思捷達(dá)—方太—KPI設(shè)計(jì)與管理-海外事業(yè)部（完）040722

1、KPI設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)SCOR模模型型法法（基基于于流流程程的的KPIKPI設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)）階段1階段2階段3階段4階段5全流程方方太太kpi設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部門門職職責(zé)責(zé)及及流流程程法法流程名稱和內(nèi)容階段1階段2階段3階段4階段5階段6全流程輸出客戶開發(fā)參加展會客戶接待客戶追蹤訂單訂單評審和執(zhí)行出口訂單評審會生產(chǎn)質(zhì)檢出運(yùn)收款收匯單據(jù)處理回單向財(cái)務(wù)交單單據(jù)產(chǎn)品立項(xiàng)市場調(diào)研市場分析立項(xiàng)報(bào)告報(bào)告評審是否立項(xiàng)產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)通過組織開發(fā)項(xiàng)目小組開發(fā)小批量生產(chǎn)評審銷售反饋改進(jìn)新產(chǎn)品指標(biāo)屬性效果：客戶需求、質(zhì)量、知識積累，風(fēng)險(xiǎn)潛在客戶數(shù)；現(xiàn)實(shí)客戶數(shù)；銷售額；單個(gè)客戶平均銷量；產(chǎn)品的符合性；壞帳比例；客戶滿意度；單據(jù)處理完整率立

2、項(xiàng)報(bào)告通過率；新產(chǎn)品銷量（？時(shí)間如何定）新產(chǎn)品銷量（？時(shí)間如何定），保修期內(nèi)故障率；產(chǎn)品培訓(xùn)滿意度效率（時(shí)間，成本）人均銷售額；利潤額；利潤率；預(yù)算計(jì)劃達(dá)成；銷售費(fèi)用貢獻(xiàn)率訂單執(zhí)行及時(shí)率；收款及時(shí)性單據(jù)處理及時(shí)率立項(xiàng)報(bào)告及時(shí)性，調(diào)研費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率新產(chǎn)品開發(fā)成功率，新產(chǎn)品開發(fā)平均周期，開發(fā)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率，產(chǎn)品成本，適應(yīng)性無法執(zhí)行訂單數(shù)；釋義：結(jié)果：流程產(chǎn)出的成果，本質(zhì)上是客戶的價(jià)值需求，包括客戶需求、質(zhì)量、知識積累。一次成品合格率、研發(fā)周期/人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)。時(shí)限：向顧客提供產(chǎn)品的速度，是流程對運(yùn)行過程和交付結(jié)果的時(shí)限要求，主要表現(xiàn)為速度、時(shí)間效率、適應(yīng)性指標(biāo)，如每工時(shí)產(chǎn)能、按期交付率等。成本：在

3、流程運(yùn)作過程中的相應(yīng)成本，表現(xiàn)為費(fèi)用、資金效率，如材料成本下降率、銷售費(fèi)用的收入貢獻(xiàn)率等。風(fēng)險(xiǎn)：流程可能產(chǎn)生的消極影響，如呆壞賬數(shù)額、沖貨次數(shù)、工傷事故次數(shù)。指標(biāo)屬性效率（時(shí)間，成本）公公司司的的KRA相相對對應(yīng)應(yīng)的的公公司司級級KPIc 品品牌牌c 品品牌牌指名購買率品牌預(yù)購率品牌目標(biāo)市場的占有率目標(biāo)市場占有率潛在需求的發(fā)掘、引導(dǎo)消費(fèi)的能力、產(chǎn)品概念創(chuàng)新品牌形象認(rèn)知度，與滿意度c 產(chǎn)產(chǎn)品品力力c 產(chǎn)產(chǎn)品品力力領(lǐng)先設(shè)計(jì)工藝水平新產(chǎn)品銷售比例質(zhì)量/可靠性市場不良率核心技術(shù)優(yōu)勢國家級新產(chǎn)品數(shù)量模擬市場評價(jià)結(jié)果滿意度c 人人員員/ /文文化化 c 人人員員/ /文文化化 組織健康度組織健康度人員素質(zhì)

