工廠進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法

1、二階文件生效日期2021.5.29編號(hào)QA-MAG-001版本/次A/2進(jìn)料檢驗(yàn)管理方法編制人QQQQ審核人QWWQQW批準(zhǔn)人WEWEWE日期2021.5.29日期2021.5.29日期2021.5.29文件修改記錄文件編號(hào)修改版本修改頁(yè)數(shù)修改內(nèi)容描述修改人批準(zhǔn)人生效日期QA-MAG-001A/0ALL新版制訂GFFGF(G GHGHGHT 2021-05-13QA-MAG-001A/14修訂相關(guān)表單HJJH2021-12-08QA-MAG-001A/21/42/41. 修訂文件名稱2. 增加AA抽樣標(biāo)準(zhǔn)JKLK2021-5-29編號(hào)QA-MAG-001頁(yè)次1/4進(jìn)料檢驗(yàn)管理方法版本/次A/2

2、1、目的:通過進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保生產(chǎn)原物料、輔料和委外加工品的質(zhì)量/HSF符合要求。2、范圍：適用于本公司采購(gòu)的生產(chǎn)原物料、輔料和委外加工品以及顧客財(cái)產(chǎn)的進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3、定義:3.1 AQL ( Acceptanee Quality Level )：允收質(zhì)量水平。3.2 MRB( Material Review Board )：物料審查委員會(huì)。3.3 AVL ( Approved Ven dor List ):合格供貨商一覽表。3.4 G.P ( Green Partner ):綠色產(chǎn)品。4、職責(zé)：4.1 IQC:負(fù)責(zé)進(jìn)廠原物料、輔料和委外加工品的檢驗(yàn)和相關(guān)試驗(yàn)，以及檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)示。4.

3、2 MQC:負(fù)責(zé)測(cè)試所有IQC抽取后所送測(cè)之物料，并制作測(cè)試報(bào)告。4.3采購(gòu)/生管/SQE負(fù)責(zé)與供給商協(xié)調(diào)不良品處理事宜。4.4倉(cāng)儲(chǔ)課：負(fù)責(zé)進(jìn)料之點(diǎn)收、待驗(yàn)品之保管、檢驗(yàn)單之傳遞；材料之搬運(yùn)、過賬、庫(kù)存材料管理，判退材料之退料事宜；防止不合格品及其它未標(biāo)識(shí)之采購(gòu)品的混入。5、內(nèi)容及要求：5.1倉(cāng)庫(kù)送檢：倉(cāng)管員在接收供給商來料時(shí)， 首先確認(rèn)外包裝是否有貼環(huán)保標(biāo)簽，送貨單與實(shí)物 是否一致(物料編號(hào)、品名、數(shù)量等)，接收的物料禁止一卷物料中包含兩段或多段物料，確認(rèn)無(wú)誤后收貨并將該物料放置于待檢區(qū)。倉(cāng)管員開立?進(jìn)料收貨單?連同供給商出貨報(bào)告及環(huán)保檢測(cè)報(bào)告等送交IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2 IQC進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣

4、基準(zhǔn)：5.2.1 每批進(jìn)料，IQC依下表執(zhí)行抽樣方案和允收水準(zhǔn)，檢驗(yàn)工程抽樣方案允收水準(zhǔn)電氣性能每批 2PCS/1MC=0外觀/包裝ANSI/ASQC Z1.4 U 級(jí)主要缺陷Major:0.25次要缺陷Mi nor:0.65XXCC所有物料的各 項(xiàng)檢驗(yàn)工程依c=o抽樣方案表C=0尺寸每批5PCSC=0機(jī)械性能每批 2PCS/1MC=0環(huán)保依?有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及測(cè)試計(jì) 劃?送測(cè)，測(cè)試樣本 1PCS/50g/5cmC=0抽樣方案及允收水準(zhǔn)詳見?抽樣方案作業(yè)方法?編號(hào)QA-MAG-001頁(yè)次2/4進(jìn)料檢驗(yàn)管理方法版本/次A/2523 IQC判退處理過的進(jìn)料批應(yīng)特別標(biāo)示如“重工品字樣，如連續(xù)檢驗(yàn)5批

5、有1批拒收，那么IQC針對(duì)改善后產(chǎn)品執(zhí)行加嚴(yán)檢驗(yàn)，加嚴(yán)檢驗(yàn)采用C=0抽樣計(jì)劃表，連續(xù)追蹤3批無(wú)異常后轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。524假設(shè)客戶另有指定之抽樣方式與水平，那么以客戶要求為之。5.2.5 IQC檢驗(yàn)前須準(zhǔn)備好相關(guān)檢驗(yàn)資料和工具，如進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程圖面、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、零件圖、標(biāo)準(zhǔn)樣品及相關(guān)量測(cè)工具如：卡尺、直尺、卷尺、硬度計(jì)、厚薄規(guī)、投影儀、膜厚儀等。檢驗(yàn)用之測(cè)試設(shè)備、治具于使用前須確認(rèn)狀況良好，并且在校驗(yàn)有效期內(nèi)及是否符合環(huán)保要求，必要時(shí)使用樣品比對(duì)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)任何異常時(shí)那么立即反響IQC組長(zhǎng)處理。儀器量具依?監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序?進(jìn)行點(diǎn)檢、校驗(yàn)及日常管理。5.3 檢驗(yàn)：5.3.1 IQC執(zhí)行進(jìn)

