工藝紀(jì)律管理規(guī)定

1、工藝紀(jì)律質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)行制度編制：校對(duì)：審核：審定：批準(zhǔn)：會(huì)簽：1總則工藝紀(jì)律是事業(yè)部在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的具有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì)律是確保事業(yè)部有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要制度之一。1.1目的1.1.1規(guī)定工藝紀(jì)律檢查考核的組織、考核要求和考核辦法，確保生產(chǎn)工藝在受控狀態(tài)下執(zhí)行。1.2范圍適用于對(duì)公司各車間和有關(guān)部門的工藝紀(jì)律考核。1.3職責(zé)1.3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)立事業(yè)部工藝紀(jì)律檢查考核組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織公司的工藝紀(jì)律檢查考核工作，考核組由下列人員組成：生產(chǎn)安全副總：設(shè)備副總、技術(shù)部質(zhì)量部長(zhǎng)、1.3.2組員：各工段段長(zhǎng)、各班組組長(zhǎng)

2、、質(zhì)量員、技術(shù)員、工藝員。1.3.3工藝紀(jì)律檢查考核組在技術(shù)部下設(shè)辦公室，辦公室主任由技術(shù)部部長(zhǎng)擔(dān)任，設(shè)專職人員負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查考核的日常工作。各工段設(shè)工藝紀(jì)律檢查員，各級(jí)工藝紀(jì)律檢查組織的職責(zé)與權(quán)限 1.3.4事業(yè)部工藝紀(jì)律檢查考核組的職責(zé)與權(quán)限是： 1.3.4.1領(lǐng)導(dǎo)各單位工藝紀(jì)律檢查員開(kāi)展日常工作； 1.3.4.2不定期地組織工藝紀(jì)律抽查，每月對(duì)事業(yè)部進(jìn)行一次全面的工藝紀(jì)律大檢 查，對(duì)抽查的結(jié)果作出評(píng)定、總結(jié)、通報(bào)（批評(píng)或表?yè)P(yáng)）、罰款和獎(jiǎng)勵(lì)。 2現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理工藝紀(jì)律2.1工藝文件管理2.1.1工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制手冊(cè)、工藝附圖、參數(shù)對(duì)照表等能夠指導(dǎo)員工進(jìn)行正確規(guī)范操作的正式文

3、件；2.1.2生產(chǎn)安全部門班組成員負(fù)責(zé)工藝文件的完好性，在生產(chǎn)前，班組成員要把相關(guān)指導(dǎo)性的工藝文件按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地?cái)[放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的指定位置；2.1.3操作人員在處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，要堅(jiān)持按照工藝文件規(guī)定進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí)，要及時(shí)反饋修改文件，各班組長(zhǎng)和一線員工有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的文件錯(cuò)誤及時(shí)反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；2.1.4一線員工要熟悉本工序的工藝文件，生產(chǎn)時(shí)要嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書要求的規(guī)范化動(dòng)作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時(shí)，以現(xiàn)場(chǎng)工藝指導(dǎo)為準(zhǔn)，并及時(shí)反饋技術(shù)質(zhì)量部門。2.2技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文

4、件的管理2.2.1職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對(duì)于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，生產(chǎn)部門有權(quán)不予執(zhí)行；2.2.2技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件與其它工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員工生產(chǎn)操作時(shí)具有嚴(yán)格的約束力，生產(chǎn)工段相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；2.2.3技術(shù)員和工藝員有責(zé)任對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補(bǔ)充，并要求生產(chǎn)部門相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行；2.2.4生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行妥善保管，以備查詢。2.3安全作業(yè)管理2.3.1一線員工在巡檢、采樣、操作、維修等作業(yè)的過(guò)程中要嚴(yán)格按照本崗位的規(guī)定執(zhí)行

5、，確保佩戴好防護(hù)用具，避免造成傷害。2.3.2生產(chǎn)安全部安全管理人員須定期對(duì)各崗位進(jìn)行安全檢查。2.4過(guò)程檢驗(yàn)管理2.4.1過(guò)程檢驗(yàn)是指在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)原料、輔料等的抽檢、過(guò)程巡檢以及終檢等活動(dòng)，目的是為了減少生產(chǎn)過(guò)程中的人為錯(cuò)誤和不必要的損失，提高成品合格率；2.4.2一線員工在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)工藝文件規(guī)定進(jìn)行巡檢和抽檢等活動(dòng)，一線員工要熟知當(dāng)班巡檢內(nèi)容和抽檢內(nèi)容等；2.4.3巡檢和抽檢人員要經(jīng)過(guò)專業(yè)技能培訓(xùn)并熟知本工段的巡檢和抽檢內(nèi)容；2.4.3.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各工段對(duì)原料下料、中間品等進(jìn)行嚴(yán)格的采樣檢查，在生產(chǎn)過(guò)程中各工段要嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行采樣，巡檢和操作過(guò)程嚴(yán)格地關(guān)注各節(jié)點(diǎn)物料的流

