某知名地產(chǎn)集團各部門kpi庫1231258099

1、緯緯度度一一級級指指標標部部門門指指標標指指標標定定義義責責任任部部門門管管理理部部門門監(jiān)監(jiān)控控周周期期1 1季季度度權(quán)權(quán)重重年年度度（1-121-12月月）目目標標值值合合格格值值1.財務(wù)1.銷售回款 銷售回款率累計簽約回款率財務(wù)財務(wù)季度、年度 10%96%1.財務(wù)1.銷售回款 回款周期按揭財務(wù)財務(wù)季度、年度 12.5%24一次性財務(wù)財務(wù)季度、年度 7.5%21公積金財務(wù)財務(wù)季度、年度 0%851.財務(wù)2.考核凈利潤公司費用預(yù)算執(zhí)行率營銷費用進度預(yù)算執(zhí)行率財務(wù)財務(wù)季度、年度 7%100%行政費用進度預(yù)算執(zhí)行率財務(wù)財務(wù)季度、年度 6%100%物業(yè)往來進度預(yù)算執(zhí)行率財務(wù)財務(wù)季度、年度 7%100

2、%3.內(nèi)部流程部門重要職能工作（未分解部分）部門重點工作計劃完成率（經(jīng)營計劃動態(tài)反饋及時度、稅務(wù)籌劃及時度、融資工商配合度）財務(wù)總辦季度、年度 35%1.財務(wù)占用總資源回報率現(xiàn)金流支出控制目標達成率實際現(xiàn)金流支出/現(xiàn)金流指出控制目標財務(wù)財務(wù)季度、年度 15%100%1.財務(wù)2.考核凈利潤土地增值稅籌劃率土地增值稅籌劃收益/籌劃前土地增值稅財務(wù)財務(wù)年度40%1.財務(wù)3.占用總資源回報率集團資金管理排名財務(wù)財務(wù)年度80分位A.A.戰(zhàn)戰(zhàn)略略分分解解指指標標得得分分小小計計100%4.學(xué)習(xí)成長 10.信息管理季度信息考核得分信息報送及時、全面、準確各部門總辦季度、年度 5%99.51.財務(wù)2.考核凈利

3、潤部門可控管理費用的控制全成本目標 各部門財務(wù)季度、年度2.客戶5.管理質(zhì)量事故各類管理質(zhì)量事故區(qū)域檢查評估C類扣分各部門總辦季度、年度4.學(xué)習(xí)成長知識轉(zhuǎn)化度績效改善目標達成率各部門總辦/績效管理小組2季度后4.學(xué)習(xí)成長輸出、培養(yǎng)骨干人次、骨干流失人次各部門HR季度、年度 5%4分B.B.管管理理指指標標得得分分小小計計部部門門得得分分合合計計（A+B)A+B)1 1季季度度（1-31-3月月）目目標標值值2 2季季度度（1-61-6月月）目目標標值值3 3季季度度（1-91-9月月）目目標標值值1 1季季度度實實際際值值1 1季季度度評評分分（未達到基本值0.8分、達到基本值1.0分、達到或

4、超過挑戰(zhàn)值1.2分、基本值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值97%90%91%92%93%94%95%2040383533302813211921172115601007595709065100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%50%90分位100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分年年度度（1-121-12月月）目目標標值值BSCBSC得得分分0.000.000.000.000.000.000.000.000.000

5、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00緯緯度度一一級級指指標標部部門門指指標標指指標標定定義義責責任任部部門門管管理理部部門門監(jiān)監(jiān)控控周周期期1 1季季度度權(quán)權(quán)重重年年度度（1-121-12月月）目目標標值值合合格格值值1.財務(wù)6.項目運營能力里程碑節(jié)點完成率總辦總辦季度15%3.內(nèi)部流程部門重要職能工作（未分解部分）部門重點工作計劃完成率（ISO等）總辦總辦季度、年度 30%85%3.內(nèi)部流程集團信息管理評分廣州公司排名名次/參與排名公司總數(shù)總辦總辦季度、年度 20%54.學(xué)習(xí)成長 2.員工學(xué)習(xí)指數(shù)戰(zhàn)略/新工具培訓(xùn)目標達成率總辦HR季度、年度 20%2

