商品破損管理辦法

1、 商品破損管理辦法制度編碼等 級(jí)C更改碼0JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfj

2、khajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh Jsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasj

3、kdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh目 錄1 目的及適用范圍2 參考文件3 術(shù)語4 職責(zé)5 破損處理程序6 破損預(yù)防7 記錄與存檔8 發(fā)放范圍9 附則10 附件 所屬公司湖北九州通物流有限公司主責(zé)部門倉儲(chǔ)部總經(jīng)理簽發(fā)： 2012年 月 日 起草人賈琳主責(zé)部門審核田向陽會(huì) 簽倉儲(chǔ)部綜合管理部 商品破損管理辦法第 9 頁共 9 頁等 級(jí)C更改碼0JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsd

4、agjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh Jsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjka

5、shdkjshakjdhasjkdh JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh1 目的與使用范圍1.1 為規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，減少人為因素造成的商品破損給公司帶來

6、的損失，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。1.2 本辦法適用于湖北九州通物流有限公司的藥品破損管理。2 參照文件倉儲(chǔ)知識(shí)（2005.7）3 術(shù)語3.1 破損：在入庫或揀貨過程中發(fā)現(xiàn)藥品或藥品包裝污染、破損，不能正常銷售。4 職責(zé)4.1 收貨員保證收貨后商品外包裝與數(shù)量的完好與準(zhǔn)確，且包裝無任何損壞或污染的痕跡。4.2 驗(yàn)收員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫商品的質(zhì)量、包裝等，保證入庫商品質(zhì)量的完好。4.3 儲(chǔ)備庫管員保證收貨后向發(fā)貨區(qū)移庫的質(zhì)量完好與準(zhǔn)確，無破損、污染。4.4 發(fā)貨區(qū)在揀貨時(shí)應(yīng)規(guī)范操作，減少不必要的破損及污染，并確保交給內(nèi)、外復(fù)核員的包裝質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確。4.5 外復(fù)核交貨給客戶或配送員時(shí)，無破

7、損或污染的現(xiàn)象。4.6 退貨員負(fù)責(zé)處理發(fā)貨區(qū)的破損藥品，移入退貨庫。4.7 質(zhì)量管理部、倉儲(chǔ)部、運(yùn)輸部、營銷部負(fù)責(zé)各自部門涉及到商品變形破損的管理。4.8 采購部負(fù)責(zé)商品的變形破損采購?fù)顺雎?lián)系。5 破損處理程序5.1 入庫5.1.1 收貨員在收貨時(shí)，遇明顯擠壓破損的商品時(shí)必須當(dāng)時(shí)處理：經(jīng)驗(yàn)收員確認(rèn)可以銷售并經(jīng)過采購部同意的，同正常商品一樣作入庫處理。5.1.2 下貨過程中，如果是下貨員下貨過程中不規(guī)范操作造成的商品破損，必須經(jīng)過與采購員協(xié)調(diào)，可以向退貨庫作移庫的，則作移庫處理，并且下貨員扣 5 分/次，不能確定責(zé)任人的小組每人扣 5 分/次；不能向退貨庫移庫的，由破損責(zé)任人按成本價(jià)賠償，不能確

8、定責(zé)任人的由下貨組小組成員共同承擔(dān)損失。5.1.3 收貨員在收貨過程中發(fā)現(xiàn)破損，不能銷售的，拒收或者要求送貨商購買破損，送貨商同意購買破損商品的，將破損商品上架到退貨庫，并給送貨商開具購買破損證明。5.1.4 送貨商根據(jù)收貨員的購買破損證明到營銷部開票大廳開票，然后到結(jié)算組辦理結(jié)算，最后到收貨組換取入庫通知單，并取走破損商品；如果供應(yīng)商需要銷售開票明細(xì)憑證，收貨員可在時(shí)空單據(jù)查詢界面中打印出庫開票明細(xì)單，加蓋收貨組公章，并注明“破損”。5.1.5 收貨員未發(fā)現(xiàn)破損商品而作收貨處理，被儲(chǔ)備庫保管員發(fā)現(xiàn)有破損的，必須經(jīng)過與采購員協(xié)調(diào)，可以退出的，則作向退貨庫移庫的處理，并且收貨員扣 5 分/次，納

