鞍山激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心

1、鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心2018 年部門預(yù)算公開報告第一部分鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心一、部門主要職責(zé)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心一、 2018 年部門收支預(yù)算總表二、 2018 年部門收支預(yù)算總表（分單位）三、 2018 年部門收入預(yù)算總表四、 2018 年部門支出預(yù)算總表五、 2018 年部門支出預(yù)算總表（按功能科目）六、 2018 年部門財政撥款收支預(yù)算總表七、 2018 年部門財政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（按功能科目）八、 2018 年部門一般公共預(yù)算支出表九、 2018 年部門一般公共預(yù)算基本支出表十、 2018 年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類預(yù)算表十一、 2

2、018 年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出表十二、 2018 年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表十三、 2018 年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表十四、 2018 年部門項目支出預(yù)算表十五、 2018 年部門政府采購支出預(yù)算表十六、 2018 年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表十七、 2018 年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表十八、 2018 年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表（分單位）十九、 2018 年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表二十、 2018 年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表第三部分鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心2018 年部門預(yù)算情況說明第四部分名

3、詞解釋第一部分鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心概況一、主要職責(zé)1. 負(fù)責(zé)各自激光產(chǎn)業(yè)所涉及項目的招商引資工作2. 負(fù)責(zé)相關(guān)激光產(chǎn)業(yè)所涉及項目的招商引資工作；負(fù)責(zé)高新區(qū)年度利用外資計劃編制； 接受市主管部門的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)， 并按要求及時上報各種報表； 負(fù)責(zé)高新區(qū)國外招商籌備、 協(xié)調(diào)、洽談、綜合工作；負(fù)責(zé)外資企業(yè)審批；負(fù)責(zé)外資到位的組織落實、跟蹤服務(wù)、匯總上報；負(fù)責(zé)外資企業(yè)的發(fā)展協(xié)調(diào)、跟蹤服務(wù)、匯總上報。3. 負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、 后勤保障服務(wù)、 入駐項目考評及管理等工作；負(fù)責(zé)激光產(chǎn)業(yè)管委會有關(guān)政務(wù)、業(yè)務(wù)及資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)編制激光產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、 發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。 負(fù)責(zé)項目合作、企業(yè)擴大再生產(chǎn)、企業(yè)升級改

4、造、企業(yè)協(xié)調(diào)、企業(yè)綜合服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)高新區(qū)工商分局工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心第二部分鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心預(yù)算公開表一、 2018 年部門收支預(yù)算總表二、 2018 年部門收支預(yù)算總表（分單位）三、 2018 年部門收入預(yù)算總表四、 2018 年部門支出預(yù)算總表五、 2018 年部門支出預(yù)算總表（按功能科目）六、 2018 年部門財政撥款收支預(yù)算總表七、 2018 年部門財政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（按功能科目）八、 2018 年部門一般公共預(yù)算支出表九、 2018 年部門一般公共預(yù)算基本支出表十、 2018 年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類預(yù)算表十一、 2018

5、 年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出表十二、 2018 年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表十三、 2018 年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表十四、 2018 年部門項目支出預(yù)算表十五、 2018 年部門政府采購支出預(yù)算表十六、 2018 年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表十七、 2018 年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表十八、 2018 年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表（分單位）十九、 2018 年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表二十、 2018 年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表第三部分 鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心 2018 年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于鞍山

6、市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心2018 年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則， 鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。 收入包括是財政撥款收入； 支出包括：一般公共服務(wù)支出、住房保障支出。鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心 2018 年收支總預(yù)算 670.8 萬元。收入預(yù)算增減情況。 2018 年，鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心收入預(yù)算 670.8 萬元，比上年增加 261 萬元，增長 63.6 % ，其中：財政撥款收入 670.8 萬元，比上年增加 261 萬元，增長 63.6 % 。收入同比增長的主要原因是人員增加，薪級上漲。支出預(yù)算增減情況。2018 年，鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中

7、心預(yù)算總支出670.8 萬元，同比增加261 萬元，增長 63.6%，其中：基本支出增加261 萬元，增長 63.6%；無項目支出。增加支出的主要原因是人員增加，薪級上漲。二、關(guān)于鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心2018 年財政撥款收支預(yù)算情況說明鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心2018 年財政撥款收支總預(yù)算670.8 萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入 670.8 萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出 636.24 萬元、住房保障支出 34.56 萬元；按經(jīng)濟支出包括 : 工資福利支出 420.8 萬元，商品和服務(wù)支出 250 萬元。財政撥款收入預(yù)算增減情況。2018 年，鞍

8、山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心財政撥款收入預(yù)算670.8 萬元，比上年增加 261 萬元，增長 63.6%。財政撥款收入同比增長的主要原因是人員增加，薪級上漲。財政撥款支出預(yù)算增減情況。2018 年，鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心財政撥款支出670.8 萬元，同比增長 261 萬元，增長63.6%，其中：基本支出增加261 萬元，增長63.6%；無項目支出。增加支出的主要原因是人員增加，薪級上漲。三、關(guān)于鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出670.8萬元，其中工資福利支出420.8萬元，商品和服務(wù)支出250 萬元，對個

9、人和家庭補助支出0 萬元。人員經(jīng)費 420.8 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費等。商品和服務(wù)支出250 萬元，主要包括辦公經(jīng)費、差旅費。四、關(guān)于鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0 萬元，其中：公務(wù)用車運行費 0 萬元、公務(wù)接待費0 萬元、國公出國（境）費用 0 萬元。2018年預(yù)算數(shù)比2017 年預(yù)算數(shù)減少0 萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少 0 萬元、公務(wù)接待費減少0 萬元。五、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

10、2018年鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。（二）政府采購情況2018年政府采購預(yù)算撥款0 萬元。（三）政府購買服務(wù)情況2018 年政府購買服務(wù)預(yù)算撥款0 萬元。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截止 2017 年 12 月，鞍山市激光產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)中心共有車輛0 輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他用車0 輛。單位價值 50 萬元以上有通用設(shè)備0 臺（套），單位價值 100萬元以上專業(yè)設(shè)備0 臺（套）。（五）預(yù)算績效情況2018 年項目支出單項沒有在 200 萬元以上的，所以項目支出績效目標(biāo)為零，無績效考核支出項目。

11、（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明2018 年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、 納入預(yù)算管理的政府性基金、 國有資本經(jīng)營支出、 項目支出、政府采購、購買服務(wù)，項目支出單項也沒有在 200 萬元以上的，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費支出預(yù)算明細(xì)表”、 “納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表”、“ 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表”、 “ 項目支出預(yù)算表”、 “ 政府采購支出預(yù)算表”、 “ 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”、 “項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表”七張表中沒有數(shù)據(jù)。第四部分名詞解釋1. 財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支

12、出和公用支出。3. 項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。5. 行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。6. 政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)， 向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。7. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。8. “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出； 公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出； 公務(wù)接待費反