6、.客戶行政、IT服務(wù)滿意度半年調(diào)查總辦總辦半年15%A.A.戰(zhàn)戰(zhàn)略略分分解解指指標標得得分分小小計計100%4.學(xué)習(xí)成長 10.信息管理季度信息考核得分信息報送及時、全面、準確各部門總辦季度、年度 5%99.54.學(xué)習(xí)成長輸出、培養(yǎng)骨干人次、骨干流失人次各部門HR季度、年度 5%4分B.B.管管理理指指標標得得分分小小計計部部門門得得分分合合計計（A+B)A+B)1 1季季度度（1-31-3月月）目目標標值值2 2季季度度（1-61-6月月）目目標標值值3 3季季度度（1-91-9月月）目目標標值值1 1季季度度實實際際值值1 1季季度度評評分分（未達到基本值0.8分、達到基本值1.0分、達到

7、或超過挑戰(zhàn)值1.2分、基本值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值95%85%95%85%95%85%95%3538564100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分年年度度（1-121-12月月）目目標標值值BSCBSC得得分分0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00緯緯度度一一級級指指標標部部門門指指標標指指標標定定義義責責任任部部門門管管理理部部門門監(jiān)監(jiān)控控周周期期1 1季季度度權(quán)權(quán)重重年年度度（1-121-12月月）目目標標值值合合

8、格格值值3.內(nèi)部流程部門重要職能工作（未分解部分）部門重點工作計劃完成率（組織績效改進目標達成率等）總辦牽頭確定各部門三級計劃、重點工作計劃HR總辦季度、年度 20%90%4.學(xué)習(xí)成長 1.管理人員授課總經(jīng)理及其他管理層授文化價值觀和非文化價值觀課時數(shù)按集團考核指標定義HRHR季度、年度 15%32課時3.內(nèi)部流程崗位空缺填補周期普通崗位（不含獵頭崗位、報批報建、電氣、主管以上及NP）HRHR季度、年度 15%1個月4.學(xué)習(xí)成長 2.員工學(xué)習(xí)指數(shù)價值觀、戰(zhàn)略、新工具課程人均培訓(xùn)課時按集團考核指標定義HRHR年度15%15課時3.內(nèi)部流程人力資源服務(wù)質(zhì)量部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)計，任何渠道收到的HR

9、工作疏忽、失誤次數(shù)HRHR季度、年度 15%16次4.學(xué)習(xí)成長 3.團隊更新指數(shù)獲取專業(yè)或管理人才數(shù)量獵頭崗位或主管以上崗位招聘人數(shù)HRHR季度、年度 10%6人3.內(nèi)部流程新員工離職率（含試用期不合格率）入職6個月內(nèi)離職人數(shù)/招聘人數(shù)HRHR季度、年度 10%9%4.學(xué)習(xí)成長 3.團隊更新指數(shù)人員主動淘汰率主動淘汰人數(shù)/加權(quán)人數(shù)HRHR年度7%4.學(xué)習(xí)成長 5.人力投入產(chǎn)出人力投入產(chǎn)出HRHR年度64.學(xué)習(xí)成長 6.關(guān)鍵人員價值流失率關(guān)鍵人員價值流失率HRHR年度2%4.學(xué)習(xí)成長 7.優(yōu)才成長指數(shù)優(yōu)才成長指數(shù)廣州公司大雁晉升、輸出人次/大雁總?cè)藬?shù)HRHR年度30%4.學(xué)習(xí)成長11.工作環(huán)境/

10、員工綜合敬業(yè)度工作環(huán)境/員工綜合敬業(yè)度HRHR年度集團65分位A.A.戰(zhàn)戰(zhàn)略略分分解解指指標標得得分分小小計計100%4.學(xué)習(xí)成長 10.信息管理季度信息考核得分信息報送及時、全面、準確各部門總辦季度、年度 5%99.54.學(xué)習(xí)成長輸出、培養(yǎng)骨干人次、骨干流失人次各部門HR季度、年度 5%4分B.B.管管理理指指標標得得分分小小計計部部門門得得分分合合計計（A+B)A+B)1 1季季度度（1-31-3月月）目目標標值值2 2季季度度（1-61-6月月）目目標標值值3 3季季度度（1-91-9月月）目目標標值值1 1季季度度實實際際值值1 1季季度度評評分分（未達到基本值0.8分、達到基本值1.