9、入當(dāng)月考核中；如不能退出的，由收貨員按商品成本價(jià)賠償。5.1.6 破損商品未被發(fā)現(xiàn)進(jìn)入樓層的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，與采購員協(xié)調(diào)，可以退出的，則作退貨庫移庫處理，否則儲(chǔ)備庫小組成員整體分擔(dān)商品損失。5.1.7 收貨員通知退貨員該庫存整理單據(jù)號(hào)，退貨員在 lmis 系統(tǒng)的特殊訂單處理界面中對(duì)該單據(jù)進(jìn)行下發(fā)、審核。5.2 出庫5.2.1 發(fā)貨員在發(fā)貨過程中由于自身原因造成商品外包裝變形、破損，責(zé)任人應(yīng)主動(dòng)報(bào)告組長，區(qū)域組長應(yīng)在破損藥品移庫申請表中作登記。（1）當(dāng)事人主動(dòng)報(bào)告且破損商品經(jīng)整理不影響銷售的，當(dāng)事人扣 1 分。（2）如破損商品經(jīng)整理后不能銷售，但是能向退貨庫移庫的，當(dāng)事人扣 5分/次。（3）破損商品

10、經(jīng)整理后不能銷售也不能向退貨庫移庫的，其中能確定責(zé)任的由責(zé)任人按成本價(jià)賠償;不能確定責(zé)任人的，組長等有管理職責(zé)的人員承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償 30%，考核小組平均承擔(dān)其余 70%。5.2.2 揀貨員在補(bǔ)貨上架或賣貨時(shí)，將整件開箱后發(fā)現(xiàn)藥品有變形、破損的現(xiàn)象，屬于原裝變形破損的，應(yīng)及時(shí)向區(qū)域組長、管理員反應(yīng)并通知管理組人員進(jìn)行核實(shí)，不能銷售的話，由組長或管理員填寫破損藥品移庫申請表，貨單一起交倉儲(chǔ)部管理組，由管理組人員與采購員聯(lián)系，確定可以向退貨庫移庫的將單據(jù)與藥品交給退貨員，移至退貨區(qū)或廢品區(qū)；當(dāng)事人如未及時(shí)反映且動(dòng)了原包裝的，其相關(guān)責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)。5.2.3 內(nèi)復(fù)核在復(fù)核裝箱時(shí)發(fā)現(xiàn)有藥品破損或漏液污

11、染的，應(yīng)及時(shí)反映其組長或管理員，將破損污染的藥品在拆零區(qū)借出裝箱并簽字確認(rèn)，再將破損污染的藥品登記在破損藥品移庫申請表，給相應(yīng)區(qū)域的組長或管理員簽字，然后再將單據(jù)與藥品一起交到管理組，由管理組人員做處理。（1）管理組要查找破損原因，如果是設(shè)備原因，則留月底盤存時(shí)一起報(bào)損處理。（2）如果是揀貨員操作不當(dāng)造成的，能夠向退貨庫移庫的，對(duì)應(yīng)的責(zé)任人扣 5 分/次；不能向退貨庫移庫的，對(duì)應(yīng)的揀貨員按成本價(jià)賠償經(jīng)濟(jì)損失，不能確定責(zé)任人的，組長等有管理職責(zé)的人員承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任 30%，其考核小組人員共同承擔(dān)其余 70%。（3）如果責(zé)任是由內(nèi)復(fù)核員造成的，相關(guān)責(zé)任人按成本價(jià)賠償經(jīng)濟(jì)損失，不能確定責(zé)任人的，

