綜合性苗圃基地建設項目實施方案

1、綜合性苗圃基地建設項目實施方案綜合性苗圃基地建設項目實施方案1綜合性苗圃基地建設項目實施方案一、項目概況1.1 項目名稱： 某縣綜合性苗圃基地建設項目1.2 項目建設單位及法人代表建設單位： 某縣林業(yè)工作領(lǐng)導小組辦公室法人代表：1.3 項目建設地點：某縣鎮(zhèn)金雞村1.4 建設性質(zhì)： 新建1.5 科技支撐單位：1.6 項目總投資： 共 2000 萬元，其中：申請省級植被恢復50萬元，政府補助土地租金13.25 萬元，招商引資 1500 萬元，單位自籌436.75 萬元。1.7 主要內(nèi)容、規(guī)模和計劃目標：（1）苗圃建設總規(guī)模2276.4 畝，其中：紅葉石楠等彩葉苗木圃52.7 畝；建鄉(xiāng)土觀賞樹種播種

2、繁殖及遺傳育種苗圃157.1 畝；與科研究院校協(xié)作采用組培技術(shù)建桂花集約生產(chǎn)苗圃524.6 畝；建高品質(zhì)規(guī)格苗圃 991.4 畝；建桂花大苗（樹）培植苗圃163.4 畝；建城市綠化苗圃 281.3 畝，建速生綠化苗圃 105.8 畝。（ 2）建桂花品種園 198 畝，收集桂花所有品種群的各個種。（ 3）結(jié)合各苗木的觀賞性建特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū) 460.7 畝。（ 4）建行政綜合區(qū) 197.5 畝。（ 5）計劃目標：年產(chǎn)苗木 889 萬株，實現(xiàn)年均產(chǎn)值 2163.6 萬元，2綜合性苗圃基地建設項目實施方案實現(xiàn)年均稅后利潤 843.6 萬元；實現(xiàn)畝均年產(chǎn)值 15094 元（含旅游觀光收入，其中苗木收入

3、7221 元），畝增收 5094 元；實現(xiàn)每戶年增 24000 元（含從事苗圃生產(chǎn)勞務費收入） 。1.8 建設期限： 2 年,即 2011 年 1 月2012 年 12 月1.9 投資回收期： 5 年1.10 項目負責人：1.11 負責人電話：xx(林業(yè)辦副主任 )二、項目產(chǎn)品市場分析項目產(chǎn)品用于城市綠化和面上造林綠化上，隨著城市化工業(yè)建設的超越發(fā)展，城市綠化的步伐隨之加大，我市中心城區(qū)每年向湖南、浙江、江西、河南、成都等地采購各類綠化苗木達200 多萬株，加上各縣（市、區(qū)）可達到近500 萬株，而我市現(xiàn)有觀賞苗木苗圃種植面積僅有 1 萬畝，同品種單一，并均屬市場淘汰類產(chǎn)品，經(jīng)營粗放，苗木產(chǎn)量

4、和質(zhì)量都不高，大規(guī)格苗木在我省及我市是供不應求，市場價格居高不下。木本花卉苗木市場前景十分看好。但因種植規(guī)模小，種植品種較少，全年供應市場的能力還很弱，木本花卉苗木種植還有很大的發(fā)展空間。本項目建成后提供的主要產(chǎn)品是林業(yè)、 花卉、綠化和經(jīng)果林種苗，該項目的市場風險主要來源于市場需求的調(diào)整，該項目的市場風險主要來源于市場需求的調(diào)整。為降低市場風險，采取主要防范措施：一是在苗木培育品種上避免單一的松、杉、柏，選用市場前景好、具有3綜合性苗圃基地建設項目實施方案特色的優(yōu)良鄉(xiāng)土樹種；二是選擇既可培育一年生造林小苗，又可以培育大苗樹種；三是提高基地土地利用率，降低成本，苗木栽植上采用復式栽植方法，即：喬

5、木樹種套灌木樹種，大苗套小苗，大苗套地被植物；四是加大科技術(shù)含量，充分利用別人成功的經(jīng)驗和技術(shù)；五是盡可能地提高苗的附加值，培育造型苗等。三、項目建設地當前狀況項目建設地某鎮(zhèn)，在 2005 年建有木本花卉苗圃 150 畝，但由于供水問題未解決，致使苗木生長緩慢、一些苗木死亡，整個苗圃處于半癱瘓狀況。 2010 年某縣委、縣政府在關(guān)于加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見中明確提出：要重點抓好木本花卉綠化苗木產(chǎn)業(yè)建設， “十二五 ” 期間建成一個覆蓋貴州東北部，影響全國的木本花卉和林產(chǎn)品交易市場，創(chuàng)建全國木本花卉綠化苗木基地縣。政府加大對林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策扶持，強化財政補貼， “十二五 ”期間，縣財政每年安排 300