11、0分、達到或超過挑戰(zhàn)值1.2分、基本值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值100%90%100%90%100%90%100%39課時7課時8課時16課時19課時24課時29課時0.8個月1個月0.8個月1個月0.8個月1個月0.8個月18課時3課時4課時7課時9課時11課時13課時12次5次3次9次6次12次9次8人1人2人3人5人5人7人6%9%6%9%6%9%6%9%6.51.50%35.00%集團75分位100.099.5100.099.5100.099.5100.0年年度度（1-121-12月月）目目標標值值6分1分

12、2分2分4分3分5分BSCBSC得得分分0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00緯緯度度一一級級指指標標部部門門指指標標指指標標定定義義責責任任部部門門管管理理部部門門監(jiān)監(jiān)控控周周期期1 1季季度度權(quán)權(quán)重重年年度度（1-121-12月月）目目標標值值合合格格值值1.財務(wù)2.考核凈利潤質(zhì)量成本工程成本季度、年度 15%1.財務(wù)2.考核凈利潤責任成本工程成本季度、年度 20%752.客戶3.工程管理質(zhì)量戶均返修數(shù)（統(tǒng)計當季度，不累進統(tǒng)計）集中交付2.0條/戶；交付后4個月5條/戶工程客服季度20%集中交

13、付：2.2條；交付后6條2.客戶3.工程管理質(zhì)量滲漏率（統(tǒng)計當季度，不累進統(tǒng)計）戶均0.02條/月（2、3季度） ；戶均0.005條/月（1、4季度）；年度取4個季度平均得分工程客服季度20%取4季度平均得分(4季度目標：0.006）3.內(nèi)部流程部門重要職能工作（未分解部分）部門重點工作計劃完成率（技術(shù)標準培訓(xùn)、交流、新技術(shù)調(diào)研、引入、應(yīng)用等）工程總辦季度、年度 25%2.客戶3.工程管理質(zhì)量房屋質(zhì)量客戶滿意度工程客服年度55A.A.戰(zhàn)戰(zhàn)略略分分解解指指標標得得分分小小計計100%4.學(xué)習(xí)成長 10.信息管理季度信息考核得分信息報送及時、全面、準確各部門總辦季度、年度 5%99.54.學(xué)習(xí)成長

14、輸出、培養(yǎng)骨干人次、骨干流失人次各部門HR季度、年度 5%4分B.B.管管理理指指標標得得分分小小計計部部門門得得分分合合計計（A+B)A+B)1 1季季度度（1-31-3月月）目目標標值值2 2季季度度（1-61-6月月）目目標標值值3 3季季度度（1-91-9月月）目目標標值值1 1季季度度實實際際值值1 1季季度度評評分分（未達到基本值0.8分、達到基本值1.0分、達到或超過挑戰(zhàn)值1.2分、基本值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值85758575857585集中交付：2條；交付后5條集中交付：2.2條；交付后6條集中

15、交付：2條；交付后5條集中交付：2.2條；交付后6條集中交付：2條；交付后5條集中交付：2.2條；交付后6條集中交付：2條；交付后5條取4季度平均得分(4季度目標：0.005）0.0060.0050.0250.020.0250.0262100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分年年度度（1-121-12月月）目目標標值值BSCBSC得得分分0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00緯緯度度一一級級指指標標部部門門指指標標指指標標定定義義責責任任部部門門管管理理部部門門監(jiān)監(jiān)控控周周期期1 1季季度度權(quán)

16、權(quán)重重年年度度（1-121-12月月）目目標標值值合合格格值值2.客戶1.客戶忠誠度投訴回復(fù)及時率客服客服季度、年度 10%100%2.客戶1.客戶忠誠度維修回訪滿意度客服客服季度、年度 15%90%2.客戶1.客戶忠誠度二次返修率客服客服季度、年度 10%1%2.客戶1.客戶忠誠度維修完成及時率客服客服季度、年度 15%95%3.內(nèi)部流程6.“6+2步法”實行情況銷售回訪率100%客服客服季度、年度 20%100%3.內(nèi)部流程部門重要職能工作（未分解部分）部門重點工作計劃完成率（客戶滿意度提升計劃等）客服總辦季度、年度 30%90%2.客戶1.客戶忠誠度非業(yè)主會員增長比例客服客服年度10%2

