石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告

1、石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可行性研究報告石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告目錄一、 項目概況 ,05二、 企業(yè)概況 ,06三、項目需求分析和必要性 ,08四、項目內(nèi)容和目標 ,10五、項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 ,12六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 ,13七、項目實施進度 ,14八、項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 ,152石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告一、項目概況1.1 項目名稱：石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目1.2 項目承擔單位及負責人項目承擔單位：化工科技研發(fā)有限公司項目負責人：1.3 項目起止日期： 2013 年 3 月 2014 年 2 月1.4 項目主管部門：民營經(jīng)濟發(fā)展局1.5 項

2、目建設(shè)內(nèi)容建設(shè) * 某某化工科技研發(fā)有限公司石化集群公共服務(wù)平臺， 是促進縣域經(jīng)濟強勁發(fā)展的重大舉措。 項目建成后，可輻射 * 縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、陳莊鎮(zhèn)工業(yè)園、 利北濱海經(jīng)濟園區(qū)等 “一區(qū)六大產(chǎn)業(yè)” 工業(yè)格局，協(xié)調(diào)推進物流、石化行業(yè)、市場信息服務(wù)業(yè)三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新局面。目前，平臺建設(shè)己初具規(guī)模，已為山東某某化工有限公司、山東華盛化工有限公司、東營國安化工有限公司等 38 家石油化工企業(yè)提供石油化工信息、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品檢測等公共服務(wù)。項目包括綜合實驗 1 個，檢驗室 1 個，信息中心 1 個，中試培訓(xùn)基地 1 個，融資服務(wù)中心1 個。項目建成后可提高生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品收率，提升掌握市場動向、產(chǎn)

3、品信息等方面的應(yīng)對市場激烈變化的能力， 增強企業(yè)市場競爭力。1.6 項目提供的主要服務(wù)該項目建成后可提供以下服務(wù)： a 中小企業(yè)合作項目服務(wù)3石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告b 新產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)服務(wù)c 人才培訓(xùn) / 招聘服務(wù)及物流信息化服務(wù)d 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與檢測服務(wù)二 、項目承擔單位概況2.1 單位基本情況* 某某化工科技研發(fā)有限公司位于東營市 * 縣陳莊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，成立于 2011 年 6 月，注冊資本 2000 萬元，現(xiàn)有員工 36 人，是隸屬于山東某某集團的一家集石化產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測、 市場信息服務(wù)為一體的綜合性企業(yè)，配有先進的實驗設(shè)備和檢測儀器，擁有自己的研發(fā)團隊。2

4、.2 公司組織機構(gòu)* 某某化工科技研發(fā)有限公司由韓俊來任董事長兼總經(jīng)理， 韓建春、趙樂義為副總經(jīng)理， 公司設(shè)有 1 個行政管理部， 2 個科技研發(fā)部，1 個信息中心、 1 個培訓(xùn)中試基地和融資服務(wù)中心1 個。公司還成立由高校、科研院所、企業(yè)等單位專家組成的專家咨詢委員會。2.3 公司人員及設(shè)施情況目前，公司擁有員工 36 人，其中研究生以上學(xué)歷的 8 人，大學(xué)本科以上的 22 人，大學(xué)?？埔陨系?6 人，有工程師 28 人，助理工程師5 人。2公司擁有 200m專門用于科學(xué)研究的科研室以及較完善的技術(shù)實驗裝備。其中包括已有的試驗設(shè)備36 臺（套）和先進的計算機及軟件 12 臺（套）。并建立了企

5、業(yè)自己的信息網(wǎng)站，通過互聯(lián)網(wǎng)加強國內(nèi)4石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告外信息的搜集與交流。2.4 公司技術(shù)創(chuàng)新情況* 某某化工科技研發(fā)有限公司擁有健全的組織機構(gòu)、 良好的創(chuàng)新機制、完善的創(chuàng)新設(shè)施和高效的研發(fā)團隊。 公司先后承擔了國家石油煉制產(chǎn)業(yè)化示范項目、省技術(shù)創(chuàng)新項目等科技項目，多次獲得國家、省、市科技獎勵，相繼開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品3 項，其中兩項科技研發(fā)項目鑒定為國內(nèi)領(lǐng)先水平。2.5公司經(jīng)營及資信狀況截止 2012 年底，公司總資產(chǎn)達到10342 萬元，其中，固定資產(chǎn) 2987 萬元，流動資產(chǎn) 5808 萬元，主要營業(yè)利潤 4163 萬元，稅后利潤總額 3330 萬元，銀行借