6、 萬元用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新技術(shù)推廣、種苗補助、基礎設施建設等。并強化金融支持，加大金融部門對林業(yè)產(chǎn)業(yè)的扶持力度，改進服務方式，提高授信額度。并安排專項資金解決修建溝渠，解決供水問題。為真正把我縣建成木本花卉綠化苗木基地縣，為農(nóng)戶找到一條致富道路，增加農(nóng)戶的經(jīng)濟收入， 促進我縣木本花卉綠化苗木產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。我辦與南京林業(yè)大學、貴州大學、貴州省科學院、貴州省植物園、貴州省林科院等科研單位和院校的依托關(guān)系，與貴州省三閣園林綠化工程有限責任公司建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，計劃在某鎮(zhèn)鎮(zhèn)4綜合性苗圃基地建設項目實施方案金雞村建木本花卉木示范基地2000 畝，以帶動我縣木本花卉苗木基地建設進程，增加農(nóng)民的經(jīng)濟收

7、入，實現(xiàn)木本花卉綠化苗木基地的良性發(fā)展。四、項目運作模式在某鎮(zhèn)鎮(zhèn)金雞村建木本花卉木基地2000 畝試驗示范基地，由貴州省三閣園林綠化工程有限責任公司提供設施、設備、人工、水電、肥料、農(nóng)藥等投入和種植生產(chǎn)管理的基礎上，我單位免費提供種苗、種植技術(shù)指導、政策服務及培訓。五、項目建設單位基本情況項目實施單位為某縣林業(yè)工作領(lǐng)導小組辦公室（簡稱縣林業(yè)辦），是某縣林業(yè)行政的主管部門，下設營林站、 推廣站、檢疫站、資源站、天保辦、世行辦、退耕辦、苗圃場、森防辦、林政股、木材檢查站、林業(yè)派出所、國有東方紅林場，14 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)站歸所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理，業(yè)務上受縣林業(yè)辦領(lǐng)導。全縣林業(yè)系統(tǒng)在職職工106 人，

8、行政及領(lǐng)導人員 5 人，專業(yè)技術(shù)人員 63 名（其中高級工程師 4 人，工程師 8 人，助理工程師 21 人，技術(shù)員 13 人，技工 17 人）；其他事業(yè)人員 38 人。六、項目實施計劃5綜合性苗圃基地建設項目實施方案6.1 項目實施時間項目擬 2011 年 1 月至 2012 年 12 月間實施。6.2 項目實施地點項目實施地點在某鎮(zhèn)金雞村6.3 項目實施內(nèi)容（1）苗圃建設總規(guī)模2276.4 畝，其中：紅葉石楠等彩葉苗木圃52.7 畝；建鄉(xiāng)土觀償樹種播種繁殖及遺傳育種苗圃157.1 畝；與科研究院校協(xié)作采用組培技術(shù)建桂花集約生產(chǎn)苗圃524.6 畝；建高品質(zhì)規(guī)格苗圃 991.4 畝；建桂花大苗

9、（樹）培植苗圃163.4 畝；建城市綠化苗圃 281.3 畝，建生綠化苗圃 105.8 畝。（ 2）建桂花品種園 198 畝，收集桂花所有品種群的各個種。（ 3）結(jié)合各苗木的觀賞性建特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū) 460.7 畝。（ 4）項目建設進度 :項目分二期實施， 2011 年實施一期工程，實施規(guī)模 600 畝， 2011 年 1-4 月租地、整地、引種和非生產(chǎn)性基礎設施建設等種植前準備， 4-5 月定植經(jīng)果林砧木和林業(yè)實生苗， 4 月6 月開始定植各苗木， 5-12 月種后管理和嫁接， 89 月開展一期工程項目驗收準備， 1011 月進行一期工程項目驗收， 2011 年底建設完 600畝綜合性苗圃基地

10、的整體建設。2012 年 1 月12 月實施二期工程，規(guī)模 2500 畝，建設進度如下表：建設時間2011 年（一期工程）10 121月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月項目內(nèi)容月6綜合性苗圃基地建設項目實施方案種苗準備種植準備（除草、整地、施等）種植（移植）種后管理驗收準備驗收建設時間2012 年（二期工程）1 月2 月10 123月 4月 5月 6月 7月 8月 9月項目內(nèi)容月種苗準備種植準備（除草、整地、施等）種植（移植）種后管理驗收準備驗收七、投資估算、資金籌措和資金使用7.1 投資估算和資金籌措項目總投資 2000 萬元，其中：申請省級植被恢復 50 萬元，政府補助土地