6、料檢驗(yàn)時(shí)，依據(jù)“先進(jìn)先出原那么順序進(jìn)行檢驗(yàn)，最慢于兩個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)；假設(shè)該單為急料，由倉(cāng)庫(kù)收料員于?進(jìn)料收貨單?上注明，檢驗(yàn)員應(yīng)優(yōu)先檢驗(yàn)并于4小時(shí)內(nèi)完成；假設(shè)是緊急物料需免檢上線，那么采購(gòu)或生管開出特采申請(qǐng)單各部們會(huì)審?fù)夂?，物料方可直接上線使用，IQC同時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.2 IQC收到?進(jìn)料收貨單?后，檢驗(yàn)員查核交貨廠商是否是列入<AVL>,確認(rèn)其是否為合格供貨商。如該廠商尚未列入 <AVL無(wú)法查證時(shí)，要求采購(gòu)課提出?供給商根本資料表?等相關(guān)資料，且確認(rèn)其評(píng)為合格供給商前方可進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。確認(rèn)為合格供給商后，并核對(duì)該料是否經(jīng)成認(rèn)；已成認(rèn)的物料依成認(rèn)書及相關(guān)規(guī)范實(shí)施檢驗(yàn)

7、，未承認(rèn)物料不進(jìn)行檢驗(yàn)，通知采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)、研發(fā)單位處理。5.3.4 IQC檢驗(yàn)員至待檢區(qū)抽樣時(shí)須先核對(duì)外箱有無(wú)環(huán)保標(biāo)簽，標(biāo)簽與實(shí)物是否 致等，假設(shè)發(fā)現(xiàn)任何錯(cuò)誤問題，即時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)/采購(gòu)/生管處理。5.3.5 1(QC依抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，物料檢驗(yàn)時(shí)依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程圖面、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、零件圖、標(biāo)準(zhǔn)樣品及相關(guān)量測(cè)工具如：卡尺、直尺、卷尺、硬度計(jì)、厚薄規(guī)、投影儀、膜厚儀等逐一進(jìn)行檢驗(yàn)工作和試驗(yàn)送測(cè)。委夕卜電鍍品只需檢驗(yàn)外觀、膜厚、鹽霧，尺寸依 SIP量測(cè)易變形尺寸，其它尺寸依 廠內(nèi)沖壓制程管控記錄。5.3.6 IQC將檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀況及判定結(jié)果記錄于?進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表?，交 IQC組長(zhǎng)確認(rèn)，并

8、將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果知會(huì)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)/生管。檢測(cè)中心所測(cè)試之測(cè)試報(bào)告置于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上，IQC將測(cè)試編號(hào)記錄于?進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表?，以便查閱。5.4 不合格品處理：不合格的物料隔離后按?不合格品控制程序?及?MRB空制程序?進(jìn)行評(píng)審處置，編號(hào)QA-MAG-001頁(yè)次3/4進(jìn)料檢驗(yàn)管理方法版本/次A/2不合格品標(biāo)識(shí)按?標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?執(zhí)行，異常處理以及供給商改善結(jié)案機(jī)制按?品質(zhì)異常處理方法?和?糾正及預(yù)防措施控制程序?執(zhí)行。542制程中發(fā)現(xiàn)原材料或委外加工材料品質(zhì)/HSF異常，造成產(chǎn)線停工、Rework、客訴或索賠等損失時(shí)，本公司依?聯(lián)絡(luò)單?執(zhí)行損失費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁供貨商。543以下三種情形，SQE接獲?糾

9、正及預(yù)防措施單?后,必須立即轉(zhuǎn)發(fā)出?糾正及預(yù)防措施單?給供給商進(jìn)行改善并追蹤，并通知IQC清查庫(kù)存。制程中材料不良率超標(biāo)而影響生產(chǎn)作業(yè)。543.2成品檢驗(yàn)OBA及出貨可靠度實(shí)驗(yàn)ORT、有害物質(zhì)測(cè)試發(fā)現(xiàn)不合格品，經(jīng)判定為材料問題有爭(zhēng)議時(shí)送至國(guó)家認(rèn)可之實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證。543.3客戶退修品RMA、客訴回饋分析后發(fā)現(xiàn)有整批性品質(zhì)/HSF不良或可靠度 問題，經(jīng)判定其引發(fā)真因?yàn)椴牧蠒r(shí)。5.7合格標(biāo)示/通知入庫(kù)來料檢驗(yàn)合格后，IQC需將抽檢之合格品放回待驗(yàn)區(qū)裝箱封箱或封盤，并在外包裝上逐一蓋PASS?章，通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)作業(yè)。6、相關(guān)文件：6.1?監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序?6.2?不合格品控制程序?6.3?QRBB制程序?6.4?標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?6.5?糾正及預(yù)防措施控制程序?6.6?品質(zhì)異常處理方法?6.7?文件資料和記錄控制程序?6.8?抽樣方案作業(yè)方法?6.9?有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及測(cè)試方案?、相關(guān)記錄表格:7.1?進(jìn)料收貨單?7.2?進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表?7.3?合格供給商名錄?7.4?供給商根本資料表?7.5?