6、款總額 5011 萬元，資產(chǎn)負債率為 48.5%。銀行信用等級為“ AAA ”。2.6 項目參與人員情況公司總經(jīng)理XX，本項目負責人，是X 省 X 市科技研發(fā)帶頭人，大學(xué)本科畢業(yè)，高級工程師，國家優(yōu)秀民營科技企業(yè)家，帶領(lǐng)研發(fā)的技術(shù)曾獲省科技進步獎。5石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告本項目其他主要參與人有：姓名性別出生年月職稱/ 職務(wù)工作單位男1964 3高級工程師* 某某化工科技研發(fā)有限公司男1966 4工程師* 某某化工科技研發(fā)有限公司女1971 1工程師* 某某化工科技研發(fā)有限公司男1972.6助工* 某某化工科技研發(fā)有限公司男1959.12助工* 某某化工科技研發(fā)有限公司男1980.

7、11助工* 某某化工科技研發(fā)有限公司男1944.12教授石油大學(xué)女1959.7教授石油大學(xué)男1972.10工程師石油大學(xué)男1965.10副教授石油大學(xué)男1975.8博士研究生石油大學(xué)男1976.4助工石油大學(xué)男1954.6博士生導(dǎo)師石油大學(xué)三、項目需求分析和建設(shè)的必要性項目中分工統(tǒng)籌安排協(xié)調(diào)組織，進行市場調(diào)研，考察項目等工作全面負責項目的研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等工作組織項目的研發(fā)、 制定實驗實施方案。項目調(diào)研產(chǎn)品性能實驗成本核算負責人化驗檢測、性能實驗技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)，市場信息負責人技術(shù)研發(fā)、工藝配方的改進和完善，組織實驗室小試技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)等技術(shù)方面的工作?；灆z測、性能實驗技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)技術(shù)培訓(xùn)、

8、指導(dǎo)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)技術(shù)研發(fā)、工藝配方的改進和完善，組織實驗室小試隨著生產(chǎn)力的提高和科技的進步，科學(xué)技術(shù)的推廣與應(yīng)用已成為當今現(xiàn)代化企業(yè)進行有效競爭的強有力手段。建設(shè)公共服務(wù)平臺， 是增強工業(yè)園和經(jīng)濟區(qū)內(nèi)企業(yè)技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新能力，是加速高新科技產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的有效途徑。6石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告3.1 項目需求分析。目前，我縣處于勝利油田腹地、石化集群優(yōu)勢凸顯的背景下，縣域企業(yè)呈現(xiàn)出“一區(qū)六大產(chǎn)業(yè)”工業(yè)格局，企業(yè)具有數(shù)量多、規(guī)模小的顯著特點，上級部門要求的“一企一中心”很難運作，科技很難在短期內(nèi)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。 目前，園區(qū)內(nèi)企業(yè)普遍存在科研與實際生產(chǎn)相脫節(jié)的現(xiàn)象，致使許多科研成果并不適用于工

9、業(yè)化生產(chǎn)， 難以完成向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化，造成人力、物力、財力上的浪費。為此，我公司隸屬于于山東某某集團， 有強大的經(jīng)濟勢力和技術(shù)力量， 有能力和責任建設(shè)石化集群研發(fā)平臺， 解決眾多小微企業(yè)突破發(fā)展的有效瓶頸， 為縣域中小企業(yè)協(xié)作長足發(fā)展搭建科技研發(fā)平臺。3.2 項目建設(shè)的必要性a 建設(shè)公共服務(wù)平臺促進了園區(qū)內(nèi)企業(yè)對新技術(shù)、新工藝的消化吸收。開辟和探索到了原油加工及石油制品制造行業(yè)發(fā)展的新思路，加快了項目開發(fā)和技術(shù)進步的步伐，充分發(fā)揮了科研與生產(chǎn)相互促進的作用，增加了適應(yīng)市場需求的高附加值產(chǎn)品，生產(chǎn)裝置的技術(shù)水平和經(jīng)濟效能得到不斷提高。b 通過建設(shè)公共服務(wù)平臺， 增強了企業(yè)與企業(yè)、 企業(yè)與各大專院校