12、組長等有管理職責(zé)的人員承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任 30%，其考核小組人員共同承擔(dān)其余 70%。5.2.4 外復(fù)核及裝車過程中發(fā)現(xiàn)商品破損及時(shí)通知外復(fù)核組長或管理員，由外復(fù)核組長或管理員確認(rèn)后在破損商品登記表（附件 2）上登記，通知發(fā)貨區(qū)組長或管理員，發(fā)貨區(qū)組長或管理員負(fù)責(zé)核實(shí)外復(fù)核、裝車員登記的破損商品換貨明細(xì)，確認(rèn)后方可換貨，外復(fù)核組長或管理員必需簽字確認(rèn)。（1）如破損商品責(zé)任由發(fā)貨員造成且不影響銷售的，本商品發(fā)貨員扣 1 分；不能繼續(xù)銷售的但能作移庫處理的，破損責(zé)任人要扣 5 分/次；不能繼續(xù)銷售也不能作移庫處理的，發(fā)貨員按其成本價(jià)賠償損失。（2）如破損商品責(zé)任由外復(fù)核造成，經(jīng)整理能銷售的外復(fù)核一

13、次扣 1 分；不能銷售但能向退貨庫作移庫處理的，對(duì)應(yīng)外復(fù)核扣 5 分/次；不能銷售也不能作移庫處理的，對(duì)應(yīng)外復(fù)核要按成本價(jià)賠償損失。如發(fā)貨區(qū)組長或管理員不在現(xiàn)場，由倉儲(chǔ)部管理組認(rèn)定責(zé)任。（3）如破損商品責(zé)任由上貨員造成的，經(jīng)整理能銷售的上貨員一次扣 1 分；不能銷售但能向退貨庫作移庫處理的，上貨員扣 5 分/次；不能銷售也不能夠向退貨庫作移庫處理的，對(duì)應(yīng)上貨員按其成本價(jià)賠償損失，不能確定具體責(zé)任人時(shí)，由該小組成員共同承擔(dān)商品損失。5.2.5 儲(chǔ)備庫、發(fā)貨區(qū)向廢品庫或退貨區(qū)移庫的，必須是破損商品移庫申請表中列明的商品。需要將不在破損商品移庫申請表中的商品向退貨區(qū)移庫的，需要經(jīng)倉儲(chǔ)部管理組認(rèn)定責(zé)任

14、后方可移庫，無法認(rèn)定責(zé)任人，商不能繼續(xù)銷售但是能向退貨庫作移庫處理的，本組相關(guān)人員各扣 5 分，涉及到組長等有管理職責(zé)的人員扣 10 分；不能做向退貨庫移庫處理的，由本組人員共同承擔(dān)實(shí)際損失 70%，其中涉及到組長等有管理職責(zé)的人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?30%。5.2.6 儲(chǔ)備庫、發(fā)貨區(qū)由于外包裝破損或商品破損，在沒有責(zé)任認(rèn)定前不得向退貨區(qū)、廢品庫移庫。因外包裝破損或商品破損向廢品庫或退貨區(qū)移庫的，必須經(jīng)儲(chǔ)備庫保管或發(fā)貨區(qū)組長簽字確認(rèn)，由倉儲(chǔ)部部長審核認(rèn)定責(zé)任人后方可移庫。儲(chǔ)備庫、發(fā)貨區(qū)在未經(jīng)責(zé)任認(rèn)定前而直接移庫的，當(dāng)事人一次扣 10 分，并追究其破損商品的責(zé)任。退貨員在處理儲(chǔ)備庫與發(fā)貨區(qū)的退貨時(shí)要

15、對(duì)外包裝破損或商品破損重點(diǎn)查看，無倉儲(chǔ)部部長簽字審批的不予處理。因退貨員審查不嚴(yán)造成未認(rèn)定責(zé)任前將貨物移入退貨區(qū)或廢品庫的，退貨員一次扣 10 分。5.2.7 退貨破損（1）屬于配送退貨破損的商品，經(jīng)質(zhì)管組核實(shí)后再行確定責(zé)任；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)銷售退回商品內(nèi)外包裝變形、破損、污染等情況的檢查、登記、損失價(jià)值或賠償金額的認(rèn)定，具體可參照客服管理辦法。（2）貨物裝車出發(fā)后，商品破損是由于倉儲(chǔ)部內(nèi)復(fù)核、裝車外復(fù)核或上貨員等操作不當(dāng)造成的，配送員予以記錄，配送完畢之后將破損情況通知倉儲(chǔ)部部長或管理組，由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)商品破損的責(zé)任人進(jìn)行處理。（3）配送時(shí)客戶反應(yīng)包裝變形、商品破損的，如果是由于配送司機(jī)超速或