17、.客戶1.客戶忠誠度客戶忠誠度標準分客服客服年度602.客戶1.客戶忠誠度客戶總體滿意度客服客服年度802.客戶1.客戶忠誠度客戶投訴處理客服客服年度402.客戶1.客戶忠誠度客戶抱怨度下降體現(xiàn)度客服客服年度2%2.客戶1.客戶忠誠度客戶再購買意向得分客服客服年度792.客戶1.客戶忠誠度客戶推薦購買意向得分客服客服年度88A.A.戰(zhàn)戰(zhàn)略略分分解解指指標標得得分分小小計計100%4.學(xué)習(xí)成長 10.信息管理季度信息考核得分信息報送及時、全面、準確各部門總辦季度、年度 5%99.54.學(xué)習(xí)成長輸出、培養(yǎng)骨干人次、骨干流失人次各部門HR季度、年度 5%4分B.B.管管理理指指標標得得分分小小計計部

18、部門門得得分分合合計計（A+B)A+B)1 1季季度度（1-31-3月月）目目標標值值2 2季季度度（1-61-6月月）目目標標值值3 3季季度度（1-91-9月月）目目標標值值1 1季季度度實實際際值值1 1季季度度評評分分（未達到基本值0.8分、達到基本值1.0分、達到或超過挑戰(zhàn)值1.2分、基本值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值100%100%100%95%90%95%90%95%90%95%0.50%1%0.50%1%0.50%1%0.50%98%95%98%95%98%95%98%100%100%100%100%

19、90%100%90%100%90%100%15%6585501%8290100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分年年度度（1-121-12月月）目目標標值值BSCBSC得得分分0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00緯緯度度一一級級指指標標部部門門指指標標指指標標定定義義責責任任部部門門管管理理部部門門監(jiān)監(jiān)控控周周期期1 1季季度度權(quán)權(quán)重重年年度度（1-121-12月月）目目標標值值合合格格值值1.財務(wù)5.土地儲備年度土地儲備總量、季度土地

20、儲備量（目標：總量除以4的60）發(fā)展發(fā)展季度、年度 70%105萬平米3.內(nèi)部流程重點工作計劃部門重點工作計劃完成率(城市地圖專項工作計劃完成率、專題及市場研究等)發(fā)展總辦季度、年度 30%100%A.A.戰(zhàn)戰(zhàn)略略分分解解指指標標得得分分小小計計100%4.學(xué)習(xí)成長 10.信息管理季度信息考核得分信息報送及時、全面、準確各部門總辦季度、年度 5%99.54.學(xué)習(xí)成長輸出、培養(yǎng)骨干人次、骨干流失人次各部門HR季度、年度 5%4分B.B.管管理理指指標標得得分分小小計計部部門門得得分分合合計計（A+B)A+B)1 1季季度度（1-31-3月月）目目標標值值2 2季季度度（1-61-6月月）目目標標

21、值值3 3季季度度（1-91-9月月）目目標標值值1 1季季度度實實際際值值1 1季季度度評評分分（未達到基本值0.8分、達到基本值1.0分、達到或超過挑戰(zhàn)值1.2分、基本值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值175萬平米2644538879131100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分年年度度（1-121-12月月）目目標標值值BSCBSC得得分分0.000.000.000.000.000.000.00緯緯度度一一級級指指標標部部門門指指標標指指標標定定義義責責任任部部門

22、門管管理理部部門門監(jiān)監(jiān)控控周周期期1 1季季度度權(quán)權(quán)重重年年度度（1-121-12月月）目目標標值值合合格格值值1.財務(wù)6.項目運營能力里程碑節(jié)點完成率事務(wù)總辦季度、年度 45%3.內(nèi)部流程一次入案率資料移交后100在2個工作日內(nèi)報入相關(guān)部門事務(wù)事務(wù)季度、年度 15%70%3.內(nèi)部流程竣工查帳報告時限交付前15天事務(wù)事務(wù)季度、年度 5%交付前15天3.內(nèi)部流程竣工查帳面積誤差控制面積誤差3以上的套數(shù)占總套數(shù)的比例事務(wù)客服季度、年度 5%3%3.內(nèi)部流程各項目配套計劃完成情況各項目配套工作計劃實現(xiàn)率事務(wù)總辦季度、年度 30%A.A.戰(zhàn)戰(zhàn)略略分分解解指指標標得得分分小小計計100%4.學(xué)習(xí)成長 1