6、量等影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵點(diǎn)。2.5異常管理2.5.1異常管理是指一線員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)所應(yīng)該采取的應(yīng)對(duì)措施；2.5.2對(duì)于一般意義上的或之前發(fā)生過(guò)的異?，F(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長(zhǎng)按照作業(yè)指導(dǎo)書上異常處理流程自行解決；對(duì)于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)以及的形式反饋給部門領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員，由部門領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員協(xié)調(diào)解決，并以書面形式進(jìn)行確認(rèn)后下發(fā)。2.6標(biāo)識(shí)管理2.6.1標(biāo)識(shí)管理是指各生產(chǎn)班組長(zhǎng)或一線員工在生產(chǎn)工程中進(jìn)行的具有追溯性的文字記錄；2.6.2一線員工或班組長(zhǎng)在巡檢過(guò)程中，要根據(jù)巡檢規(guī)定詳細(xì)記錄每一個(gè)巡檢點(diǎn)的生產(chǎn)狀態(tài)，并在相應(yīng)的工藝記錄表或交接班記錄表中清晰填寫；一

7、線員工或班組長(zhǎng)在異常處理中，要在維修記錄但單中詳細(xì)記錄異常判斷和處理的過(guò)程和結(jié)果；2.6.3各工段要定期對(duì)巡檢完成后的記錄表和日常修理記錄表分類裝訂成冊(cè)并妥善保管，以備查詢；2.6.4一線員工進(jìn)行采樣或其在它關(guān)鍵重要崗位操作時(shí)，要嚴(yán)格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場(chǎng)工藝的指導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)檢測(cè)記錄，并對(duì)記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé)。工藝記錄要按照規(guī)范填寫，當(dāng)記錄填寫錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用劃改的方式，根據(jù)Q/EB202-2009記錄控制程序中4.1.2的規(guī)定：記錄填寫，應(yīng)做到全面、準(zhǔn)確、可靠，若欄目無(wú)內(nèi)容，則在空欄內(nèi)劃一斜線。記錄采用蘭、黑或黑灰色字跡的鋼筆或圓珠筆填寫。字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽名須簽全名，注明記錄日期。4.1

8、.3 記錄內(nèi)容不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，可用劃改方式進(jìn)行更正，并簽名、注明日期。3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置化和目視管理工藝紀(jì)律1)各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標(biāo)識(shí)，并應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)管理；2)各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標(biāo)識(shí)（地面標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)牌）都應(yīng)完好有效；3)各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照定置管理規(guī)定進(jìn)行；4)各生產(chǎn)巡檢、操作崗位和重要的危險(xiǎn)源都要有明確的目視化管理規(guī)定。4工裝夾具及質(zhì)量管理工藝紀(jì)律4.1工裝夾具管理4.1.1工裝夾具的定義：簡(jiǎn)稱工裝，是指生產(chǎn)制造過(guò)程中用于測(cè)試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括維修工具、夾具、刀具、專用量具（包括計(jì)量器具）

9、以及輔具。4.1.2各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容；投入使用的所有工裝必須是有效的；4.1.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；4.1.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具；4.1.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一。4.2質(zhì)量管理5一線員工培訓(xùn)上崗管理1)各生產(chǎn)班組在新職工（包括協(xié)議工）上崗前必須組織進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對(duì)特殊崗位，操作人員還必須持有

10、相應(yīng)的崗位上崗證書（或持頒發(fā)的具相同效力的許可證）2)各生產(chǎn)班組對(duì)于需要輪崗的員工要組織進(jìn)行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認(rèn)可后方可輪崗；對(duì)于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工藝口頭或書面認(rèn)可；3)工藝技術(shù)人員應(yīng)定期對(duì)各班組進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣貫，保證工藝紀(jì)律的宣貫率；4)各生產(chǎn)班組還應(yīng)對(duì)本班組的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行負(fù)責(zé)。6工藝紀(jì)律管理1)工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由生產(chǎn)副總和技術(shù)、質(zhì)量部長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)；2)各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本班組的工藝紀(jì)律管理日常工作；3)技術(shù)部技術(shù)人員參與現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律管理日常工作，對(duì)工藝紀(jì)律管理負(fù)協(xié)同責(zé)任。7工藝紀(jì)律檢查制度工藝紀(jì)律實(shí)行日常檢查、周檢和

11、不定期檢查相結(jié)合的檢查制度；7.1日常檢查：工段長(zhǎng)和班組長(zhǎng)、技術(shù)人員共同負(fù)責(zé)工段的日常工藝紀(jì)律管理，并制訂工段級(jí)工藝紀(jì)律管理制度及考核辦法，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時(shí)糾正，同時(shí)記錄在工藝紀(jì)律檢查表上；7.2周檢：由技術(shù)質(zhì)量部工藝技術(shù)人員每周五以前進(jìn)行至少一次工藝紀(jì)律檢查，并填寫工藝紀(jì)律檢查記錄表；7.3不定期檢查：由技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)組織分事業(yè)部相關(guān)部門每月至少進(jìn)行一次全面工藝紀(jì)律檢查，并填寫工藝紀(jì)律月檢記錄表；技術(shù)質(zhì)量部把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項(xiàng)作為下次檢查的重點(diǎn)。8工藝紀(jì)律考核1)技術(shù)質(zhì)量部把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報(bào)，各部門根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核（評(píng)）；2)工藝紀(jì)律的考核方式分為通報(bào)（