10、、科研院所的聯(lián)系與合作。隨著規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)對新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的需求也不斷增加。因此，公共服務(wù)平臺通過與各企業(yè)、科研單位進行合作，取長補短、相互促進，即增強了合作各方的科研開發(fā)能力， 又開發(fā)出了真正適應(yīng)市場需求、適合企業(yè)自身條件的高新技術(shù)，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。7石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告c 建設(shè)公共服務(wù)平臺，有利于科研與生產(chǎn)直接接軌，減少中間許多不必要的環(huán)節(jié)， 加速科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化， 有利于公司集中力量開發(fā)關(guān)鍵核心技術(shù)， 形成更多擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的知名品牌， 對全面提升我國原油加工及石油制品制造行業(yè)的技術(shù)水平， 推動原油加工及石油制品制造行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的

11、發(fā)展有著極為重要的意義。d 建設(shè)公共服務(wù)平臺，有利于增強企業(yè)應(yīng)對市場變化的應(yīng)變能力，石油化工行業(yè)的特殊性決定了它的多變性， 及時的掌控市場信息，便于企業(yè)了解市場動向， 分析市場形勢，準確、及時的把握市場走向，減少市場帶來的風險。e 建設(shè)公共服務(wù)平臺，有效地增加了企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力。對產(chǎn)品進行全面而精細的檢測、分析，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和合格率，使產(chǎn)品的市場競爭力和占有率大大提高， 帶動企業(yè)的發(fā)展， 帶動效益的提升。四、項目內(nèi)容和目標4.1. 項目建設(shè)內(nèi)容、組織結(jié)構(gòu)圖項目內(nèi)容本項目是 * 某某化工科技研發(fā)有限公司石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)，石化產(chǎn)業(yè)集群公共服務(wù)平臺建設(shè)的是專業(yè)化的高新技術(shù)體系，依托原有

12、集團技術(shù)中心，增建綜合型的實驗室，工程師工作站、信息中心、檢測中心，購買先進的實驗、檢測設(shè)備及中試設(shè)備，引進一批高頂尖技術(shù)人才。項目建成后將促進 * 縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的長足發(fā)展，產(chǎn)品的全面分析、檢測，行業(yè)及市場信息的及時掌控和發(fā)布，8石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告技術(shù)人員的專業(yè)培訓(xùn)，將全力提升企業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)值，切實加快地方經(jīng)濟持續(xù)、高效、快速發(fā)展。項目組織機構(gòu)示意圖石化集群公共服務(wù)平臺工程師工作站專家委員會行政管理部研發(fā)部培訓(xùn)部融資服務(wù)部信息市場部化學(xué)分析檢驗室綜合實驗室中試基地4.2 項目的目標公共服務(wù)平臺的目標是把服務(wù)企業(yè)作為最終目標，建設(shè)一流的技術(shù)、信息服務(wù)體系；為企業(yè)的發(fā)展做好保

13、障。不斷提高創(chuàng)新力，使園區(qū)內(nèi)企業(yè)在行業(yè)中的競爭能力顯著增強，為各企業(yè)的發(fā)展提供強有力的技術(shù)支撐，取得一批在行業(yè)具有領(lǐng)先水平的技術(shù)成果和產(chǎn)品，不斷地為企業(yè)增加新的增長點。自主創(chuàng)新能力明顯增強，科技水平居行業(yè)領(lǐng)先。每年力爭開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)和重大開發(fā)前景的國家級科技項目；開發(fā)1-29石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告項省級科技項目； 開發(fā) 4-8 項市級和廠級科技項目； 申報 1 項以上發(fā)明專利、實用新型專利；確保服務(wù)平臺技術(shù)研發(fā)成果的經(jīng)濟效益，在未來的五年內(nèi)，確保園區(qū)企業(yè)新產(chǎn)品銷售收入每年遞增， 使新產(chǎn)品在市場的比重日益增加，產(chǎn)品銷售利潤每年遞增；建立服務(wù)平臺穩(wěn)固的科技投入機制，確保科技經(jīng)費

14、的投入和效率，科技投入的增幅要高于企業(yè)收入的增幅， 保證每年科技經(jīng)費支出的合理遞增， 確保有前景的項目盡早進入市場， 成為企業(yè)新的經(jīng)濟增長點，建立科技投入目標責任制；繼續(xù)引進中高級人才，確保人才隊伍質(zhì)量，建立博士后流動站，引進海歸技術(shù)尖端人才， 使高中級人才在技術(shù)人才隊伍的比重持續(xù)增長，并不斷加強行業(yè)專業(yè)技術(shù)帶頭人的引進與培養(yǎng)；五、項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成5.1總投資估算項目計劃總投資 3000 萬元，其中工程設(shè)備及建設(shè)費用 1600萬元，基建費用 700 萬元，其他費用 700 萬元，建設(shè)期貸款利息 66 萬元。5.2資金籌措本項目是 * 某某化工科技研發(fā)有限公司投資建設(shè)的，項目共計投

