摩比天線(xiàn)技術(shù)有限公司KPI指標(biāo)樹(shù)

1、凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)總成本費(fèi)用率財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面1.11.21.31.1.11.1.21主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入天線(xiàn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入來(lái)自新渠道的銷(xiāo)售收入來(lái)自新渠道的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率來(lái)自原有渠道的銷(xiāo)售收入來(lái)自原有渠道的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率來(lái)自大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入來(lái)自大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率來(lái)自新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入來(lái)自新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率 無(wú)源器件產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入來(lái)自新渠道的銷(xiāo)售收入來(lái)自新渠道的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率來(lái)自原有渠道的銷(xiāo)售收入來(lái)自原有渠道的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率來(lái)自大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入來(lái)自大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率來(lái)自新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入來(lái)自新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率 財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面1

2、.1.1.11.1.1.21.1.1總成本費(fèi)用率總銷(xiāo)售成本率存貨跌價(jià)損失率利息成本率實(shí)際所得稅率營(yíng)業(yè)外支出率經(jīng)營(yíng)管理成本率直接人員成本率管理人員費(fèi)用率銷(xiāo)售費(fèi)用率人均銷(xiāo)售費(fèi)用率廣告宣傳費(fèi)用率材料成本率新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（節(jié)省率）設(shè)計(jì)變更報(bào)廢的成本運(yùn)輸費(fèi)用控制和分解其他經(jīng)營(yíng)管理成本率維修服務(wù)費(fèi)用率壞帳率市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)測(cè)計(jì)劃完成及時(shí)率采購(gòu)資金預(yù)算完成及時(shí)率預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和完成率成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面1.1.21.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.5研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量故障損失金額質(zhì)量事故損失金額制造費(fèi)用率凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入總

3、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)比率現(xiàn)金利息償還能力總成本費(fèi)用率投資收益率運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率單一品種產(chǎn)成品庫(kù)存資金占用庫(kù)存材料總額控制月終產(chǎn)成品庫(kù)存資金占用收款計(jì)劃完成率財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面1.2.11.2.21.1.11.1.21.11.21.31客戶(hù)方面市場(chǎng)份額目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)份額品牌市場(chǎng)價(jià)值市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果新客戶(hù)的銷(xiāo)售額比例目標(biāo)地區(qū)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額每個(gè)客戶(hù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn) 老客戶(hù)的銷(xiāo)售額比例區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)在本地區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別客戶(hù)

4、滿(mǎn)意度產(chǎn)品投訴次數(shù)售后服務(wù)客戶(hù)滿(mǎn)意度對(duì)客戶(hù)意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿(mǎn)意度新產(chǎn)品客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的滿(mǎn)意度客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿(mǎn)意度品牌認(rèn)知度產(chǎn)品認(rèn)知度客戶(hù)方面客戶(hù)方面22.12.22.32.4內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面技術(shù)創(chuàng)新量化評(píng)估結(jié)果新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上市的數(shù)量提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷(xiāo)售新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段按期完成率研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃完成率市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量市場(chǎng)信息反饋及時(shí)率銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率供應(yīng)商管理水平評(píng)估提高采購(gòu)管理水平完善質(zhì)量管理體系新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期大額采購(gòu)招標(biāo)率采購(gòu)合同月結(jié)審核準(zhǔn)確率合同付款審核的及時(shí)率主力供應(yīng)商認(rèn)證率采購(gòu)抽檢質(zhì)量不合格率供應(yīng)商檔案資料完備率采購(gòu)訂單按時(shí)完

5、成率未到付款期已入庫(kù)材料按供應(yīng)商匯總表完成的及時(shí)率ISO9000質(zhì)量體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率產(chǎn)品質(zhì)量一次交檢合格率來(lái)料檢驗(yàn)及時(shí)性顧客質(zhì)量投訴有效處理率質(zhì)量事故次數(shù)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面33.13.23.33.43.5內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面按ERP單據(jù)收、發(fā)料的準(zhǔn)確性材料出入庫(kù)單據(jù)傳遞及時(shí)性月庫(kù)存動(dòng)態(tài)表、材料消耗表、出庫(kù)單據(jù)完成的及時(shí)率成品發(fā)貨執(zhí)行規(guī)定流程庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)相符率倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率FIFO達(dá)成率1年內(nèi)過(guò)期的倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額運(yùn)輸過(guò)程損失比率銷(xiāo)售訂單調(diào)整率銷(xiāo)售訂單時(shí)間完成率補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間合同管理差錯(cuò)率提高客戶(hù)關(guān)系管理水平統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率客戶(hù)檔案資料完備率客戶(hù)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問(wèn)題的及時(shí)傳遞 有

6、效的流程和制度得到實(shí)施的百分率提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失加強(qiáng)銷(xiāo)售訂單的執(zhí)行率內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面3.83.933.63.7內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)告正確率財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)告及時(shí)提交率員工工資發(fā)放正確率招聘空缺職位所需的平均天數(shù)提高職能管理水平法律服務(wù)滿(mǎn)意度知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)滿(mǎn)意度檔案管理及時(shí)、正確率員工工資發(fā)放及時(shí)率招聘成功率績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù)績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí)職能部門(mén)滿(mǎn)意度人力資源服務(wù)滿(mǎn)意度信息技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)意度行政服務(wù)滿(mǎn)意度財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿(mǎn)意度會(huì)計(jì)服務(wù)滿(mǎn)意度采購(gòu)貨款支付及時(shí)率個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及時(shí)率會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率定期盤(pán)點(diǎn)完成率設(shè)備完好率信息

7、技術(shù)服務(wù)記錄完整性硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟件系統(tǒng)事故次數(shù)項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量行政后勤事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面3.103內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面提高項(xiàng)目管理水平公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況提高生產(chǎn)控制水平提高員工工作水平流程自動(dòng)化比率項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率項(xiàng)目質(zhì)量合格率項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成率協(xié)助完成項(xiàng)目銷(xiāo)售的貢獻(xiàn)水平經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的及時(shí)性生產(chǎn)備料信息傳遞及時(shí)性公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)性生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率勞動(dòng)生產(chǎn)率產(chǎn)能利用率領(lǐng)料及時(shí)率安全事故發(fā)生次數(shù)月生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表、月產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)表、月生產(chǎn)工人計(jì)件工時(shí)統(tǒng)計(jì)表完成的及時(shí)性新產(chǎn)品工藝跟進(jìn)及時(shí)性人員利用率提高項(xiàng)目達(dá)成水平員工出勤率人均利潤(rùn)率人均銷(xiāo)售收入內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面3.113.123.133.143.163提高生產(chǎn)工藝管理水平產(chǎn)品可靠性驗(yàn)證的有效性3.15學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面員工技能提升率員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿(mǎn)意度企業(yè)文化評(píng)分員工滿(mǎn)意度知識(shí)共享水平打分培訓(xùn)組織和課程滿(mǎn)意度績(jī)效體系報(bào)告提交及時(shí)率提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量公司范