11、租金 79.5 萬元，招商引資（貴州省三閣園林綠化工程有限責任公司投資） 1500 萬元，單位自籌 370.5 萬元。7.2 資金使用（ 1）省級省級植被恢復 50 萬元全部用于采購種苗。（ 2）招商引資（企業(yè)投資） 1500 萬元用于種苗、種植技術(shù)指導、7綜合性苗圃基地建設項目實施方案設備設施建設、培訓、銷售、水、電、肥料、農(nóng)藥等。（ 3）單位自籌 370.5 萬元除草整地、 水、電、肥料、農(nóng)藥、人工、包裝等。八、效益分析8.1 生產(chǎn)成本和銷售收入估算項目年生產(chǎn)經(jīng)營成本845 萬元，預計當年開始投產(chǎn)，第三年進入盛產(chǎn)期，盛產(chǎn)期年產(chǎn)苗木170 萬株，年產(chǎn)值1485 萬元萬元，年上交稅總額 212

12、.68 萬元，稅后利潤392.3 萬元。8.2 財務分析項目建設總投資 2000 萬元（不含生產(chǎn)經(jīng)營成本） ，年均生產(chǎn)經(jīng)營成本 909 萬元，年平均銷售收入 2166.3 萬元，稅前利潤為 1192.3萬元，投資回收期為 5 年；年均稅后利潤 83.46 萬元，年均未分配利潤 70.03萬元，利潤率為30%。8.3 農(nóng)戶增收分析通過項目的實施，按照每戶農(nóng)戶參加苗生產(chǎn)200 天，每戶平均2人參加，農(nóng)戶參加苗生產(chǎn)實現(xiàn)勞務收入24000 元，加上土地租金，每戶純收入 24500 元。8.4 效益分析（ 1）通過項目的實施，為農(nóng)戶找到一條致富道路，增加農(nóng)戶的經(jīng)濟收入， 促進某縣木本花卉綠化苗木產(chǎn)業(yè)的健

13、康發(fā)展。將全縣20萬畝套種桂花的茶園視為公司的苗圃基地，統(tǒng)籌各桂花專業(yè)合作社，8綜合性苗圃基地建設項目實施方案通過專業(yè)營銷平臺，面向全國開展桂花專項營銷，獲取營銷利潤。（ 2）通過項目的實施可增加我縣苗木種植面積 2000 畝，增加森林面積，增加空氣中氧氣的含量， 減少二氧化碳和粉塵有較好的作用，對減輕世界氣候變暖趨勢做出有益貢獻。8.5 項目的風險性及不確定性分析項目的實施得到省、市、縣各級政府部門的大力支持，不存在政策風險；項目的實施合作單位在木本花卉苗木生產(chǎn)、營銷管理有成熟的生產(chǎn)技術(shù)和一班專業(yè)的生產(chǎn)隊伍以及成功經(jīng)驗，不存在技術(shù)風險和人員風險；根據(jù)調(diào)查市場對切葉產(chǎn)品供不應求，另外，產(chǎn)品本身

14、的采收期、產(chǎn)品銷售時限很長， 產(chǎn)品銷售價格比較平穩(wěn)， 隨著時間的延長，產(chǎn)品價隨之增加，同時合作單位每年承擔遵義市城市綠化工程項目多，產(chǎn)品銷售價格比較平穩(wěn)，市場風險極小。通過分析，產(chǎn)品的銷售率達到產(chǎn)量的41.96%，即實現(xiàn)盈虧平衡點。 對產(chǎn)品銷售價格不確定分析，價格上漲 10%，平均年銷售收入為2382.93 萬元，稅后利潤為 1016萬元，盈虧平衡點為38.14%。價格下滑 10%，年銷售收入為1946.67萬元，稅后利潤為719.78 萬元，盈虧平衡點為46.62%。九、項目建設保障措施9.1 組織保障措施（ 1）成立項目建設領(lǐng)導小組。實行目標考核，明確責、權(quán)、利，充分調(diào)動各方積極性， 明確

15、職責，形成全力，確保項目建設按時完成。（ 2）成立項目實施小組，負責項目建設和實施。在項目領(lǐng)導小9綜合性苗圃基地建設項目實施方案組領(lǐng)導下，嚴格按照實施方案開展工作， 確保項目建設達到技術(shù)要求。（ 3）實行項目督查制度。市、區(qū)有關(guān)對項目建設開展定期或不定期督查，實行月例會制和進度月報制。9.2 技術(shù)保障措施我辦除本身具有較強的技術(shù)隊伍外,與我辦長期合作的貴州省三閣園林綠化工程有限責任公司長期從事木本花卉苗木生產(chǎn)和銷售，積累了豐富的經(jīng)驗，在木本花卉苗木生產(chǎn)、營銷管理有成熟的生產(chǎn)技術(shù)和一班專業(yè)的生產(chǎn)隊伍， 熟練掌握各種木本花卉苗木種植生產(chǎn)、起苗、分級、包裝等技術(shù)。同時還與南京林業(yè)大學、貴州大學、貴州