15、資 3000 萬元，其中，企業(yè)自籌 1700 萬元，銀行貸款 1000 萬元，申請扶持資金 300 萬元。5.3 資金構(gòu)成本項目總投資估算為 3000萬元。其中：10石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告建設(shè)投資：2700萬元其中：檢驗儀器設(shè)備200萬元中試設(shè)備及安裝費1400萬元土建工程及建筑安裝費600萬元輔助工程設(shè)施40萬元場地租賃費60萬元能源及材料消耗費100萬元工資補助費100萬元其它費用100萬元無形、遞延資產(chǎn)及不可預(yù)見費用100萬元流動資金：300萬元六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源6.1 人員培訓(xùn)* 縣某某化工科技研發(fā)有限公司自成立之初就十分注重人才的培養(yǎng)工作，聘用了高端人才和博士生導(dǎo)師

16、，先后從社會上、各大高校招聘相關(guān)專業(yè)的石油化工、 計算機信息技術(shù)人員 8 人，除招聘到公司工作的大學(xué)生、 研究生和博士生外， 公司還通過與國內(nèi)部分高校合作的優(yōu)勢來委培、代培人才，同時在公司建立了人才培訓(xùn)中心，有計劃的對技術(shù)人員采取請進來、送出去的培訓(xùn)方式，保證人才素質(zhì)、技能水平的有效提高， 每年有選擇、 有目標的輸送各類人才到大專院校進行再深造，并積極引進適合企業(yè)發(fā)展需要的專業(yè)技術(shù)人才。 同時與國11石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告內(nèi)相關(guān)知名大專院校和科研院所加強橫向聯(lián)系，先后聘請多名專家作為名譽顧問和指導(dǎo)， 以企業(yè)為科研基地， 帶動科技成果的加快轉(zhuǎn)化應(yīng)用。6.2 技術(shù)來源技術(shù)來源引入了雅

17、爾合成科研股份公司和中國石油大學(xué)（華東）的國際領(lǐng)先技術(shù)。七、項目實施計劃7.1 項目實施計劃進度表本項目建成投入使用，共計12 個月，實施計劃進度如下：2013年 3 月可行性研究報告編制2013年 4-6月系統(tǒng)設(shè)計2013年 7-8月設(shè)備采購2013年 9-12 月設(shè)備安裝與調(diào)試2014年 1-2月正式運行，組織驗收7.2 項目實施的保障措施* 某某化工科技研發(fā)有限公司采取了多種舉措，以使該項目得以順利實施，主要有：a 技術(shù)培訓(xùn)工作及時完成。培訓(xùn)工作包括公司選送技術(shù)骨干赴外參加培訓(xùn)和信息系統(tǒng)的基本知識、 安裝、檢查、維修等內(nèi)容的培訓(xùn)，使操作人員熟練掌握應(yīng)用知識， 為將來項目完成后的工作打下良

18、好的基礎(chǔ) ;12石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可研報告b 為了保障該項目的順利執(zhí)行，在整個項目執(zhí)行期間，公司派專人負責該項目的協(xié)調(diào)和實施 ;c 擁有強大的經(jīng)濟支撐、智力支持和活動場所；d 具有自己的研發(fā)團隊和技術(shù)力量，且國家給予一定的政策支持。八、經(jīng)濟效益和社會效益分析8.1 財務(wù)成本分析投資成本與費用預(yù)算本項目建設(shè)主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備建設(shè)，建設(shè)投資總計2700 萬元，流動資金300 萬元。增加的銷售收入和稅金預(yù)測本項目實施后，每年可新增銷售利潤3000 萬元，交納稅金750萬元，主要包括：（ 1）提供企業(yè)新技術(shù)、新工藝及產(chǎn)品研發(fā)，提高企業(yè)生產(chǎn)效率，可新增利潤 2500 萬元，交納稅金收 625 萬元；（ 2）提供各企業(yè)檢驗、實驗可新增利潤 250 萬元，交納稅金收62.5 萬元；（ 3）