16、違規(guī)行使造成貨物破損或者是由于配送員搬運(yùn)過程不小心、卸貨堆碼不符合要求等造成的貨物破損，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)定損失價(jià)值，登記到銷售退回破損商品登記表，銷售退回的商品不影響銷售的，責(zé)任人扣 5 分；退回商品不能繼續(xù)銷售的，由責(zé)任人按破損商品成本價(jià)賠償。（4）配送商品破損無法確定責(zé)任人的，由配送部部長和倉儲(chǔ)部部長一起商議解決，解決不了的由質(zhì)管部參與解決，質(zhì)管部無法解決的由企管部與綜合辦公室參與解決，仍然不法解決的，由法務(wù)部做最終定性處理。5.3 部分藥品包裝因非人為因素產(chǎn)生變形、損壞，質(zhì)量管理部通知可繼續(xù)銷售的，該品種在出庫過程中的專門調(diào)整批號(hào)和差錯(cuò)統(tǒng)計(jì)不計(jì)入考核；對(duì)協(xié)助解決變形商品數(shù)量較大的組可以適當(dāng)

17、獎(jiǎng)勵(lì)。5.4 組長或管理員不如實(shí)記錄破損原因的，發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分，發(fā)現(xiàn)兩次當(dāng)月績效直接對(duì)應(yīng) 0.7。5.5 破損商品能夠移庫的，但是金額較大的，倉儲(chǔ)部部長可以根據(jù)實(shí)際情況，視情節(jié)嚴(yán)重適當(dāng)加重處罰。5.6 實(shí)際操作中各區(qū)組長、管理員解決不了的問題由倉儲(chǔ)部部長解決，倉儲(chǔ)部部長解決不了的由質(zhì)管部參與解決，質(zhì)管部無法解決的由企管部與綜合辦公室參與解決，仍然不法解決的，上報(bào)總經(jīng)辦，經(jīng)總經(jīng)辦同意后，移交法務(wù)部做最終定性處理。6 破損預(yù)防6.1 收貨過程中下貨員、驗(yàn)收員、收貨員要認(rèn)真仔細(xì)，對(duì)有疑問的要拆開包裝檢查是否有破損。6.2 下貨員下貨碼放時(shí)，要注意碼放順序，按照 GSP 要求，輕拿輕放；其次要對(duì)

18、下貨的商品仔細(xì)檢查，保證入庫商品的完整和安全。6.3 儲(chǔ)備庫、發(fā)貨區(qū)以及立庫復(fù)核入庫復(fù)核時(shí)對(duì)入庫的商品要認(rèn)真核對(duì)規(guī)格、數(shù)量，對(duì)外包裝要仔細(xì)檢查，防止破損商品入庫。6.4 在庫養(yǎng)護(hù)過程中，保管員和發(fā)貨員等在移庫搬運(yùn)過程中要小心仔細(xì)，使用小拖車時(shí)要小心，盡量在走道中間走，防止小車碰到貨物；禁止在堆垛藥品上坐、踩。6.5 發(fā)貨過程中搬貨要輕拿輕放，拆零揀貨品規(guī)比較多時(shí)揀貨員盡量采用提籃方式揀貨。6.6 拆零揀貨員在投箱時(shí)要遵循重不壓輕的原則，投箱要準(zhǔn)確，輕拿輕放，擺放順序要合理，不能超高，爆箱時(shí)要用籃子將放不下的貨提到對(duì)應(yīng)的復(fù)核臺(tái)。6.7 內(nèi)復(fù)核員在復(fù)核拼箱時(shí)，選取大小合適、質(zhì)量完好的零貨箱，將藥品擺放整齊，搭配