.監(jiān)測

6、監(jiān)控系統(tǒng)不完善，監(jiān)控系統(tǒng)安裝裝置的種類、數(shù)量、位置、報(bào)警點(diǎn)、斷電點(diǎn)、復(fù)電點(diǎn)等不符合相關(guān)規(guī)定；六、防治水43.防、排水系統(tǒng)不完善，防排水設(shè)備和設(shè)施不完好44.有突水淹井危險(xiǎn)的礦井，未增建抗災(zāi)強(qiáng)排水系統(tǒng)45.擅自開采防隔水煤巖柱46.受底板承壓水威脅嚴(yán)重、開采前未編制防治水設(shè)計(jì)進(jìn)行治理47.在水淹或可能積水的老空；含水層、導(dǎo)水?dāng)鄬?、溶洞和?dǎo)水陷落柱；打開隔離煤柱放水時(shí)；可能與河流、湖泊、水庫、蓄水池、水井等相通的斷層破碎帶；有出水可能的鉆孔；水文地質(zhì)條件不清的區(qū)域；有積水的灌漿區(qū)及其他可能突水的地區(qū)進(jìn)行采掘作業(yè)，未進(jìn)行探放水48.井口標(biāo)高低于歷年最高洪水位，未采取防范措施；井口附近或者塌陷區(qū)內(nèi)外的

7、地表水體可能潰入井下時(shí)，未采取防范措施人的不安全行為一、共性不安全行為1.作業(yè)人員睡崗、脫崗、串崗、酒后上崗2.現(xiàn)場作業(yè)人員未按規(guī)定佩戴、使用勞動防護(hù)用品3.攜帶煙草和點(diǎn)火物品入井4.未采取措施擅自進(jìn)入設(shè)有柵欄或掛有危險(xiǎn)警告牌的危險(xiǎn)場所或盲巷5.礦燈和自救器未隨身攜帶6.井下隨意摘掉安全帽7.井下隨意拆卸、敲打、撞擊礦燈8.爬皮帶、爬車、跳車、蹬鉤頭、乘刮板輸送機(jī)9.帶班人員未按規(guī)定帶班下井10.主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員未取得安全資格證上崗11.作業(yè)人員未掌握各類事故避災(zāi)路線、應(yīng)急避險(xiǎn)常識12.作業(yè)人員未掌握本崗位紅線規(guī)定和應(yīng)知應(yīng)會上崗作業(yè)13.煤壁區(qū)作業(yè)，掘進(jìn)工作面支護(hù)等未

8、執(zhí)行敲幫問頂人的不安全行為二、采掘作業(yè)14.在無支護(hù)或支護(hù)不合格的頂板或裸幫下作業(yè)15.不按作業(yè)規(guī)程進(jìn)行初次放頂、回柱放頂或支護(hù)作業(yè)16.擅自更改支護(hù)形式或支護(hù)參數(shù)17.采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板輸送機(jī)等設(shè)備開啟前不發(fā)報(bào)警信號18.掘進(jìn)機(jī)司機(jī)離開操作臺時(shí)，未斷開掘進(jìn)機(jī)上電源開關(guān)19.掘進(jìn)機(jī)停止工作和檢修以及交班時(shí)，切割頭未落地，未斷開電源開關(guān)三、機(jī)電作業(yè)20.強(qiáng)行送電或約時(shí)、約定信號停送電21.電氣設(shè)備在進(jìn)行檢修、搬遷作業(yè)時(shí)，未停電、驗(yàn)電、放電、掛接地線和掛牌22.打開電氣設(shè)備前未檢查周圍瓦斯?jié)舛?3.檢修機(jī)械設(shè)備時(shí)未將開關(guān)打到零位并閉鎖且閉鎖后無人看管或未掛停電牌24.無工作票操作高壓電氣設(shè)備或未

9、按工作票內(nèi)容進(jìn)行工作25.高壓停送電，未由專職電工進(jìn)行操作或不使用絕緣用具四、運(yùn)輸作業(yè)26.在斜坡上進(jìn)行摘掛鉤和在運(yùn)行的鋼絲繩涉及范圍內(nèi)站人、行人27.斜巷運(yùn)輸行車時(shí)行人或行人時(shí)行車人的不安全行為四、運(yùn)輸作業(yè)28.不按規(guī)定使用保險(xiǎn)繩，超掛車、放飛車或無信號開車29.電機(jī)車司機(jī)開車時(shí)身子探出車外30.違反規(guī)定運(yùn)送超高、超寬、超重設(shè)備或易燃、易爆物品31.斜巷運(yùn)輸把鉤工使用非標(biāo)準(zhǔn)連接裝置32.駕駛無軌膠輪車進(jìn)入總回風(fēng)巷、專用回風(fēng)巷33.無計(jì)劃停風(fēng)停電或在恢復(fù)通風(fēng)前未按規(guī)定檢查氣體隨意開啟風(fēng)機(jī)五、一通三防34.在瓦斯、一氧化碳等有毒、有害氣體超限的地點(diǎn)及停風(fēng)區(qū)域強(qiáng)行作業(yè)35.瓦斯檢查員不按規(guī)定的次數(shù)

10、、時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行檢查，存在空班、漏檢、假檢36.隨意開停瓦斯抽放泵，破壞、擠壓瓦斯抽放管路37.同時(shí)打開兩道風(fēng)門或長時(shí)間打開一道風(fēng)門六、爆破作業(yè)38.未執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮39.未設(shè)置安全警戒進(jìn)行爆破或警戒距離不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定40.火藥、雷管未分開存放在專用爆破材料箱內(nèi)或未加鎖、未將剩余雷管、火藥返回爆破材料庫41.發(fā)爆器的把手和鑰匙爆破工未隨身攜帶或轉(zhuǎn)交他人42.裸露爆破、違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定放明炮、違章處理拒爆、殘爆43.違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定運(yùn)送爆破材料管理缺陷一、安全管理1.煤礦生產(chǎn)、二、三期基建未設(shè)立專職分管安全負(fù)責(zé)人和獨(dú)立的安全管理部門；煤礦企業(yè)未設(shè)立專職分管安全負(fù)責(zé)