23、0.信息管理季度信息考核得分信息報送及時、全面、準確各部門總辦季度、年度 5%99.54.學(xué)習(xí)成長輸出、培養(yǎng)骨干人次、骨干流失人次各部門HR季度、年度 5%4分B.B.管管理理指指標標得得分分小小計計部部門門得得分分合合計計（A+B)A+B)（未達到基本值0.8分、達到基本值1.0分、達到或超過挑戰(zhàn)值1.2分、基本值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）1 1季季度度（1-31-3月月）目目標標值值2 2季季度度（1-61-6月月）目目標標值值3 3季季度度（1-91-9月月）目目標標值值1 1季季度度實實際際值值1 1季季度度評評分分（未達到基本值0.8分、達到基本值1.0分、達到或超過挑戰(zhàn)值1.2分、基本

24、值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值95100100%70%100%70%100%70%100%交付前25天 交付前15天 交付前25天 交付前15天 交付前25天 交付前15天 交付前25天0%3%0%3%0%3%0%100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分年年度度（1-121-12月月）目目標標值值（未達到基本值0.8分、達到基本值1.0分、達到或超過挑戰(zhàn)值1.2分、基本值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）BSCBSC得得分分0.000.000.000.000.000.000.0

25、00.000.000.00緯緯度度一一級級指指標標部部門門指指標標指指標標定定義義責責任任部部門門管管理理部部門門監(jiān)監(jiān)控控周周期期1 1季季度度權(quán)權(quán)重重年年度度（1-121-12月月）目目標標值值基基本本值值1.財務(wù)2.考核凈利潤質(zhì)量成本設(shè)計成本季度、年度 10%1.財務(wù)2.考核凈利潤責任成本得分設(shè)計成本季度、年度 10%651.財務(wù)6.項目運營能力里程碑節(jié)點完成率設(shè)計總辦季度、年度 25%2.客戶1.客戶忠誠度合同附圖準確率設(shè)計客服季度、年度 10%90%3.內(nèi)部流程竣工查帳面積誤差控制面積誤差3以上的套數(shù)占總套數(shù)的比例設(shè)計客服季度、年度 5%3%3.內(nèi)部流程7.標準及成熟產(chǎn)品推廣率戶型設(shè)計

26、種類數(shù)量(種/平米)限成熟產(chǎn)品 設(shè)計采購季度/半年8%1個/萬平米1.財務(wù)2.考核凈利潤月累計設(shè)計變更量（各項目加權(quán)平均值）每萬平米月變更份數(shù)設(shè)計成本季度、年度 10%12份/萬平米3.內(nèi)部流程7.標準及成熟產(chǎn)品推廣率標準部品使用率80范圍:已頒布布品庫滿1個月,按種類考核設(shè)計采購季度/半年8%60%2.內(nèi)部流程部門重要職能工作（未分解部分）部門重點工作計劃完成率（前置工作、部品庫編制計劃完成率等）設(shè)計總辦季度10%1.財務(wù)2.考核凈利潤資金計劃準確率項目部財務(wù)季度5%90%-95%2.客戶1.客戶忠誠度總體規(guī)劃滿意度（年度）設(shè)計客服年度882.客戶1.客戶忠誠度房屋設(shè)計滿意度（年度）設(shè)計客服

27、年度803.內(nèi)部流程8.供應(yīng)鏈管理（工程供方合作關(guān)系）戰(zhàn)略合作比例營銷金額比80，設(shè)計面積比60設(shè)計采購年度50%A.A.戰(zhàn)戰(zhàn)略略分分解解指指標標得得分分小小計計100%4.學(xué)習(xí)成長 10.信息管理季度信息考核得分信息報送及時、全面、準確各部門總辦季度、年度 5%99.54.學(xué)習(xí)成長輸出、培養(yǎng)骨干人次、骨干流失人次各部門HR季度、年度 5%4分B.B.管管理理指指標標得得分分小小計計部部門門得得分分合合計計（A+B)A+B)1 1季季度度（1-31-3月月）目目標標值值2 2季季度度（1-61-6月月）目目標標值值3 3季季度度（1-91-9月月）目目標標值值1 1季季度度實實際際值值1 1季

28、季度度評評分分（未達到基本值0.8分、達到基本值1.0分、達到或超過挑戰(zhàn)值1.2分、基本值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)值值基基本本值值挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)值值基基本本值值挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)值值基基本本值值挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)值值756575657565759510095%1%3%1%3%1%3%1%0.6個/萬平米1個/萬平米0.6個/萬平米1個/萬平米0.6個/萬平米1個/萬平米0.6個/萬平米10份/萬平米4份/萬平米 3份/萬平米 8份/萬平米 6份/萬平米10份/萬平米8份/萬平米80%60%80%60%80%60%80%96%100% 90%-95%96%100% 90%-95%96%100% 90%-95%96%