4、惋惜流失率員工敬業(yè)度適應(yīng)環(huán)境與戰(zhàn)略的文化領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力c 銷銷售售力力c 銷銷售售力力銷量和回款銷售額計(jì)劃完成率終端表現(xiàn)促銷水平創(chuàng)新渠道成長c 利利潤潤與與增增長長 c 利利潤潤與與增增長長 銷售利潤投資與籌資利潤率現(xiàn)金流KPI設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)KRA法法（基基于于戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的KPIKPI設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)）c 品品牌牌協(xié)助代理商做產(chǎn)品品牌形象宣傳指名購買率品牌目標(biāo)市場的占有率潛在需求的發(fā)掘、引導(dǎo)消費(fèi)的能力、產(chǎn)品概念創(chuàng)新產(chǎn)品知名度，美譽(yù)度品牌形象認(rèn)知度與滿意度c 產(chǎn)產(chǎn)品品力力領(lǐng)先設(shè)計(jì)工藝水平質(zhì)量/可靠性新產(chǎn)品開發(fā)成功率，新產(chǎn)品開發(fā)平均周期，開發(fā)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率，產(chǎn)品成本。核心技術(shù)優(yōu)勢模擬市場評價(jià)結(jié)果滿意度c 人人員

5、員/ /文文化化 組織健康度人員素質(zhì)員工敬業(yè)度部門員工滿意度，關(guān)鍵員工流失率流程及策略闡述輸出公司與KPIKRA與KPI流程及策略闡述輸出與KPI公司KRA適應(yīng)環(huán)境與戰(zhàn)略的文化領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力c 銷銷售售力力銷量和回款終端表現(xiàn)促銷水平銷量和回款計(jì)劃完成率；代理商開發(fā)計(jì)劃完成率；創(chuàng)新渠道成長c 利利潤潤與與增增長長 銷售利潤投資與籌資利潤和利潤率現(xiàn)金流備注： 1.灰色部分填寫策略。該策略是指：為了實(shí)現(xiàn)對應(yīng)的公司級關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域（KRA:Key Result Area） 的目標(biāo)，該流程應(yīng)采用什么策略？2. 白色部分填寫指標(biāo)（KPI）。該指標(biāo)是指：用什么指標(biāo)可以引導(dǎo)我們采取相應(yīng)的行動，實(shí)施該 策略？指標(biāo)

6、是闡述策略的“語言”。3.流程輸出指能夠滿足客戶需求的流程產(chǎn)出。部門員工滿意度，關(guān)鍵員工流失率方方太太KPI選選擇擇表表序號指標(biāo)匯集對長期戰(zhàn)略的重要性對近期成功重要性受約人可控性可衡量程度分值是否選取相關(guān)責(zé)任部門5產(chǎn)品的符合性；55444.6y27產(chǎn)品成本（成本比較優(yōu)勢）55444.6y3銷售額；45454.5y11保修期內(nèi)故障率；44454.2y15毛利率；53454.2y18訂單執(zhí)行及時(shí)率（訂單及時(shí)完成率）44454.2y23新產(chǎn)品銷售比例44454.2y25新產(chǎn)品開發(fā)平均周期44454.2y4單個(gè)客戶平均銷量；44354y13人均銷售額；43453.9y16預(yù)算計(jì)劃達(dá)成率33453.6y

7、說明：重要性，可控性，數(shù)據(jù)易職責(zé)相關(guān)性、可衡量性：以5分制打分。 方太KPI權(quán)重確定表評價(jià)指標(biāo)評價(jià)指標(biāo)序號指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4指標(biāo)5指標(biāo)6指標(biāo)71 指標(biāo)1X2 指標(biāo)2X3 指標(biāo)3X4 指標(biāo)4X5 指標(biāo)5X6 指標(biāo)6X7 指標(biāo)7X8 指標(biāo)89 指標(biāo)910 指標(biāo)10計(jì)計(jì)分分方方法法：將將行行因因子子與與列列因因子子進(jìn)進(jìn)行行比比較較，采采用用四四分分值值，非非常常重重要要的的指指標(biāo)標(biāo)為為4 4分分，比比較較重重要要的的指指標(biāo)標(biāo)為為3 3分分，同同樣樣重重要要為為2 2分分，不不太太重重要要的的為為1 1分分，很很不不重重要要的的為為0 0分分。 權(quán)權(quán)重重計(jì)計(jì)算算方方法法和和程程序序：1 1、計(jì)計(jì)