11、人或明確分管安全負(fù)責(zé)人和獨(dú)立的安全管理部門2.煤礦未建立健全“一通三防”職能管理部門，煤與瓦斯突出礦井未設(shè)立防突部門，未配齊技術(shù)人員專門從事煤與瓦斯突出防治工作；企業(yè)未配置通風(fēng)副總工程師，未建立健全“一通三防”職能管理部門3.煤礦未建立健全地測防治水職能管理部門，未配齊相關(guān)技術(shù)人員；企業(yè)未配置地測副總工程師，未建立健全地測防治水職能管理部門4.未建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全檢查、隱患排查等31項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度5.沒有定期召開安全辦公會且沒有形成紀(jì)要6.未按安全培訓(xùn)計(jì)劃對職工進(jìn)行培訓(xùn)或安排職工從事其所禁忌崗位7.未編制安全風(fēng)報(bào)告，未制定高、中級安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施8.未制定安全紅線管理規(guī)定和崗位安

12、全紅線規(guī)定及考核細(xì)則管理缺陷一、安全管理9.未定期組織隱患排查或未制定整改及防范措施及時(shí)進(jìn)行治理，未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理10.重大危險(xiǎn)源沒有進(jìn)行辨識、評估、登記建檔、備案、核銷等工作，安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施等沒有定期檢查檢驗(yàn)11.外委隊(duì)伍沒有納入本單位管理體系，沒有做到“安全管理五統(tǒng)一”，即統(tǒng)一體系建設(shè)、統(tǒng)一生產(chǎn)調(diào)度、統(tǒng)一安全培訓(xùn)、統(tǒng)一監(jiān)督檢查、統(tǒng)一考核獎(jiǎng)懲12.未簽訂安全管理協(xié)議，未明確雙方安全管理責(zé)任13.未建立外委隊(duì)伍和人員臺賬，未統(tǒng)計(jì)、掌握外委隊(duì)伍狀況14.未編制綜合、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，沒有定期組織開展應(yīng)急演練15.未建立專、兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或未與就近專業(yè)救援隊(duì)伍簽訂救護(hù)協(xié)議二、技術(shù)管理16

13、.煤礦未編制并上報(bào)災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、“一通三防”工作計(jì)劃、防治水工作計(jì)劃；企業(yè)未對災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、“一通三防”工作計(jì)劃、防治水工作計(jì)劃進(jìn)行審批17.采、掘工作面開工前沒有編制作業(yè)規(guī)程；有煤和瓦斯突出、自然發(fā)火、水害威脅、沖擊地壓的采、掘工作面沒有編制防治災(zāi)害的安全技術(shù)措施；未按流程對規(guī)程和措施進(jìn)行審批；未組織職工對作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)管理缺陷二、技術(shù)管理18.排放瓦斯、啟封火區(qū)、大峒室開鑿、巷道維修、大型設(shè)備安裝、開口、貫穿、過斷層、通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整等涉及重大安全的危險(xiǎn)作業(yè)未制定安全技術(shù)組織措施和貫徹學(xué)習(xí)19.煤礦未進(jìn)行瓦斯等級鑒定，未編制可行的年度瓦斯治理技術(shù)方案、安全措施計(jì)

14、劃20.煤與瓦斯突出礦井未采取安全防護(hù)措施，未進(jìn)行防治突出措施效果檢驗(yàn)，未按規(guī)定配備防治突出裝備和儀器而開采21.礦井各類種水文地質(zhì)臺帳和必備的水文地質(zhì)圖紙不齊全可靠。礦井采掘工程平面圖和充水性圖上未標(biāo)明井田范圍內(nèi)及周邊報(bào)廢的煤窯積水范圍，積水量、積水標(biāo)高、積水線、探水線、警戒線22.主要提升設(shè)備、主排水泵、主要通風(fēng)機(jī)、壓風(fēng)機(jī)及鍋爐、瓦斯抽放泵等未定期進(jìn)行技術(shù)測試三、現(xiàn)場管理23.采掘活動處于深度大、構(gòu)造應(yīng)力集中區(qū)，孤島采掘或有沖擊地壓危險(xiǎn), 未采取針對性的防治措施進(jìn)行作業(yè)24.在有明顯的透水、沖擊地壓、突出征兆時(shí)或在未加固的地質(zhì)構(gòu)造帶下作業(yè)25.煤層傾角大于25度時(shí)未設(shè)擋煤板、擋矸簾26.煤巷沒有安裝頂板離層儀進(jìn)行頂板監(jiān)測管理缺陷三、現(xiàn)場管理27.架棚支護(hù)巷道在靠近工作面10m內(nèi)的支護(hù)，爆破前未進(jìn)行加固28.耙斗運(yùn)行范圍內(nèi)進(jìn)行其他作業(yè)和行人29.接近老空前，沒有根據(jù)探明的情況采取措施進(jìn)行掘進(jìn)30.修復(fù)舊井巷，未檢查巷道氣體情況或采取措施，進(jìn)行作業(yè)31.在設(shè)備安全保護(hù)裝置不完好、不齊全或失效的情況下繼續(xù)使用32.使用3臺及以上局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向1個(gè)掘進(jìn)工作面供風(fēng)，或