29、100%908560%100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分年年度度（1-121-12月月）目目標標值值BSCBSC得得分分0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00緯緯度度一一級級指指標標部部門門指指標標指指標標定定義義責責任任部部門門管管理理部部門門監(jiān)監(jiān)控控周周期期1 1季季度度權(quán)權(quán)重重年年度度（1-121-12月月）目目標標值值合合格格值值1.財務(wù)1.銷售回款 銷售回款率累計簽約回款率財務(wù)財務(wù)季度、年度 10%96%1.財務(wù)1.銷售回

30、款 回款周期按揭財務(wù)財務(wù)季度、年度 7%24一次性財務(wù)財務(wù)季度、年度 3.0%21公積金財務(wù)財務(wù)季度、年度 0.0%851.財務(wù)2.考核凈利潤質(zhì)量成本營銷成本季度、年度 5%1.財務(wù)2.考核凈利潤營銷費用控制營銷費用占銷售收入的百分比（年度用總體比例；季度用可控營銷費用預(yù)算執(zhí)行率）營銷財務(wù)季度、年度 10%3.50%1.財務(wù)4.銷售金額 銷售金額年度用總額；季度用進度完成率營銷財務(wù)季度、年度 40%38億2.內(nèi)部流程部門重要職能工作（未分解部分）部門重點工作計劃完成率（客戶滿意度提升計劃完成率、客戶細分、市場研究等）營銷總辦季度5%2.客戶1.客戶忠誠度銷售回訪滿意率營銷客服季度10%902.

31、客戶1.客戶忠誠度銷售服務(wù)有效投訴次數(shù)營銷客服季度5%10次/年1.財務(wù)2.考核凈利潤資金計劃準確率項目部財務(wù)季度5%90%-95%2.客戶1.客戶忠誠度銷售服務(wù)滿意度營銷客服年度752.客戶1.客戶忠誠度客戶再購買意向得分營銷客服年度792.客戶1.客戶忠誠度客戶推薦購買意向得分營銷客服年度883.內(nèi)部流程8.供應(yīng)鏈管理（工程供方合作關(guān)系）戰(zhàn)略合作比例營銷金額比80，設(shè)計面積比60營銷采購年度60%A.A.戰(zhàn)戰(zhàn)略略分分解解指指標標得得分分小小計計100%4.學(xué)習(xí)成長 10.信息管理季度信息考核得分信息報送及時、全面、準確各部門總辦季度、年度 5%99.54.學(xué)習(xí)成長輸出、培養(yǎng)骨干人次、骨干流

32、失人次各部門HR季度、年度 5%4分B.B.管管理理指指標標得得分分小小計計部部門門得得分分合合計計（A+B)A+B)1 1季季度度（1-31-3月月）目目標標值值2 2季季度度（1-61-6月月）目目標標值值3 3季季度度（1-91-9月月）目目標標值值1 1季季度度實實際際值值1 1季季度度評評分分（未達到基本值0.8分、達到基本值1.0分、達到或超過挑戰(zhàn)值1.2分、基本值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值97%90%91%92%93%94%95%204038353330281321192117211560100759

33、57090653.40%2季度定營銷部可控營銷費用45億5.06.312141923955次/年2次1次5次3次8次4次96%100% 90%-95%96%100% 90%-95%96%100% 90%-95%96%100%80829070%100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分年年度度（1-121-12月月）目目標標值值BSCBSC得得分分0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00緯緯度度一一級級指指標標部部門門指指標標指

34、指標標定定義義責責任任部部門門管管理理部部門門監(jiān)監(jiān)控控周周期期1 1季季度度權(quán)權(quán)重重年年度度（1-121-12月月）目目標標值值合合格格值值1.財務(wù)2.考核凈利潤責任成本采購成本季度、年度 20%751.財務(wù)6.項目運營能力里程碑節(jié)點完成率采購總辦季度、年度 30%3.內(nèi)部流程7.標準及成熟產(chǎn)品推廣率（工程及材料采購）部品庫編制計劃完成率采購采購季度、年度 25%60%3.內(nèi)部流程部門重要職能工作（未分解部分）部門重點工作計劃完成率采購總辦季度、年度 25%3.內(nèi)部流程7.標準及成熟產(chǎn)品推廣率標準部品使用率80按種類考核 采購采購年度80%3.內(nèi)部流程8.供應(yīng)鏈管理（工程供方合作關(guān)系）戰(zhàn)略合作