8、算算出出指指標(biāo)標(biāo)分分值值；2 2、將將各各分分值值加加總總；3 3、計(jì)計(jì)算算出出各各指指標(biāo)標(biāo)分分值值在在總總分分值值中中的的比比重重；4 4、為為簡簡化化計(jì)計(jì)算算，將將各各指指標(biāo)標(biāo)比比重重調(diào)調(diào)整整為為5 5的的倍倍數(shù)數(shù)，得得出出各各指指標(biāo)標(biāo)權(quán)權(quán)重重。指標(biāo)8指標(biāo)9指標(biāo)10指標(biāo)分值各指標(biāo)分值在總分值中的比重指標(biāo)權(quán)重XXX方太KPI權(quán)重確定表評價(jià)指標(biāo)計(jì)計(jì)分分方方法法：將將行行因因子子與與列列因因子子進(jìn)進(jìn)行行比比較較，采采用用四四分分值值，非非常常重重要要的的指指標(biāo)標(biāo)為為4 4分分，比比較較重重要要的的指指標(biāo)標(biāo)為為3 3分分，同同樣樣重重要要為為2 2分分，不不太太重重要要的的為為1 1分分，很很不不

9、重重要要的的為為0 0分分。 權(quán)權(quán)重重計(jì)計(jì)算算方方法法和和程程序序：1 1、計(jì)計(jì)算算出出指指標(biāo)標(biāo)分分值值；2 2、將將各各分分值值加加總總；3 3、計(jì)計(jì)算算出出各各指指標(biāo)標(biāo)分分值值在在總總分分值值中中的的比比重重；4 4、為為簡簡化化計(jì)計(jì)算算，將將各各指指標(biāo)標(biāo)比比重重調(diào)調(diào)整整為為5 5的的倍倍數(shù)數(shù)，得得出出各各指指標(biāo)標(biāo)權(quán)權(quán)重重。方方太太部部門門KPI管管理理表表-部部門門：序序號號KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)類類別別衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/計(jì)計(jì)算算公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)審審核核關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)責(zé)責(zé)任任部部門門統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)周周期期考考核核周周期期備備注注1產(chǎn)品成本（成本比較優(yōu)勢）

10、財(cái)務(wù)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品與國外同類產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢本公司產(chǎn)品成本/國外同類產(chǎn)品價(jià)格財(cái)務(wù)部海外事業(yè)部采購部，生產(chǎn)部月度年度2銷售額財(cái)務(wù)衡量公司海外銷售業(yè)績本年度銷售回款額財(cái)務(wù)部海外事業(yè)部月度年度3毛利率財(cái)務(wù)促進(jìn)提高成本控制能力（銷售收入銷售成本）/銷售收入財(cái)務(wù)部海外事業(yè)部生產(chǎn)部，采購部月度年度4新產(chǎn)品銷售比例財(cái)務(wù)促進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)，保證持續(xù)增長新產(chǎn)品銷售額/產(chǎn)品總銷售額財(cái)務(wù)部海外事業(yè)部月度年度5產(chǎn)品的符合性客戶強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品滿足目標(biāo)市場需求 單個(gè)產(chǎn)品的銷售額海外事業(yè)部海外事業(yè)部生產(chǎn)部月度年度6保修期內(nèi)故障率客戶促進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量故障臺數(shù)/銷售臺數(shù)海外事業(yè)部海外事業(yè)部品質(zhì)部月度年度7訂單執(zhí)行及時(shí)率（訂單及時(shí)完成率）組織與流

11、程促進(jìn)不斷提高客戶滿意水平及時(shí)交貨合同數(shù)/所有合同數(shù) 海外事業(yè)部海外事業(yè)部生產(chǎn)部，采購部月度年度8新產(chǎn)品開發(fā)平均周期組織與流程促進(jìn)提高產(chǎn)品開發(fā)速度從立項(xiàng)到第一次批量交付的時(shí)間海外事業(yè)部海外事業(yè)部月度年度9單個(gè)客戶平均銷量組織與流程提高客戶質(zhì)量總銷量/客戶數(shù)財(cái)務(wù)部海外事業(yè)部月度年度10人均銷售額組織與流程促進(jìn)提高勞動效率銷售額/海外事業(yè)部人數(shù)財(cái)務(wù)部海外事業(yè)部月度年度作為監(jiān)測指標(biāo)11預(yù)算計(jì)劃達(dá)成率組織與流程促進(jìn)提高預(yù)算管理水平實(shí)際成本費(fèi)用/預(yù)算成本費(fèi)用財(cái)務(wù)部海外事業(yè)部月度年度12方方太太部部門門考考核核表表責(zé)責(zé)任任人人： 部部門門：XX信信息息部部 績績效效期期間間：關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)KPI權(quán)權(quán)重重%目