16、省科學院、貴州省植物園、貴州省林科院等科研單位和院校建立有依托關(guān)系，與種苗供應商建立有技術(shù)服務關(guān)系，解決生產(chǎn)技術(shù)上的顧慮，確保項目的順利實施。9.3 銷售保障措施項目合作單位貴州省三閣園林綠化工程有限責任公司具有國家城市園林綠化工程施工二級資質(zhì)，每年承擔大量市政園林及生態(tài)建設工程，有完善的銷售部門，專門負責產(chǎn)品銷售，并與貴州公園綠地協(xié)會建立銷售業(yè)務；同時，還將安排銷售人員到重慶、昆明、成都等地建立銷售渠道，保障產(chǎn)品銷售渠道的暢通。十、附表10綜合性苗圃基地建設項目實施方案附表 1:項目投資及資金來源表單位：萬元項目項目建設省級植被恢企業(yè)投資縣級財單位籌資總投資復費金政補肋總投資200050.0

17、0150078.25371.7511綜合性苗圃基地建設項目實施方案附表 2:種苗規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及產(chǎn)量產(chǎn)值表數(shù)量單價種苗金額產(chǎn)量單價金額種植規(guī)劃種苗規(guī)格（萬株、萬斤）（元）（萬元）（萬株）（元）（萬元）彩葉苗木圃紅葉石楠等彩葉苗木營養(yǎng)杯苗，高 15公分500.8401503.5525鄉(xiāng)土觀償樹種播種繁殖及遺觀賞鄉(xiāng)土樹種種子及穗條種子及穗條0.17101.725082000傳育種苗圃桂花集約生產(chǎn)苗圃桂花集約生產(chǎn)區(qū)一年生扦插苗500.840501507500高品質(zhì)規(guī)格苗圃桂花及其他綠化苗木米徑 24cm103花大苗（樹）培植苗圃桂花大樹馴化區(qū)米徑 20cm0.515

18、007500.525001250桂花品種園桂花品種園米徑 8cm0.5502552001000速生綠化苗圃速生樹種（欒樹、香椿種子及穗條0.08231.842600.8208等）城市綠化苗圃綠化苗木生產(chǎn)區(qū)米徑 24cm18.7440749.658.5804680特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū)特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū)經(jīng)果苗木及花卉觀賞17.52035035602100苗合計147.491989.148392166312綜合性苗圃基地建設項目實施方案附表 3:生產(chǎn)經(jīng)營成本表單位：萬元內(nèi) 容數(shù)量單 價總投入（萬元）年生產(chǎn)投入（萬備注元）土地租金3000400元/ 畝1212按1年計算基礎設施建設費30001000元/ 畝30

19、030按10年計算除草、整地2900100元/ 畝2929按1年計算種植2900100元/ 畝2929按10年計算種苗費用147.491989.14198.91按10年計算肥 料280噸3000元/ 噸8484按1年計算農(nóng) 藥300公斤65元/ 公斤1.951.95按1年計算水3萬噸0.5 元/ 噸1.51.5按1年計算電500度1元/ 度0.050.05按1年計算管護人工投入50個工人800元/ 人. 月4848按每個工人管理 60畝計算起苗費839萬株5元/ 株4195419.5按10年計算包裝繩費用100014元/ 扎1.41.4按一年計算種植技術(shù)指導、培訓、53.6953.69按一年計

20、算管理、銷售合 計6744.7390913綜合性苗圃基地建設項目實施方案附表 4:項目建設總投資分解表單位：萬元數(shù)量單 價省級植被縣級財政內(nèi) 容總投入企業(yè)投資單位籌資備注恢復費補肋（畝）( 元）彩葉苗木圃52.79487.675041.435.69其中：苗木費 40萬元鄉(xiāng)土觀償樹種播種繁殖及遺傳育種苗圃157.16365.371004.1686.59.34其中：種苗費 1.7 萬元桂花集約生產(chǎn)苗圃524.65718.643002613.9225.634.5其中：種苗費 40萬元高品質(zhì)規(guī)格苗圃991.43026.0230026.27115.18158.55其中：苗木費 31萬元桂花大苗（樹）培植苗圃163.426315.794304.33372.9752.7其中：苗木費 400萬元桂花品種園197.96063.671205.2454.7660其中：苗木費 25萬元速生綠化苗圃105.89451.81002.87225.2其中：種苗費 1.84 萬元城市綠化苗圃281.37109.85200207.45156.2316.32其中：苗木費 749.6 萬元特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū)197.512658.232505.23238.636.14其中：種苗費 350萬元行政綜合區(qū)281.35332.391507.45142.550合 計29535078.251500371.7514綜合性苗圃基地建