35、比例（集中采購）采購采購年度50%A.A.戰(zhàn)戰(zhàn)略略分分解解指指標標得得分分小小計計100%4.學(xué)習(xí)成長 10.信息管理季度信息考核得分信息報送及時、全面、準確各部門總辦季度、年度 5%99.54.學(xué)習(xí)成長輸出、培養(yǎng)骨干人次、骨干流失人次各部門HR季度、年度 5%4分B.B.管管理理指指標標得得分分小小計計部部門門得得分分合合計計（A+B)A+B)1 1季季度度（1-31-3月月）目目標標值值2 2季季度度（1-61-6月月）目目標標值值3 3季季度度（1-91-9月月）目目標標值值1 1季季度度實實際際值值1 1季季度度評評分分（未達到基本值0.8分、達到基本值1.0分、達到或超過挑戰(zhàn)值1.2

36、分、基本值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值857585758575859510080%60%80%60%80%60%80%85%60%100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分年年度度（1-121-12月月）目目標標值值BSCBSC得得分分0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00緯緯度度一一級級指指標標部部門門指指標標指指標標定定義義責責任任部部門門管管理理部部門門監(jiān)監(jiān)控控周周期期1 1季季度度權(quán)權(quán)重重年年度度（1-121-

37、12月月）目目標標值值合合格格值值1.財務(wù)2.考核凈利潤責任成本成本成本季度、年度 15%703.內(nèi)部流程各項目預(yù)結(jié)算工作計劃完成率成本成本季度、年度 25%90%1.財務(wù)2.考核凈利潤各項目各期動態(tài)成本控制成本成本季度、年度 40%1.5%3.內(nèi)部流程部門重要職能工作（未分解部分）部門重點工作計劃完成率成本總辦季度、年度 20%90%3.內(nèi)部流程8.供應(yīng)鏈管理（工程供方合作關(guān)系）供方滿意度成本采購年度603.內(nèi)部流程8.供應(yīng)鏈管理（工程供方合作關(guān)系）戰(zhàn)略合作比例營銷金額比80，設(shè)計面積比60成本采購年度80%3.內(nèi)部流程8.供應(yīng)鏈管理（工程供方合作關(guān)系）優(yōu)秀供方占有率（采購金額，優(yōu)秀咨詢用面

38、積） 界定為優(yōu)秀供方的全年合作金額比例成本采購年度70%3.內(nèi)部流程區(qū)域成本檢查排名成本成本年度第4名A.A.戰(zhàn)戰(zhàn)略略分分解解指指標標得得分分小小計計100%4.學(xué)習(xí)成長 10.信息管理季度信息考核得分信息報送及時、全面、準確各部門總辦季度、年度 5%99.54.學(xué)習(xí)成長輸出、培養(yǎng)骨干人次、骨干流失人次各部門HR季度、年度 5%4分B.B.管管理理指指標標得得分分小小計計部部門門得得分分合合計計（A+B)A+B)1 1季季度度（1-31-3月月）目目標標值值2 2季季度度（1-61-6月月）目目標標值值3 3季季度度（1-91-9月月）目目標標值值1 1季季度度實實際際值值1 1季季度度評評分

39、分（未達到基本值0.8分、達到基本值1.0分、達到或超過挑戰(zhàn)值1.2分、基本值與挑戰(zhàn)值之間線性計分）超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值合合格格值值超超越越值值80708070807080105%90%105%90%105%90%105%-0.75%1.5%-0.75%1.5%-0.75%1.5%-0.75%100%90%100%90%100%90%100%6560656065606590%80%第1名第4名第1名第4名第1名第4名第1名100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分年年度度（1-121-12月月）目目標標值值BSCBSC得得分分0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00緯緯度度一一級級指指標標部部門門指指標標指指標標定定義義責責任任部部門門管管理理部部門門監(jiān)監(jiān)控控周周期期1 1季季度度權(quán)權(quán)重重年年度度（1-121-12月月）目目標標值值合合格格值值1.財務(wù)2.考核凈利潤質(zhì)量成本項目部成本季度、年度 5%1.財務(wù)2.考核凈利潤責任成本項目部成本季度、年度 15%701.財